apríl 2024

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1212440123   Baník Rastislav, FILIP Námestovo
33898006  krtkovanie kanalizácie  170,90 
vrátane DPH
  25/2024/23.4.2024  26.4.2024  29.04.2024  16.5.2024 
1212440122   Blahút Štefan, MUDr., s.r.o.,ČK 85/25, 029 01 Námestovo
36868787  zdravotné výkony  69,70 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňaž. príspevkoch paragraf 61    26.4.2024  09.05.2024  16.5.2024 
1212440126   Final-CD Bratislava, spol.s r.o., Škultétyho 437/1/, 958 01 Partizánske
45960470  oprava auta  126,01 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 97/ovs/2021 o poskyt. servisných služieb z 22.2.2021    29.4.2024  09.05.2024  16.5.2024 
1212440125   Final-CD Bratislava, spol.s r.o., Škultétyho 437/1/, 958 01 Partizánske
45960470  oprava auta  1114,07 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 97/ovs/2021 o poskyt. servisných služieb z 22.2.2021    29.4.2024  09.05.2024  16.5.2024 
1212440124   Final-CD Bratislava, spol.s r.o., Škultétyho 437/1/, 958 01 Partizánske
45960470  oprava auta  583,87 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 97/ovs/2021 o poskyt. servisných služieb z 22.2.2021    29.4.2024  09.05.2024  16.5.2024 
1212440101   Goldrein Plus s.r.o., Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby  2114,18 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 o poskytovaní služieb    3.4.2024  19.04.2024  29.4.2024 
1212440107   Goldrein Plus s.r.o., Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  hygienický materiál-toal. papier, papierové utierky  576,60 
vrátane DPH
  11/2024/4.3.2024  8.4.2024  15.04.2024  17.4.2024 
1212440108   Gram Slovakia spol. s.r.o., Veľká okružná 2130/88, 010 01 Žilina
50517121  hasiaci prístroj  84 
vrátane DPH
  19/2024/4.4.2024  8.4.2024  15.04.2024  17.4.2024 
1212440127   KASprof-Security agency, s.r.o.., r.s.p. 029 62 Oravské Veselé
36374199  monitorovanie objektu  159,33 
vrátane DPH
zmluva z 3.7.2008 o poskyt. služieb ochrany objektu    30.4.2024  15.05.2024  16.5.2024 
1212440099   KASprof-Security agency, s.r.o.., r.s.p. 029 62 Oravské Veselé
36374199  monitorovanie objektu  159,33 
vrátane DPH
zmluva z 3.7.2008 o poskyt. služieb ochrany objektu    3.4.2024  19.04.2024  29.4.2024 
1212440121   Lindstrom, s.r.o.,Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží  34,10 
vrátane DPH
  83/2023/14.12.2023  25.4.2023  17.05.2024  16.5.2024 
1212440100   Lindstrom, s.r.o.,Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží  34,10 
vrátane DPH
  83/2023/14.12.2023  3.4.2023  10.04.2024  17.4.2024 
1212440102   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o., Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  plyn  3958 
vrátane DPH
Zmluva č.135/OVS/2023 z 27.4.2023    5.2.2024  05.04.2024  17.4.2024 
1212440106   Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telef. poplatky  68,58 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 30.4.2004    4.4.2024  10.04.2024  17.4.2024 
1212440119   Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie. pohľadávky  17,69 
vrátane DPH
Zmluva č. 1/2022 o vymáhaní pohľadávok štátu, dodatok č.1    24.4.2024  zápočet so splátkami, splatka uhradená 25.4.2024 na príjem  29.4.2024 
1212440120   Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie. pohľadávky  3,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 1/2022 o vymáhaní pohľadávok štátu, dodatok č.1    24.4.2024  zápočet so splátkami, splatka uhradená 25.4.2024 na príjem  29.4.2024 
1212440115   Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie. pohľadávky  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 1/2022 o vymáhaní pohľadávok štátu, dodatok č.1    12.4.2024  zápočet so splátkami, splatka uhradená 15.4.2024 na príjem  29.4.2024 
1212440114   Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.í, 975 99 Banská Bystricaenská pošta
36631124  nájom za poštové priečinky  15,80 
vrátane DPH
žiadosť z 14.1.2022a z 8.3.2018 o špeciálne spôsoby podávania zásielok    12.4.2024  19.04.2024  29.4.2024 
1212440112   Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.í, 975 99 Banská Bystricaenská pošta
36631124  vyúčtovanie poštovného pri soc. dávkach 
bez DPH
Platobný poukaz č, 1212401276-7- zo dňa 11.3.2024    11.3.2024  13.03.2024  29.4.2024 
1212440111   Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.í, 975 99 Banská Bystricaenská pošta
36631124  poštové poplatky  0,96 
bez DPH
Sadzobník Slov. pošty platný od 1.1.2024    9.4.2024  15.04.2024  17.4.2024 
1212440118   Slovenský červený kríž, ÚzS Dolný Kubín, J Ťatliaka 2051/8, 026 01 Dolný Kubín
00416061  školenie prvej pomoci  150 
bez DPH
  16/2024/12.3.2024  19.4.2024  26.04.2024  29.4.2024 
1212440117   Slovnaft, a.s.Vlčia hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  378,10 
vrátane DPH
Dohoda o používaní slovnaft karty č. 002863/73120 z 1.7.2004    18.4.2024  26.04.2024  29.4.2024 
1212440104   Slovnaft, a.s.Vlčia hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  562,20 
vrátane DPH
Dohoda o používaní slovnaft karty č. 002863/73120 z 1.7.2004    4.4.2024  10.04.2024  17.4.2024 
1212440128   Strabag Property and Facility Services s.r.o., , Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  oprava výťahu  553,68 
vrátane DPH
  24/2024/23.4.2024  29.4.2024  15.05.2024  16.5.2024 
1212440116   Strabag Property and Facility Services s.r.o., , Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov  5152,25 
vrátane DPH
Zmluva č. 16515/2020-M-OSAP z 14.7.2020    15.4.2024  19.04.2024  29.4.2024 
1212440110   Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrina  3167,27 
vrátane DPH
Zmluva č.472/ovs/2022 z 19.12.2022 o združenej dodávke elektriny    8.4.2024  19.04.2024  29.4.2024 
1212440109   Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrina  2222,46 
vrátane DPH
Zmluva č.472/ovs/2022 z 19.12.2022 o združenej dodávke elektriny    8.4.2024  19.04.2024  29.4.2024 
1212440103   UNIVEL spol.s r.o., Krásna Hôrka 270, 027 44 Tvrdošín
31704743  ochranné kryty stien  1677,84 
vrátane DPH
  13/2024/4.3.2024  3.4.2024  19.04.2024  29.4.2024 
1212440105   Združenie Biela Orava, Grúnik 56, 02953 Breza
37804332  vývoz separovaného zberu  42 
vrátane DPH
  84/2023/14.12.2023  4.4.2024  10.04.2023  17.4.2024 

Naspäť na Faktúry 2024 (ÚPSVR Námestovo)

Tlačiť