Apríl 2024

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1032440113   MVMCEEnergy Slovakia s.r.o
Ivánska cesta 30/B, Bratislava
50060872  plyn  527,00€ 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 135/OVS/2023    30.01.2024  05.04.2024  12.4.2024 
1032440114   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby: výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  757,00€ 
vrátane DPH
Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 1.8.2013    02.04.2024  05.04.2024  12.4.2024 
1032440115   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  plyn, elektrika, vodné, stočné a zrážkové vody  1062,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013    02.04.2024  05.04.2024  12.4.2024 
1032440116   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby. plyn, elektrika, vodné, stočné a zrážkové vody  2510,40€ 
vrátane DPH
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2013    02.04.2024  05.04.2024  12.4.2024 
1032440117   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby: výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana admin. budovy, servis výťahov  1839,17€ 
vrátane DPH
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2013    02.04.2024  05.04.2024  12.4.2024 
1032440118   RS Vinohrady s.r.o
Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava
35749016  nájomné  3918,64€ 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2009    03.04.2024  05.04.2024  12.4.2024 
1032440119   Goldrein Plus s.r.o
Včelince 3
48070408  upratovanie  2336,32€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb 451/OVS/2022    03.04.2024  05.04.2024  12.4.2024 
1032440120   Goldrein Plus s.r.o
Včelince 3
48070408  Toaletný papier, servítky ZZ  513,60€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb 451/OVS/2022  7/2024  03.04.2024  05.04.2024  12.4.2024 
1032440121   Final CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného auta  329,16€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 97/OVS/2021o poskytovaní servisných služieb  12/2024  03.04.2024  05.04.2024  12.4.2024 
1032440122   M-Market Reality, s.r.o
Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec
36027146  za spoločné prevádzkové náklady  34,11€ 
vrátane DPH
na základe zmluvy č. 310/103/2021    05.04.2024  09.04.2024  12.4.2024 
1032440123   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín  455,01€ 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004    08.04.2024  09.04.2024  12.4.2024 
1032440124   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu U v mesiaci Marec 2024  2,08€ 
bez DPH
Žiadosť o poskytutí služieb prostriedky poukázané na účet DMS 2015/14180    08.04.2024  09.04.2024  12.4.2024 
1032440125   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za mesiac marec 2024 - 4367,12€  0,00€ 
bez DPH
zmluva č.9 k zmluve o zabezpečení výplatných dávok okr.okruhu od 1.1.2023    08.04.2024  13.03.2024  12.4.2024 
1032440126   Medes s.r.o
Športová 8, 900 45 Malinovo
35914700  zdrav. výkon  34,85€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    09.04.2024  11.04.2024  12.4.2024 
1032440127   B2B Partner s.r.o
Šulekova2, 811 06 Bratislava
44413467  kancelárske kreslo  277,20€ 
vrátane DPH
  13/2024  09.04.2024  11.04.2024  12.4.2024 
1032440128   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
35954612  internet  14,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí ver. elek.služieb č.DSL 0904 085 801 zo dňa 19.12.2016    10.04.2024  15.04.2024  26.4.2024 
1032440129   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  zimná údržba  147,04€ 
vrátane DPH
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2013    10.04.2024  15.04.2024  26.4.2024 
1032440130   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis  -6,28€ 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    11.04.2024  23.04.2024  26.4.2024 
1032440131   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis  -9,62€ 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    11.04.2024  23.04.2024  26.4.2024 
1032440132   Ekora Plus s.r.o
Hrnčiarska 2, 900 01 Modra
44819781  orientačná tabuľa  518,40€ 
vrátane DPH
  11/2024  11.04.2024  15.04.2024  26.4.2024 
1032440133   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby  16,80€ 
vrátane DPH
zmluva 34/2004 a rozhodnutie zo dňa 27.01.2004    12.04.2024  17.04.2024  26.4.2024 
1032440135   Liščák Roman Ing.
nám.sv.Michala 5, 920 01 Hlohovec
34028340  trovy exekúcie  63,14€ 
vrátane DPH
Ex 48/2004 - 15 Er/11366/2008    15.04.2024  17.04.2024  26.4.2024 
1032440134   Unitec Holding s.r.o
Pri trati 25A, 821 06 Bratislava
31353371  poplatok za vyvolanie falošného poplatku  30,00€ 
vrátane DPH
zmluva č. 5194/2014 o poskytnutí ochrannej služby zo dňa 18.11.2014    12.4.2024  17.04.2024  26.4.2024 
1032440136   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa  449,96€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb komplexná správa objektov 16515/2020 - M- OSAP 49195/2022    15.04.2024  17.04.2024  26.4.2024 
1032440137   Final CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie + uskladnenie pneumatík  84,00€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 97/OVS/2021o poskytovaní servisných služieb  14/2024  16.04.2024  19.04.2024  26.4.2024 
1032440138   VLD s.r.o
Mýtna 27, 811 07 Bratislava 1
53327152  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    17.04.2024  19.04.2024  26.4.2024 
1032440139   Stredná odborná škola
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  nájomné + energie  1498,50€ 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2017 č.182/103/2017 zo dňa 8.6.2017    17.04.2024  19.04.2024  26.4.2024 
1032440140   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín  159,20€ 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004    19.04.2024  24.04.2024  26.4.2024 
1032440141   Final CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Príprava na STK + STK  244,32€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 97/OVS/2021o poskytovaní servisných služieb  19/2024  22.04.2024  24.04.2024  26.4.2024 
1032440142   Final CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie + uskladnenie pneumatík  96,00€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 97/OVS/2021o poskytovaní servisných služieb  20/2024  22.04.2024  24.04.2024  26.4.2024 
1032440143   Final CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie + uskladnenie pneumatík  96,00€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 97/OVS/2021o poskytovaní servisných služieb  18/2024  22.04.2024  24.04.2024  26.4.2024 
1032440144   Final CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie + uskladnenie pneumatík  84,00€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 97/OVS/2021o poskytovaní servisných služieb  17/2024  22.04.2024  24.04.2024  26.4.2024 
1032440145   Final CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie + uskladnenie pneumatík  96,00€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 97/OVS/2021o poskytovaní servisných služieb  16/2024  22.04.2024  24.04.2024  26.4.2024 
1032440146   Unitec Holding s.r.o
Pri trati 25A, 821 06 Bratislava
31353371  poplatok za bezpečnostné monitorovanie  61,20€ 
vrátane DPH
zmluva č. 5194/2014 o poskytnutí ochrannej služby zo dňa 18.11.2014    22.04.2024  24.04.2024  26.4.2024 
1032440147   M-Market Reality, s.r.o
Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec
36027146  Vyúčtovanie energií za r. 2023  -9 466,97€ 
vrátane DPH
Zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č.517/103/2016, dodatok č,1 zo dňa 21.12.2018    15.04.2024  30.04.2024  26.4.2024 
1032440148  
     
bez DPH
        26.4.2024 
1032440149   Digi Slovakia s.r.o
Rontgenová 26,851 01 Bratislava
35701722  satelit  12,40€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retransmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2016    24.04.2024  29.04.2024  26.4.2024 
1032440150   Združenie Fundus
Krátka 1, 90301 Senec
  záloha za vodné - apríl, máj, jún 2024  150,00€ 
bez DPH
Dohoda o zabezpečení odpisu, vyúčtovanie vodného a stočného zo dňa 1.4.2018    24.04.2024  29.04.2024  26.4.2024 
1032440151   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytované služby: výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  757,00€ 
vrátane DPH
Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 1.8.2013    30.04.2024  03.05.2024  29.5.2024 
1032440152   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody  1062,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013    30.04.2024  03.05.2024  29.5.2024 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2024 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť