Marec

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1242440047   Radovan Vajzer - SPEKTRUM vara
Štiavnická 5542, 034 01 Ružomberok
44660260  diaľkové ovládače  99,00 
vrátane DPH
  č. 10/2024  01.03.2024  05.03.2024  1.3.2024 
1242440059   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis  4,10 
vrátane DPH
Zľava na DEKVS LČ 74705 za február 2024    13.03.2024  25.03.2024  13.3.2024 
1242440057   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia  583,70 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2023-2024,číslo zmluvy 472/OVS/2022    08.03.2024  14.03.2024  11.3.2024 
1242440056   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia  2324,04 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2023-2024,číslo zmluvy 472/OVS/2022    08.03.2024  14.03.2024  11.3.2024 
1242440061   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty  55,11 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 2863/73120/2004, zo dňa 1.7.2004    19.03.2024  21.03.2024  19.3.2024 
1242440051   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty  235,55 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 2863/73120/2004, zo dňa 1.7.2004    06.03.2024  08.03.2024  6.3.2024 
1242440053   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné  1,60 
vrátane DPH
spracovanie poštového peňažného poukazu U    08.03.2024  14.03.2024  11.3.2024 
1242440052   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné sociálne dávky  2970,40 
vrátane DPH
spracovanie PPP na výplatu sociálnych a nemocenských dávok za február 2023    08.03.2024  08.03.2024  11.3.2024 
1242440058   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštový úver  9,90 
vrátane DPH
P.O.BOX - dodaj zásielok    11.03.2024  14.03.2024  12.3.2024 
1242440060   STRABAG Property and Facility Services
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  správa objektov  1825,87 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb KSB č. 16515/2020-M-OSAP 49195/2020    14.03.2024  19.03.2024  19.3.2024 
1242440055   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tel. poplatky  98,69 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 9917871460    08.03.2024  14.03.2024  11.3.2024 
1242440054   CZT Ružomberok, s.r.o.
Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok
36820300  teplo  5942,64 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2010268    08.03.2024  14.03.2024  11.3.2024 
1242440045   Autowellness s.r.o.
Ludrová 268, 034 71 Ludrová
52754481  umytie vozidiel  60,00 
vrátane DPH
  č. 12/2024  01.03.2024  05.03.2024  1.3.2024 
1242440049   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie práce  986,56 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022    04.03.2024  06.03.2024  4.3.2024 
1242440048   PosAm, spol. s r.o.
Pribinova 40, 811 09 Bratislava
31365078  USB token  196,80 
vrátane DPH
  č. 5/2024  04.03.2024  06.03.2024  4.3.2024 
1242440050   KOPLAST, spol. s r.o.
Textilná 23, 034 05 Ružomberok
31594808  výmena žalúzií  291,60 
vrátane DPH
  č. 11/2024  05.03.2024  07.03.2024  5.3.2024 
1242440046   KOPLAST, spol. s r.o.
Textilná 23, 034 05 Ružomberok
31594808  výmena žalúzií  352,18 
vrátane DPH
  č. 09/2024  01.03.2024  05.03.2024  1.3.2024 

Naspäť na Faktúry 2024 (ÚPSVR Ružomberok)

Tlačiť