Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
máj 2024
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1202440092 | Kršák - zdrav, s. r. o. Aleja Slobody 1879, 026 01 Dolný Kubín |
52651827 | zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z. | 48,79 bez DPH |
13.05.2024 | 15.05.2024 | 13.5.2024 | ||
| 1202440087 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrická energia za 4/2024 | 4384,68 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č. 19667/2022-M_ODP, 108105/2022 zo dňa 19.12.2022, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny č. 471/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022, Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022 | 09.05.2024 | 13.05.2024 | 9.5.2024 | |
| 1202440103 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | toaletný papier do zásobníkov, papierové uteráky skladané, vrecia do odpadových košov | 494,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 455/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023 | 11/2024 zo dňa 19.04.2024 | 29.05.2024 | 06.06.2024 | 29.5.2024 |
| 1202440084 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 4/2024 | 1465,67 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 455/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023 | 06.05.2024 | 10.05.2024 | 6.5.2024 | |
| 1202440101 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies, diagnostika, načítanie chýb, nastavenie intervalu, systematické operácie údržby, výmena olejového filtra, výmena oleja, test bŕzd a tlmičov, výmena peľového filtra, výmena vzduchového filtra, náhradné diely: olej, olejový filter, peľový filter, vzduchový filter, tesniaca skrutka, čistič, medená pasta na SMV Peugeot 308 EČV: BL 383 KU | 422,81 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 zo dňa 22.02.2021 | 16/2024 zo dňa 16.05.2024 | 28.05.2024 | 06.06.2024 | 28.5.2024 |
| 1202440100 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika, načítanie chýb, nastavenie intervalu, systematické operácie údržby, výmena olejového filtra, výmena oleja, prehodenie sady kolies, geometria, výmena peľového filtra, výmena vzduchového filtra, test tlmičov a bŕzd, kontrola spojky, drobný spotrebný materiál, náhradné diely: olejový filter, olej, vzduchový filter, peľový filter, čistič, uvoľňovač, podložka na SMV Peugeot 308 EČV: BL 266 KU | 511,52 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 zo dňa 22.02.2021 | 15/2024 zo dňa 15.05.2024 | 28.05.2024 | 06.06.2024 | 28.5.2024 |
| 1202440094 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika, načítanie/výmaz pamäti porúch, nastavenie intervalu, inšpekčná servisná prehliadka bez výmeny oleja, dezinfekcia klimatizácie, prezutie pnem z disku na disk, čistič, medená pasta, mazadlo, mazivo, obrana BT pólov, čistič klimatizácie, kúpa 4 ks nových letných pneumatík Barum 205/55 R 16 91H na SMV ŠKODA Octavia EČV: BL 968 KU | 547,91 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 zo dňa 22.02.2021 | 14/2024 zo dňa 29.04.2024 | 14.05.2024 | 23.05.2024 | 14.5.2024 |
| 1202440091 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie zimných pneumatík za letné z disku na disk na SMV HYUNDAI i30 EČV: BT 325 EK | 48,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 zo dňa 22.02.2021 | 12/2024 zo dňa 24.04.2024 | 13.05.2024 | 23.05.2024 | 13.5.2024 |
| 1202440090 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie zimných pneumatík za letné (komplety) na SMV KIA cee´d EČV: DK 863 AP | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 zo dňa 22.02.2021 | 13/2024 zo dňa 26.04.2024 | 13.05.2024 | 23.05.2024 | 13.5.2024 |
| 1202440082 | Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS Saleziánska 2618/3, 010 01 Žilina |
42215617 | strážna a informačná služba v objekte Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín za 4/2024 | 1479,45 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 166/120/2023 zo dňa 15.12.2023 | 03.05.2024 | 09.05.2024 | 3.5.2024 | |
| 1202440099 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné - frankovací stroj (zaplatený preddavok 2 000,00 EUR) | 0,00 bez DPH |
Platobný poukaz č. 1202400824 zo dňa 13.05.2024 | 23.05.2024 | preddavok bol zaplatený dňa 15.05.2024 | 23.5.2024 | |
| 1202440097 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava frankovací stroj za obdobie 4/2024 (dobropis) | -3,86 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatného stroja zo dňa 05.11.2020 | 16.05.2024 | 28.05.2024 (od dodávateľa) | 16.5.2024 | |
| 1202440095 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX za 4/2024 | 9,90 vrátane DPH |
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania/dodávanie zásielok zo dňa 02.01.2010 | 14.05.2024 | 16.05.2024 | 14.5.2024 | |
| 1202440088 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci apríl 2024 | 0,80 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový peňažný poukaz na účet zo dňa 29.12.2014 | 09.05.2024 | 13.05.2024 | 9.5.2024 | |
| 1202440085 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za obdobie apríl 2024 | 0,00 bez DPH |
Rekapitulácia dávok podľa klasifikácie na výplatu 12.04.2024 zo dňa 10.04.2024 | 07.05.2024 | platba bola zaplatená dňa 12.04.2024 vo výške 1 241,88 EUR | 7.5.2024 | |
| 1202440089 | Bz-Soft, s. r. o. Ťatliakova 1823/2, 026 01 Dolný Kubín |
36438171 | internet za 4/2024 | 80,00 bez DPH |
27185 zo dňa 30.01.2012 | 10.05.2024 | 15.05.2024 | 10.5.2024 | |
| 1202440086 | TEHOS, s.r.o. Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín |
36389331 | teplo, teplá voda za 4/2024 | 7356,96 vrátane DPH |
37905511/140/2014 zo dňa 13.02.2014 | 07.05.2024 | 10.05.2024 | 7.5.2024 | |
| 1202440102 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava nákladného výťahu - oprava odlomených tlačidiel v kabíne výťahu | 279,60 vrátane DPH |
10/2024 zo dňa 27.03.2024 | 28.05.2024 | 06.06.2024 | 28.5.2024 | |
| 1202440096 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie apríl 2024 | 4309,60 vrátane DPH |
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Komplexná správa objektov číslo zmluvy 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 zo dňa 14.07.2020 | 16.05.2024 | 23.05.2024 | 16.5.2024 | |
| 1202440093 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
35919001 | ročná diaľničná známka pre služobné motorové vozidlo...1 ks | 60,00 vrátane DPH |
objednávka diaľničných známok 7240005207 zo dňa 10.05.2024 (nebola vystavená interná objednávka) | 14.05.2024 | faktúra sa neuhradila, bola zaplatená na základe platobného poukazu č. 1202400820 dňa 13.05.2024 | 14.5.2024 | |
| 1202440098 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty za obdobie od 01.05.2024 do 15.05.2024 | 36,15 vrátane DPH |
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004 | 20.05.2024 | 23.05.2024 | 20.5.2024 | |
| 1202440083 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty za obdobie od 16.04.2024 do 30.04.2024, motorový olej...1 ks, letná zmes do ostrekovača...2 ks | 498,24 vrátane DPH |
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | 6.5.2024 |