Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Marec 2024
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1432440060 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | oprava kotla | 331,20 vrátane DPH |
1 | 19.02.2024 | 14.03.2024 | 4.4.2024 | |
| 1432401198 | Exekútorský úrad Rožňava Akademika Hronca 3, Rožňava |
31958095 | trovy exekúcie | 72,00 vrátane DPH |
01.03.2024 | 04.03.2024 | 4.4.2024 | ||
| 1432401197 | Exekútorský úrad Rožňava Akademika Hronca 3, Rožňava |
31958095 | trovy exekúcie | 42,00 vrátane DPH |
01.03.2024 | 04.03.2024 | 4.4.2024 | ||
| 1432440073 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | servis SMV | 441,22 vrátane DPH |
97/OVS/2021 zo dňa 25.2.2021 | 16 | 04.03.2024 | 14.03.2024 | 4.4.2024 |
| 1432440072 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | MVM CEEnergy s.r.o.-preddavk.platby za plyn 03/24 | 2211,00 vrátane DPH |
Zmluva č.135/OVS/2023 zo dňa 28.4.2023 | 04.03.2024 | 05.03.2024 | 4.4.2024 | |
| 1432401285 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov03/2024Š112 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 04.03.2024 | 05.03.2024 | 4.4.2024 | |
| 1432401284 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov03/2024Š71 | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV | 04.03.2024 | 05.03.2024 | 4.4.2024 | |
| 1432401283 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov03/2024E49 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 04.03.2024 | 05.03.2024 | 4.4.2024 | |
| 1432401282 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | ohrev teplej vody 03/2024 | 20,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 04.03.2024 | 05.03.2024 | 4.4.2024 | |
| 1432401217 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné,stočné 03/2024 | 30,13 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 04.03.2024 | 05.03.2024 | 4.4.2024 | |
| 1432401216 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 03/2024 | 432,13 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022, Oznámenie o zmene výšky nájomného o mieru inflácie za rok 2022 | 04.03.2024 | 05.03.2024 | 4.4.2024 | |
| 1432401215 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 03/2024 | 284,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 04.03.2024 | 05.03.2024 | 4.4.2024 | |
| 1432401199 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | spotreba tepla 03/2024 | 443,40 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 04.03.2024 | 05.03.2024 | 4.4.2024 | |
| 1432440078 | Slovak Telekom, a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 3/2024 | 54,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 9900174694 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa 27.7.2021 | 05.03.2024 | 14.03.2024 | 4.4.2024 | |
| 1432440077 | Urgenta Rožňava sro 143 Nám.1.mája č.12, 048 01 Rožňava |
36195286 | zdravotné výkony | 271,83 vrátane DPH |
05.03.2024 | 11.03.2024 | 4.4.2024 | ||
| 1432440076 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | SSE a.s. - spotreba elektriny 2/2024 Pleš. | 299,76 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 05.03.2024 | 14.03.2024 | 4.4.2024 | |
| 1432440075 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | SSE a.s. - spotreba elektriny 2/2024 E49 | 256,74 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 05.03.2024 | 14.03.2024 | 4.4.2024 | |
| 1432440074 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | SSE a.s. - spotreba elektriny 2/2024 Š112 | 2486,81 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 05.03.2024 | 14.03.2024 | 4.4.2024 | |
| 1432440080 | TEMED s.r.o. 143 Špitálska 1, 048 01 Rožňava |
46326189 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
06.03.2024 | 11.03.2024 | 4.4.2024 | ||
| 1432440079 | Obec Plešivec Čsl.armády 1, 049 11 Plešivec |
