Máj 2024

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1392401051   MV SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  poplatok za ochranu objektu 5/2024  3,98 
vrátane DPH
Zmluva č. 9/7/13/0035/15 zo dňa 27.4.2015    2.5.2024  06.05.2024  16.5.2024 
1392401112   MPSVaR SR
Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava
00681156  preplatok za DzN a upratovanie 2023  62,00 
vrátane DPH
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 191/OVS/2020 zo dňa 23.11.2020    13.5.2024  16.05.2024  30.5.2024 
1392401111   Sociálna poisťovňa
29.augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
30807484  preplatok za vodné, stočné a upratovanie 2023  157,54 
vrátane DPH
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 2/139/OE/2022 zo dňa 16.6.2022    13.5.2024  16.05.2024  30.5.2024 
1392440085   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  727,22 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004    6.5.2024  10.05.2024  16.5.2024 
1392440084   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zálohová platba za plyn 5/2024  2950,25 
vrátane DPH
Zmluva o zdr.dod.plynu č. 202/OVS/2024 zo dňa 29.4.2024    6.5.2024  10.05.2024  16.5.2024 
1392440097   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 4/2024  1,50 
vrátane DPH
    10.5.2024  16.05.2024  30.5.2024 
1392440082   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 4/2024  150,13 
vrátane DPH
Dohoda o voliteľnom volacom programe Busines Partner zo dňa 14.10.2005    6.5.2024  10.05.2024  16.5.2024 
1392440081   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok   3,60 
vrátane DPH
Zákon č. 374/2014 Z.z. § 18 ods. 6    2.5.2024  03.05.2024  16.5.2024 
1392440101   STRABAG Prosperty and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 15
36361127  komplexná správa objektov 4/2024  3193,67 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov č. 16515/2020-MOSAP, 49195/2020 zo dňa 14.7.2020    16.5.2024  21.05.2024  30.5.2024 
1392440099   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 4/2024  339,55 
vrátane DPH
Cenník poštových služieb    14.5.2024  28.05.2024  30.5.2024 
1392440095   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPU dávky 4/2024  2584,88 
vrátane DPH
Zmluva o zabezp.výplat dávok v okruhu dodatok č. 10 zo dňa 29.1.2024    10.5.2024  12.04.2024  30.5.2024 
1392440094   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 4/2024  0,48 
vrátane DPH
Žiadosť o poskyt.služby na účet zo dňa 1.1.2015    10.5.2024  16.05.2024  30.5.2024 
1392401054   Centrum pre deti a rodiny DRaK
Hlavná 18, 080 01 Prešov
37793012  príspevok na úhradu nákladov na vykonávanie opatrení SPODaSK  9000,00 
vrátane DPH
Zmluva SPODaSK č. 1/2024 zo dňa 12.3.2024    2.5.2024  03.05.2024  16.5.2024 
1392401304   Súdny exekútor JUDr. Richard Gibarti
Plzenská 2, 080 01 Prešov
37938916  výdavky súdneho exekútora  72,00 
vrátane DPH
Exekučné konanie č. 274EX 192/19    28.5.2024  31.05.2024  31.5.2024 
1392440088   VIVE VALEQUE s.r.o.
Hlavná 31, 091 01 Stropkov
45295484  zdravotné výkony 2-4/2024  83,64 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP    9.5.2024  10.05.2024  16.5.2024 
1392440098   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servisné služby na SMV Hyundai i30 Kombi BL 154US - servisný prípad UPS15608  48,00 
vrátane DPH
RD č. 97/OVS/2021 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 22.2.2021  26/2024 zo dňa 30.4.2024  13.5.2024  21.05.2024  30.5.2024 
1392440092   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servisné služby na SMV Hyundai i30 BT 329EK - servisný prípad UPS15614  387,73 
vrátane DPH
RD č. 97/OVS/2021 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 22.2.2021  27/2024 zo dňa 30.4.2024  9.5.2024  21.05.2024  30.5.2024 
1392440091   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servisné služby na SMV Škoda Octavia BL 038KV - servisný prípad UPS15613  36,00 
vrátane DPH
RD č. 97/OVS/2021 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 22.2.2021  23/2024 zo dňa 25.4.2024  9.5.2024  21.05.2024  30.5.2024 
1392440090   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servisné služby na SMV Peugeot 308 BL 070KU - servisný prípad UPS15612  36,00 
vrátane DPH
RD č. 97/OVS/2021 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 22.2.2021  25/2024 zo dňa 29.4.2024  9.5.2024  21.05.2024  30.5.2024 
1392440089   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servisné služby na SMV Renault Thalia SP 787AM - servisný prípad UPS15611  48,00 
vrátane DPH
RD č. 97/OVS/2021 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 22.2.2021  24/2024 zo dňa 29.4.2024  9.5.2024  21.05.2024  30.5.2024 
1392440096   Obchod-SVK, s.r.o.
Chotčanská 117/40, 091 01 Stropkov
47175397  vlajky a zástavy SR a EÚ  111,30 
vrátane DPH
  29/2024 zo dňa 7.5.2024  10.5.2024  16.05.2024  30.5.2024 
1392440100   Goldrein Plus, s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  hygienický materiál  673,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023  22/2024 zo dňa 24.4.2024  15.5.2024  21.05.2024  30.5.2024 
1392440083   Goldrein Plus, s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 4/2024  2407,34 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    6.5.2024  10.05.2024  16.5.2024 
1392440093   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  vyúčtovanie plynu 1-4/2024  5781,23 
vrátane DPH
Zmluva o zdr.dod.plynu č. 135/OVS/2023 zo dňa 27.4.2023    10.5.2024  16.05.2024  30.5.2024 
1392440087   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrika ML 4/2024  765,55 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o zdr.dod.elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022    7.5.2024  10.05.2024  16.5.2024 
1392440086   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrika SP 4/2024  2904,59 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o zdr.dod.elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022    7.5.2024  10.05.2024  16.5.2024 
1392401053   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  zálohová platba elektrika za garáž SP 5/2024  8,00 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o zdr.dod.elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022    2.5.2024  06.05.2024  16.5.2024 
1392401052   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  zálohová platba elektrika za garáž ML 5/2024  26,00 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o zdr.dod.elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022    2.5.2024  06.05.2024  16.5.2024 

Naspäť na Faktúry 2024 (ÚPSVR Stropkov)

Tlačiť