Apríl 2024

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1172440133   KELCOM international spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
31105491  ochrana objektu 3/2024  220,80 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šaľa 63/117/2023    3.4.2024  08.04.2024  11.4.2024 
1172440132   KELCOM international spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
31105491  ochrana objektov 3/2024  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07     3.4.2024  08.04.2024  11.4.2024 
1172440166   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava
31322832  nákup PHM 4/2024  524,54 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004    19.4.2024  29.04.2024  13.5.2024 
1172440137   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava
31322832  nákup PHM 3/2024  881,68 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004    4.4.2024  10.04.2024  11.4.2024 
1172440150   Wolters Kluwer SR s.r.o.
Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 2
31348262  aktualizácia ASPI rok 2024  1183,90 
vrátane DPH
Zmluva č. Z-074/2007    9.4.2024  22.04.2024  19.4.2024 
1172440151   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  teplo 3/2024 pracovisko Šaľa  2354,53 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006    10.4.2024  15.04.2024  26.4.2024 
1172440151   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  teplo 3/2024 pracovisko Šaľa  2354,53 
bez DPH
        26.4.2024 
1172440138   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telefónne služby a internet 3-4/2024  148,28 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921    4.4.2024  10.04.2024  11.4.2024 
1172440176   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  12 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022,dodatok č. 5    30.4.2024  02.05.2024  13.5.2024 
1172440174   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  4,21 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2021    24.4.2024  25.04.2024  13.5.2024 
1172440173   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  4,80 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020,dodatok č. 6    24.4.2024  25.04.2024  13.5.2024 
1172440149   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok štátu  3,65 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022,dodatok č. 2    8.4.2024  09.04.2024  9.4.2024 
1172440136   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok štátu  100,32 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022,dodatok č. 1    4.4.2024  05.04.2024  9.4.2024 
1172440135   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok štátu  24,74 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020,dodatok č. 6,Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022,dodatok č. 5,Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2021    4.4.2024  05.04.2024  9.4.2024 
1172440157   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 91785 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 3/2024  5404,94 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020     15.4.2024  06.05.2024  15.5.2024 
1172440152   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Galanta, ul. P. Pázmanya 4, 92700 Šaľa
36550949  vodné stočné 3/2024 pracovisko Šaľa  105,54 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko P. Pázmáňa Šaľa č. 1799/2011    11.4.2024  18.04.2024  19.4.2024 
1172440156   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  poštové služby 3/2024  905,95 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/2021/PKZak-ORaP    15.4.2024  15.05.2024  21.5.2024 
1172440155   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  poštové služby 3/2024  9,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/2021/PKZak-ORaP    15.4.2024  15.05.2024  21.5.2024 
1172440144   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  poplatok za spracovanie PPP U 3/2024  9,44 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválená 29.12.2014    8.4.2024  06.05.2024  15.5.2024 
1172440177   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  dobropis nespotrebovaný zostatok poštovného DEKVS pracovisko Nové Zámky č.77539  -3727,85 
bez DPH
licencia č. 77539  frankovací stroj č. 77539  30.4.2024  09.05.2024  14.5.2024 
1172440145   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  poplatok za spracovanie PPP na výplatu dávok 3/2024  8216 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu č. 456/2010, dodatok č.10    8.4.2024  13.03.2024  9.4.2024 
1172440161   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  náklady nájom nebytových priestorov 4/2024 pracovisko Štúrovo  3041,55 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017    18.4.2024  24.04.2024  26.4.2024 
1172440160   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  nájom nebytových priestorov 4/2024 pracovisko Štúrovo  1283,13 
bez DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017    18.4.2024  24.04.2024  26.4.2024 
1172440153   MUDr. Garban Marian, Všeobecný lekár pre dospelých
ObZS Komoča č. 351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    11.4.2024  10.05.2024  15.5.2024 
1172440130   MUDr. Garban Marian, Všeobecný lekár pre dospelých
ObZS Komoča č. 351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    2.4.2024  10.04.2024  11.4.2024 
1172440129   MUDr. Garban Marian, Všeobecný lekár pre dospelých
ObZS Komoča č. 351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    2.4.2024  10.04.2024  11.4.2024 
1172440134   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Jarošova 1, 83103 Bratislava
44563485  nákup frankovací stroj pracovisko NZ   2690 
vrátane DPH
  11/2024  3.4.2024  11.04.2024  15.4.2024 
1172440172   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava
45960470  STK, EK, servis, prezutie pneu z disku na disk BT981AB  586,39 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  24/2024  22.4.2024  06.05.2024  15.5.2024 
1172440171   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava
45960470  periodický servis, prehodenie sady kolies NZ605CV  271,10 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  21/2024  22.4.2024  06.05.2024  15.5.2024 
1172440170   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava
45960470  4ks letných pneumatík, prezutie z disku na disk BL985RU  420 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  22/2024  22.4.2024  06.05.2024  15.5.2024 
1172440169   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava
45960470  čistenie klimatizácie, čistenie tiahla riadenia, výmena filtrov a žiaroviek, prehodenie sady kolies NZ602GY  222,46 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  20/2024  22.4.2024  06.05.2024  15.5.2024 
1172440168   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava
45960470  prezutie pneu z disku na disk BT338EK  48 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  23/2024  22.4.2024  06.05.2024  15.5.2024 
1172440167   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava
45960470  periodický servis, 4ks letné pneumatiky, prezutie z disku na disk BL900KU  484,28 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021    22.4.2024  06.05.2024  15.5.2024 
1172440148   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava
45960470  prezutie pneu z disku na disk AA906EL  48 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  17/2024  8.4.2024  29.04.2024  13.5.2024 
1172440147   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava
45960470  servis, letné pneumatiky, prezutie z disku na disk BL144UP  766,46 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  14/2024  8.4.2024  29.04.2024  13.5.2024 
1172440146   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava
45960470  servis, prehodenie sady kolies BL 098 KU  553,13 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021    8.4.2024  24.04.2024  26.4.2024 
1172440175   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince
48070408  hygienický materiál  2299,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 454/OVS/2022  13/2024  29.4.2024  21.05.2024  22.5.2024 
1172440131   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince
48070408  upratovanie 3/2024   4438,70 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 454/OVS/2022    3.4.2024  29.04.2024  13.5.2024 
1172440128   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 82104 Bratislava
50060872  plyn 4/2024  4875 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 135/OVS/2023    2.4.2024  08.04.2024  11.4.2024 
1172440165   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  elektrina 3/2024 pracovisko Šaľa  32,09 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022    19.4.2024  15.05.2024  21.5.2024 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2024 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť