Marec 2024

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1032440110   A.T.Shop s.r.o
Borská 2803/75
00031600  trojhran kľúč  13,94€ 
bez DPH
  požiadavka 22/2024  20.03.2024  22.03.2024  12.4.2024 
1032440111   Digi Slovakia s.r.o
Rontgenová 26,851 01 Bratislava
35701722  satelit  12,40€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retransmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2016    25.03.2024  27.03.2024  12.4.2024 
1032440105   Dolphin Central Europe s.r.o
Nádražná 1958 Ivánka pri Dunaji 900 28
50046586  balená voda, držiak na poháre, poháre  102,15€ 
vrátane DPH
  9/2024  18.03.2024  20.03.2024  25.3.2024 
1032440088   Exekútorský údrad Senec
Lichnerová 23, 903 01 Senec
31810098  náhrada trov exekúcie  59,10€ 
vrátane DPH
Uznesenie 15Er/10278/2008-23    07.03.2024  12.03.2024  12.3.2024 
1032440087   Exekútorský údrad Senec
Lichnerová 23, 903 01 Senec
31810098  náhrada trov exekúcie  39,48€ 
bez DPH
uznesenie 15Er/615/2008-20    07.03.2024  12.03.2024  12.3.2024 
1032440086   Exekútorský údrad Senec
Lichnerová 23, 903 01 Senec
31810098  náhrada trov exekúcie  63,70€ 
vrátane DPH
uznesenie 15 Er/6760/2008-24    07.03.2024  12.03.2024  12.3.2024 
1032440077   Final CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servisné služby  377,72€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 97/OVS/2021o poskytovaní servisných služieb  6/2024  05.03.2024  08.03.2024  12.3.2024 
1032440076   Goldrein Plus s.r.o
Včelince 3
48070408  upratovanie  2336,32€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb 451/OVS/2023    05.03.2024  08.03.2024  12.3.2024 
1032440098   Hipcentrum s.r.o
Holubyho 41, 902 01 Pezinok
44705425  zdrav. výkon  13,94€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    12.03.2024  15.03.2024  25.3.2024 
1032440095   KLS spol.s.r.o
Martina Rázusa 9,Žilina
30223288  kancelársky nábytok  1799,76€ 
vrátane DPH
  5/2024  11.03.2024  15.03.2024  25.3.2024 
1032440094   Koleková Adriana MUDr
Cerovská 163, 900 81 Šenkvice
43809804  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    11.03.2024  15.03.2024  25.3.2024 
1032440074   M-Market Reality, s.r.o
Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec
36027146  paušál za spoločné prevádzkové náklady  34,11€ 
vrátane DPH
na základe zmluvy č. 310/103/2021    04.03.2024  08.03.2024  12.3.2024 
1032440073   MVMCEEnergy Slovakia s.r.o
Ivánska cesta 30/B, Bratislava
50060872  plyn  527,00€ 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 135/OVS/2023    30.01.2024  05.03.2024  12.3.2024 
1032440102   Nay a.s
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
35739487  varné kanvica, mikrovlnná rúra  196,75€ 
vrátane DPH
  8/2024  14.03.2024  20.03.2024  25.3.2024 
1032440093   PraktiCmed SK s.r.o
Turčianska 23,900 28 Zálesie
52569691  zdrav. výkon  13,94€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    11.03.2024  12.03.2024  25.3.2024 
1032440092   PraktiCmed SK s.r.o
Turčianska 23,900 28 Zálesie
52569691  zdrav. výkon  13,94€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    11.03.2024  12.03.2024  25.3.2024 
1032440091   PraktiCmed SK s.r.o
Turčianska 23,900 28 Zálesie
52569691  zdrav. výkon  27,88€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    11.03.2024  12.03.2024  25.3.2024 
1032440075   RS Vinohrady s.r.o
Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava
35749016  nájomné  3918,64€ 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2009    04.03.2024  08.03.2024  12.3.2024 
1032440097   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
35954612  internet  14,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí ver. elek.služieb č.DSL 0904 085 801 zo dňa 19.12.2016    12.03.2024  15.03.2024  25.3.2024 
1032440108   Slovenská konsolidačná a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  vymoženie pohľadávky  2,40€ 
vrátane DPH
Na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu    21.03.2024  21.03.2024  25.3.2024 
1032440100   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis  -10,34€ 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    14.03.2024  25.03.2024  25.3.2024 
