Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Marec 2024
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1032440112 | Tormed s.r.o Družstevná 33/B, 900 23 Viničné |
45401934 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 25.03.2024 | 27.03.2024 | 12.4.2024 | |
| 1032440111 | Digi Slovakia s.r.o Rontgenová 26,851 01 Bratislava |
35701722 | satelit | 12,40€ vrátane DPH |
zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retransmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2016 | 25.03.2024 | 27.03.2024 | 12.4.2024 | |
| 1032440109 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | benzín | 108,47€ vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004 | 20.03.2024 | 27.03.2024 | 12.4.2024 | |
| 1032440100 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | -10,34€ bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012 | 14.03.2024 | 25.03.2024 | 25.3.2024 | |
| 1032440099 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | -9,94€ bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012 | 14.3.2024 | 25.03.2024 | 25.3.2024 | |
| 1032440110 | A.T.Shop s.r.o Borská 2803/75 |
00031600 | trojhran kľúč | 13,94€ bez DPH |
požiadavka 22/2024 | 20.03.2024 | 22.03.2024 | 12.4.2024 | |
| 1032440108 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | vymoženie pohľadávky | 2,40€ vrátane DPH |
Na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu | 21.03.2024 | 21.03.2024 | 25.3.2024 | |
| 1032440107 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | deratizácia objektu | 96,19€ vrátane DPH |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016 | 19.03.2024 | 20.03.2024 | 25.3.2024 | |
| 1032440106 | Stredná odborná škola Kysucká 14, 903 01 Senec |
36064386 | nájomné | 333,24€ vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2017 č.182/103/2017 zo dňa 8.6.2017 | 19.03.2024 | 20.03.2024 | 25.3.2024 | |
| 1032440105 | Dolphin Central Europe s.r.o Nádražná 1958 Ivánka pri Dunaji 900 28 |
50046586 | balená voda, držiak na poháre, poháre | 102,15€ vrátane DPH |
9/2024 | 18.03.2024 | 20.03.2024 | 25.3.2024 | |
| 1032440104 | Unitec Holding s.r.o Pri trati 25A, 821 06 Bratislava |
31353371 | poplatok za bezpečnostné monitorovanie | 61,20€ vrátane DPH |
zmluva č. 5194/2014 o poskytnutí ochrannej služby zo dňa 18.11.2014 | 18.03.2024 | 20.03.2024 | 25.3.2024 | |
| 1032440103 | Vision IT Solution a.s Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | oprava výpočtovej a kancelárskej techniky | 126,25€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb pozáručný servis č.436/OI/2019 | 4/2024 | 14.03.2024 | 20.03.2024 | 25.3.2024 |
| 1032440102 | Nay a.s Tuhovská 15, 830 06 Bratislava |
35739487 | varné kanvica, mikrovlnná rúra | 196,75€ vrátane DPH |
8/2024 | 14.03.2024 | 20.03.2024 | 25.3.2024 | |
| 1032440101 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 449,96€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb komplexná správa objektov 16515/2020 - M- OSAP 49195/2022 | 14.03.2024 | 20.03.2024 | 25.3.2024 | |
| 1032440098 | Hipcentrum s.r.o Holubyho 41, 902 01 Pezinok |
44705425 | zdrav. výkon | 13,94€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 12.03.2024 | 15.03.2024 | 25.3.2024 | |
| 1032440097 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35954612 | internet | 14,00€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí ver. elek.služieb č.DSL 0904 085 801 zo dňa 19.12.2016 | 12.03.2024 | 15.03.2024 | 25.3.2024 | |
| 1032440096 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby | 16,80€ vrátane DPH |
zmluva 34/2004 a rozhodnutie zo dňa 27.01.2004 | 12.03.2024 | 15.03.2024 | 25.3.2024 | |
| 1032440095 | KLS spol.s.r.o Martina Rázusa 9,Žilina |
30223288 | kancelársky nábytok | 1799,76€ vrátane DPH |
5/2024 | 11.03.2024 | 15.03.2024 | 25.3.2024 | |
| 1032440094 | Koleková Adriana MUDr Cerovská 163, 900 81 Šenkvice |
43809804 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 11.03.2024 | 15.03.2024 | 25.3.2024 | |
| 1032440093 | PraktiCmed SK s.r.o Turčianska 23,900 28 Zálesie |
52569691 | zdrav. výkon | 13,94€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 11.03.2024 | 12.03.2024 | 25.3.2024 | |
| 1032440092 | PraktiCmed SK s.r.o Turčianska 23,900 28 Zálesie |
52569691 | zdrav. výkon | 13,94€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 11.03.2024 | 12.03.2024 | 25.3.2024 | |
| 1032440091 | PraktiCmed SK s.r.o Turčianska 23,900 28 Zálesie |
52569691 | zdrav. výkon | 27,88€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 11.03.2024 | 12.03.2024 | 25.3.2024 | |
| 1032440090 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu U | 2,72€ bez DPH |
Žiadosť o poskytutí služieb prostriedky poukázané na účet DMS 2015/14180 | 08.03.2024 | 12.03.2024 | 12.3.2024 | |
| 1032440088 | Exekútorský údrad Senec Lichnerová 23, 903 01 Senec |
31810098 | náhrada trov exekúcie | 59,10€ vrátane DPH |
Uznesenie 15Er/10278/2008-23 | 07.03.2024 | 12.03.2024 | 12.3.2024 | |
| 1032440087 | Exekútorský údrad Senec Lichnerová 23, 903 01 Senec |
31810098 | náhrada trov exekúcie | 39,48€ bez DPH |
uznesenie 15Er/615/2008-20 | 07.03.2024 | 12.03.2024 | 12.3.2024 | |
| 1032440086 | Exekútorský údrad Senec Lichnerová 23, 903 01 Senec |
31810098 | náhrada trov exekúcie | 63,70€ vrátane DPH |
uznesenie 15 Er/6760/2008-24 | 07.03.2024 | 12.03.2024 | 12.3.2024 | |
| 1032440084 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | benzín | 383,45€ vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004 | 07.03.2024 | 11.03.2024 | 12.3.2024 | |
| 1032440082 | Združenie Fundus Krátka 1, 90301 Senec |
zálohy za vodu I. II. III. 2024 | 150,00€ bez DPH |
Dohoda o zabezpečení odpisu, vyúčtovanie vodného a stočného zo dňa 1.4.2018 | 05.03.2024 | 08.03.2024 | 12.3.2024 | ||
| 1032440081 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby: výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov | 1839,17€ vrátane DPH |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016 | 05.03.2024 | 08.03.2024 | 12.3.2024 | |
| 1032440080 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby: plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody | 2510,40€ vrátane DPH |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016 | 05.03.2024 | 08.03.2024 | 12.3.2024 | |
| 1032440079 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby: plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody | 1062,00€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 05.03.2024 | 08.03.2024 | 12.3.2024 | |
| 1032440078 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby: výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov | 757,00€ vrátane DPH |
Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 05.03.2024 | 08.03.2024 | 12.3.2024 | |
| 1032440077 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby | 377,72€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda 97/OVS/2021o poskytovaní servisných služieb | 6/2024 | 05.03.2024 | 08.03.2024 | 12.3.2024 |
| 1032440076 | Goldrein Plus s.r.o Včelince 3 |
48070408 | upratovanie | 2336,32€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb 451/OVS/2023 | 05.03.2024 | 08.03.2024 | 12.3.2024 | |
| 1032440075 | RS Vinohrady s.r.o Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava |
35749016 | nájomné | 3918,64€ vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2009 | 04.03.2024 | 08.03.2024 | 12.3.2024 | |
| 1032440074 | M-Market Reality, s.r.o Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec |
36027146 | paušál za spoločné prevádzkové náklady | 34,11€ vrátane DPH |
na základe zmluvy č. 310/103/2021 | 04.03.2024 | 08.03.2024 | 12.3.2024 | |
| 1032440083 | Združenie Fundus Krátka 1, 90301 Senec |
vyúčtovanie vodného, stočného r. 2023 | -92,17€ bez DPH |
Dohoda o zabezpečení odpisu, vyúčtovanie vodného a stočného zo dňa 1.4.2018 | 04.03.2024 | 06.03.2024 | 12.3.2024 | ||
| 1032440073 | MVMCEEnergy Slovakia s.r.o Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | plyn | 527,00€ vrátane DPH |
dodatok č.1 k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 135/OVS/2023 | 30.01.2024 | 05.03.2024 | 12.3.2024 | |
| 1032440085 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových poukazov na výplatu dávok 4 408,20€ | 0,00€ bez DPH |
zmluva č.9 k zmluve o zabezpečení výplatných dávok okr.okruhu od 1.1.2023 | 07.03.2024 | 13.02.2024 | 12.3.2024 |