00328642 | nájomné,vodné,stočné 02/2024 | 166,78 vrátane DPH |
Zmluva č.371/143/2015 z 23.11.2015 + dodat.č.1 z 25.7.2023 | 06.03.2024 | 14.03.2024 | 4.4.2024 | |
| 1432401297 | JUDr.Jana Debnárová 129 T. Vansovej 2 98401 Lučenec |
45029164 | trovy exekúcie | 72,00 vrátane DPH |
06.03.2024 | 07.03.2024 | 4.4.2024 | ||
| 1432440081 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | upratovanie 2/2024 | 1534,93 vrátane DPH |
Zmluva 458/OVS/2022 zo dňa 24.3.2023 | 07.03.2024 | 14.03.2024 | 4.4.2024 | |
| 1432401316 | Centrum pre deti a rodiny DraK Hlavná č.18, 080 01 Prešov |
37793012 | preddavok Detské koč.divadlo 50 | 7500,00 vrátane DPH |
zmluva č.1/2024 SPODaSK | 07.03.2024 | 11.03.2024 | 4.4.2024 | |
| 1432440083 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 2/2024 - II. | 799,93 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 08.03.2024 | 14.03.2024 | 4.4.2024 | |
| 1432440085 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poš.služby,Dob.,Pleš.2/2024 | 22,45 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 12.03.2024 | 14.03.2024 | 4.4.2024 | |
| 1432440084 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | Slov.pošta a.s. - spracovanie pošt.poukazu 2/2024 | 7,20 vrátane DPH |
Zmluva č.456/2010, vrát.dodat., zabezpečenie výplaty dávok | 12.03.2024 | 14.03.2024 | 4.4.2024 | |
| 1432440087 | AC s.r.o. Gemerská 563., Brzotín 049 51 |
52889084 | umytie motorových vozidiel 02/2024 | 43,96 vrátane DPH |
21 | 13.03.2024 | 15.03.2024 | 4.4.2024 | |
| 1432440086 | BERSICOMP s.r.o. Bartošovce 200, 086 42 Bartošovce |
51478374 | nákup regálov | 1064,85 vrátane DPH |
8 | 13.03.2024 | 15.03.2024 | 4.4.2024 | |
| 1432440092 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | oprava uzáverov | 679,68 vrátane DPH |
17 | 14.03.2024 | 20.03.2024 | 4.4.2024 | |
| 1432440090 | Kuchta club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom garáží 3/2024 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 14.03.2024 | 20.03.2024 | 4.4.2024 | |
| 1432440089 | Kuchta club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom nebyt. priestorov 3/2024 | 203,14 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017+DOD č. 1 z 12.9.2023 | 14.03.2024 | 20.03.2024 | 4.4.2024 | |
| 1432440088 | Kuchta club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 03/2024 | 1200,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 115/143/2022 z 1.4.2022, vrátane dodatku | 14.03.2024 | 20.03.2024 | 4.4.2024 | |
| 1432440093 | CE Energetické montáže s.r.o. Rastislavova 93, 040 01 Košice |
55109519 | vypracovanie návrhu osvetlenia | 60,00 vrátane DPH |
19 | 15.03.2024 | 20.03.2024 | 4.4.2024 | |
| 1432440091 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 2/2024 | 2036,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 z 15.7.2020 | 15.03.2024 | 20.03.2024 | 4.4.2024 | |
| 1432440094 | GEMER SERVIS s.r.o. Gemers 143 Slanská 219, 049 22 Gemerská Poloma |
46535390 | občerstvenie burza práce | 54,00 vrátane DPH |
23 | 18.03.2024 | 20.03.2024 | 4.4.2024 | |
| 1432440095 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 03/2024 - I. | 555,11 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 20.03.2024 | 27.03.2024 | 4.4.2024 | |
| 1432440096 | Doktor s.r.o. MUDr.Harhovs 143 Nám.1.mája 11, 048 01 Rožňava |
45372772 | zdravotné výkony | 118,49 vrátane DPH |
22.03.2024 | 27.03.2024 | 4.4.2024 | ||
| 1432440097 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | servis SMV | 420,95 vrátane DPH |
97/OVS/2021 zo dňa 25.2.2021 | 25 | 25.03.2024 | 27.03.2024 | 4.4.2024 |
| 1432401698 | UNIQA 143 Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava |
53812948 | poistné majetok | 1084,26 vrátane DPH |
zmluva č.2617005732 zo dňa 1.7.2011 | 27.03.2024 | 28.03.2024 | 4.4.2024 |