1032440099   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis   -9,94€ 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    14.3.2024  25.03.2024  25.3.2024 
1032440096   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby  16,80€ 
vrátane DPH
zmluva 34/2004 a rozhodnutie zo dňa 27.01.2004    12.03.2024  15.03.2024  25.3.2024 
1032440090   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu U  2,72€ 
bez DPH
Žiadosť o poskytutí služieb prostriedky poukázané na účet DMS 2015/14180    08.03.2024  12.03.2024  12.3.2024 
1032440085   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštových poukazov na výplatu dávok 4 408,20€  0,00€ 
bez DPH
zmluva č.9 k zmluve o zabezpečení výplatných dávok okr.okruhu od 1.1.2023    07.03.2024  13.02.2024  12.3.2024 
1032440109   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín  108,47€ 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004    20.03.2024  27.03.2024  12.4.2024 
1032440084   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín  383,45€ 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004    07.03.2024  11.03.2024  12.3.2024 
1032440107   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  deratizácia objektu  96,19€ 
vrátane DPH
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016    19.03.2024  20.03.2024  25.3.2024 
1032440101   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov  449,96€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb komplexná správa objektov 16515/2020 - M- OSAP 49195/2022    14.03.2024  20.03.2024  25.3.2024 
1032440081   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby: výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  1839,17€ 
vrátane DPH
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016    05.03.2024  08.03.2024  12.3.2024 
1032440080   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby: plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody  2510,40€ 
vrátane DPH
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016    05.03.2024  08.03.2024  12.3.2024 
1032440079   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby: plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody  1062,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013    05.03.2024  08.03.2024  12.3.2024 
1032440078   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby: výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  757,00€ 
vrátane DPH
Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 1.8.2013    05.03.2024  08.03.2024  12.3.2024 
1032440106   Stredná odborná škola
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  nájomné  333,24€ 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2017 č.182/103/2017 zo dňa 8.6.2017    19.03.2024  20.03.2024  25.3.2024 
1032440112   Tormed s.r.o
Družstevná 33/B, 900 23 Viničné
45401934  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    25.03.2024  27.03.2024  12.4.2024 
1032440104   Unitec Holding s.r.o
Pri trati 25A, 821 06 Bratislava
31353371  poplatok za bezpečnostné monitorovanie   61,20€ 
vrátane DPH
zmluva č. 5194/2014 o poskytnutí ochrannej služby zo dňa 18.11.2014    18.03.2024  20.03.2024  25.3.2024 
1032440103   Vision IT Solution a.s
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
36815799  oprava výpočtovej a kancelárskej techniky  126,25€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb pozáručný servis č.436/OI/2019  4/2024  14.03.2024  20.03.2024  25.3.2024 
1032440083   Združenie Fundus
Krátka 1, 90301 Senec
  vyúčtovanie vodného, stočného r. 2023  -92,17€ 
bez DPH
Dohoda o zabezpečení odpisu, vyúčtovanie vodného a stočného zo dňa 1.4.2018    04.03.2024  06.03.2024  12.3.2024 
1032440082   Združenie Fundus
Krátka 1, 90301 Senec
  zálohy za vodu I. II. III. 2024  150,00€ 
bez DPH
Dohoda o zabezpečení odpisu, vyúčtovanie vodného a stočného zo dňa 1.4.2018    05.03.2024  08.03.2024  12.3.2024 

Naspäť na Faktúry 2024 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť