Marec 2024

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1172440127   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  dobropis vyúčtovanie teplo za rok 2023 pracovisko Šaľa  -1883,29 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006    28.3.2024  03.04.2024  11.4.2024 
1172440126   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
36550949  vyúčtovanie vodné stočné zrážky 1.1.-15.3.2024 pracovisko Šurany  157,86 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko Nové Zámky č.7/1000046080, 233/117/2017    28.3.2024  08.04.2024  11.4.2024 
1172440125   MUDr. Garban Marian, Všeobecný lekár pre dospelých
ObZS Komoča č. 351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    25.3.2024  03.04.2024  11.4.2024 
1172440124   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  náklady nájom nebytových priestorov pracovisko Štúrovo 3/2024  3041,55 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017    22.3.2024  27.03.2024  9.4.2024 
1172440123   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  nájom nebytových priestorov pracovisko Štúrovo 3/2024  1283,13 
bez DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017    22.3.2024  27.03.2024  9.4.2024 
172440122   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava
31322832  nákup PHM 3/2024  276,24 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004    19.3.2024  27.03.2027  9.4.2024 
1172440116   AMM Servis, s.r.o.
Dvorská cesta 6/a, 94001 Nové Zámky
503792791  montáž ťažného zariadenia BT 338 EK  440,40 
vrátane DPH
  9/2024  18.3.2024  08.04.2024  11.4.2024 
1172440121   ARMS
Moskovská 12, 81108 Bratislava 1
42414288  účastnícky poplatok za V. medzinárodnú konferenciu o rodinnej mediácii  75 
bez DPH
  prihláška  18.3.2024  06.03.2024  9.4.2024 
1172440120   ARMS
Moskovská 12, 81108 Bratislava 1
42414288  účastnícky poplatok za V. medzinárodnú konferenciu o rodinnej mediácii  75 
bez DPH
  prihláška  18.3.2024  06.03.2024  9.4.2024 
1172440119   ARMS
Moskovská 12, 81108 Bratislava 1
42414288  účastnícky poplatok za V. medzinárodnú konferenciu o rodinnej mediácii  75 
bez DPH
  prihláška  18.3.2024  06.03.2024  9.4.2024 
1172440118   ARMS
Moskovská 12, 81108 Bratislava 1
42414288  účastnícky poplatok za V. medzinárodnú konferenciu o rodinnej mediácii  75 
bez DPH
  prihláška  18.3.2024  06.03.2024  9.4.2024 
1172440117   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  kredit poštovného DEKVS Nové Zámky č. 70565   1000 
bez DPH
licencia č. 70565  frankovací stroj č. 70565  18.3.2024  08.03.2024  9.4.2024 
1172440115   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok štátu  13,49 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022,dodatok č. 4    15.3.2024  18.03.2024  9.4.2024 
1172440114   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  dobropis zľava poštové DEKVS 2/2024 pracovisko Šurany č. 79696  -5,54 
bez DPH
licencia č. 79696  frankovací stroj č. 79696  14.3.2024  25.03.2024  9.4.2024 
1172440113   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  dobropis zľava poštové DEKVS 2/2024 pracovisko Šaľa č. 81903  -3,46 
bez DPH
licencia č. 81903  frankovací stroj č. 81903  14.3.2024  26.03.2024  9.4.2024 
1172440112   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 91785 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 2/2024  5404,94 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020     14.3.2024  27.03.2024  9.4.2024 
1172440111   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  poštové služby 2/2024  1082,95 
vrátane DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    13.3.2024  08.04.2024  11.4.2024 
1172440040   MEDANEST s.r.o.
Veľké Lovce 567, 94142 Veľké Lovce
47216999  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  139,40 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    13.3.2024  14.03.2024  9.4.2024 
1172440110   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  poštové služby 2/2024  9,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/2021/PKZak-ORaP    12.3.2024  08.04.2024  11.4.2024 
1172440109   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Galanta, ul. P. Pázmanya 4, 92700 Šaľa
36550949  vodné, stočné 2/2024 pracovisko Šaľa  178,09 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko P. Pázmáňa Šaľa č. 1799/2011    12.3.2024  18.03.2024  9.4.2024 
1172440107   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok štátu  12 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022,dodatok č. 1    12.3.2024  13.03.2024  9.4.2024 
1172440106   Autosklo Trend s.r.o.
Výpalisko 65, 94002 Nové Zámky
47128267  oprava čelného skla BL 144 UP - spoluúčasť  16,60 
vrátane DPH
Poistná zmluva č. 9572231649    12.3.2024  14.03.2024  9.4.2024 
1172440105   Green Wave Recycling, s.r.o.
Železničný rad 70, 96801 Nová Baňa
45539197  vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob  14,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 392/117/2022  1/2024,6/2024  11.3.2024  18.03.2024  9.4.2024 
1172440103   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  poplatok za spracovanie PPP U 2/2024  9,92 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválená 29.12.2014    8.3.2024  08.04.2024  11.4.2024 
1172440104   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Jarošova 1, 83103 Bratislava
44563485  profylaxia DEKVS pracovisko Šaľa č. 81903  241,20 
vrátane DPH
licencia č. 81903  frankovací stroj č. 81903  8.3.2024  27.03.2024  9.4.2024 
1172440102   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  poplatok za spracovanie PP na výplatu dávok 2/2024  8258,66 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu č. 456/2010, dodatok č.10    7.3.2024  13.02.2024  9.4.2024 
1172440101   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  teplo 2/2024 pracovisko Šaľa  3004,39 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006    7.3.2024  14.03.2024  9.4.2024 
1172440100   KELCOM international spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
31105491  ochrana objektu 2/2024  256,80 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šaľa 63/117/2023    6.3.2024  14.03.2024  9.4.2024 
1172440099   KELCOM international spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
31105491  ochrana objektu 2/2024  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07     6.3.2024  14.03.2024  9.4.2024 
1172440097   MUDr. Garban Marian, Všeobecný lekár pre dospelých
ObZS Komoča č. 351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    6.3.2024  14.03.2024  9.4.2024 
1172440096   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava
31322832  nákup PHM 2/2024  965,07 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004    6.3.2024  14.03.2024  9.4.2024 
1172440089   SIZK, s.r.o.
SNP 939/25, 92701 Šaľa
36269042  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  34,85 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL     5.3.2024  10.04.2024  11.4.2024 
1172440095   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telefónne služby a internet 2-3/2024  148,26 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921    5.3.2024  14.03.2024  9.4.2024 
1172440094   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  elektrina 2/2024 pracovisko Nové Zámky  3781,98 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022    5.3.2024  27.03.2024  9.4.2024 
1172440093   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  elektrina 2/2024 pracovisko Šurany  779,58 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022    5.3.2024  27.03.2024  9.4.2024 
1172440092   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  elektrina 2/2024 pracovisko Šaľa  1055,86 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022    5.3.2024  27.03.2024  9.4.2024 
1172440091   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  elektrina 2/2024 pracovisko Nové Zámky  665,58 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022    5.3.2024  27.03.2024  9.4.2024 
1172440090   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince
48070408  upratovanie 2/2024  4438,70 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 454/OVS/2022    5.3.2024  27.03.2024  9.4.2024 
1172440088   MORVAI care, s.r.o.
Na výhliadke 1639/18, 94301 Štúrovo
47467231  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  13,94 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    4.3.2024  10.04.2024  11.4.2024 
1172440087   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 82104 Bratislava
50060872  plyn 3/2024  4875 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 135/OVS/2023    1.3.2024  12.03.2024  9.4.2024 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2024 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť