Február 2024

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1172440001   MUDr. Agata Volfova
Kolta č. 241, 94133 Kolta
34060502  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  202,13 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    7.2.2024  14.02.2024  4.3.2024 
1172440011   HOMEOZDRAV s.r.o., všeobecná ambulancia
Rázusova 12/1323, 94101 Bánov
44150938  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  90,61 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    7.2.2024  14.02.2024  4.3.2024 
1172440033   MUDr. Dagmar Machová, Meda s.r.o.
G. Czuczora 1, 94001 Nové Zámky
44501846  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  62,73 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    28.2.2024  05.03.2024  9.4.2024 
1172440039   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 82104 Bratislava
50060872  plyn 2/2024  4875 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 135/OVS/2023    1.2.2024  12.02.2024  4.3.2024 
1172440041   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Jarošova 1, 83103 Bratislava
44563485  servis odhlásenie frankovacieho stroja pracovisko Nové Zámky č. 77539  120 
vrátane DPH
licencia č. 77539  4/2024  2.2.2024  08.02.2024  4.3.2024 
1172440042   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince
48070408  upratovanie 1/2024  4438,70 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 454/OVS/2022    5.2.2024  27.02.2024  4.3.2024 
1172440043   KELCOM international spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
31105491  ochrana objektu 1/2024  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07     5.2.2024  12.02.2024  4.3.2024 
1172440044   KELCOM international spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
31105491  ochrana objektu 1/2024  256,80 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šaľa 63/117/2023    5.2.2024  12.02.2024  4.3.2024 
1172440045   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  poplatok za telefónne služby a internet 1-2/2024  148,50 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921    5.2.2024  14.02.2024  4.3.2024 
1172440046   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  2,60 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2021    5.2.2024  06.02.2024  14.2.2024 
1172440047   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava
31322832  nákup PHM 1/2024  1011,82 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004    6.2.2024  14.02.2024  4.3.2024 
1172440048   SIZK, s.r.o.
SNP 939/25, 92701 Šaľa
36269042  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  27,88 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    6.2.2024  14.03.2024  9.4.2024 
1172440049   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  elektrina 1/2024 pracovisko Šaľa  1195,56 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022    7.2.2024  05.03.2024  9.4.2024 
1172440050   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  elektrina 1/2024 pracovisko Nové Zámky  660,98 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022    7.2.2024  05.03.2024  9.4.2024 
1172440051   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  elektrina 1/2024 pracovisko Nové Zámky  4036,04 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022    7.2.2024  05.03.2024  9.4.2024 
1172440052   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  elektrina 1/2024 pracovisko Šurany  888,41 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022    7.2.2024  05.03.2024  9.4.2024 
1172440053   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  teplo 1/2024 pracovisko Šaľa  3628,73 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006    8.2.2024  14.02.2024  4.3.2024 
1172440054   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  poplatok za spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok 1/2024  6840,60 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu č. 456/2010, dodatok č.9    8.2.2024  12.01.2024  14.2.2024 
1172440055   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  9,12 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018,dodatok č. 5,Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022,dodatok č. 2    9.2.2024  12.02.2024  14.2.2024 
1172440056   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  5,47 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018,dodatok č. 5    9.2.2024  12.02.2024  14.2.2024 
1172440057   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  9,68 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019,dodatok č. 8    9.2.2024  12.02.2024  14.2.2024 
1172440058   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  12 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018,dodatok č. 5    9.2.2024  12.02.2024  14.2.2024 
1172440059   PROFI STAV SLOVAKIA s.r.o.
Sesilešská 2818, 94701 Hurbanovo
50772759  náhradné diely na opravu žalúzií - textilná páska, silon,kolíky  360 
vrátane DPH
  8/2024  9.2.2024  12.02.2024  4.3.2024 
1172440060   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  poplatok za spracovanie PPP U 1/2024  9,92 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválená 29.12.2014    9.2.2024  12.03.2024  9.4.2024 
1172440061   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Galanta, ul. P. Pázmanya 4, 92700 Šaľa
36550949  vodné stočné 1/2024 pracovisko Šaľa  141,82 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko P. Pázmáňa Šaľa č. 1799/2011    12.2.2024  20.02.2024  4.3.2024 
1172440062   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  poštové služby 1/2024  1272,45 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/2021/PKZak-ORaP    12.2.2024  12.03.2024  9.4.2024 
1172440063   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  poštové služby 1/2024  9,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/2021/PKZak-ORaP    12.2.2024  12.03.2024  9.4.2024 
1172440064   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava
45960470  STK, EK BL 985 RU  186 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  7/2024  13.2.2024  05.03.2024  9.4.2024 
1172440065   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  zľava poštovné DEKVS 7/2023 pracovisko Nové Zámky č. 77539  8,40 
bez DPH
licencia č. 77539  frankovací stroj č. 77539  14.2.2024  27.02.2024  4.3.2024 
1172440070   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 91785 Bratislava
30794536  komplexná správa objektov 1/2024  5404,94 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020     15.2.2024  05.03.2024  9.4.2024 
1172440071   KORATEX a.s.
Tuhovská 16, 83006 Bratislava
31332277  nákup PVC TOPAZ 96,7bm  1798,62 
vrátane DPH
  3/2024  15.2.2024  27.02.2024  4.3.2024 
1172440072   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  10,73 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022,dodatok č. 4    16.2.2024  16.02.2024  4.3.2024 
1172440073   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  zostatok poštovného DEKVS rok 2023 pracovisko Štúrovo č. 95203 dobropis  -3765,34 
bez DPH
licencia č. 95203  frankovací stroj č. 95203  16.2.2024  23.02.2024  4.3.2024 
1172440074   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  dobropis zľava poštovné DEKVS 1/2024 pracovisko Šaľa č. 81903  -5,32 
bez DPH
licencia č. 81903  frankovací stroj č. 81903  16.2.2024  28.02.2024  4.3.2024 
1172440075   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  dobropis zľava poštovné DEKVS 1/2024 pracovisko Šurany č. 79696  -6,06 
bez DPH
licencia č. 79696  frankovací stroj č. 79696  16.2.2024  27.02.2024  4.3.2024 
1172440076   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Jarošova 1, 83103 Bratislava
44563485  servis odhlásenie frankovacieho stroja pracovisko Nové Zámky č. 95203  120 
vrátane DPH
  5/2024  20.2.2024  21.02.2024  4.3.2024 
1172440077   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava
31322832  nákup PHM 2/2024  242,05 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004    20.2.2024  27.02.2024  4.3.2024 
1172440079   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  23,98 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022,dodatok č. 1    22.2.2024  23.02.2024  4.3.2024 
1172440080   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  62,81 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022,dodatok č. 2    22.2.22024  23.02.2024  4.3.2024 
1172440081   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  nájom nebytových priestorov 2/2024 pracovisko Štúrovo  1283,13 
bez DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017    22.2.2024  26.02.2024  4.3.2024 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2024 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť