Jún 2024

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1392440121   Compact Studio
Hlavná 58, 040 01 Košice
10813675  elektrospotrebiče, všeobecný materiál  120,00 
vrátane DPH
  č. 35/2024 zo dňa 19.6.2024  19.6.2024  24.06.2024  1.7.2024 
1392440123   Compact Studio
Hlavná 58, 040 01 Košice
10813675  filtre do kávovarov  120,00 
vrátane DPH
  č. 35/2024 zo dňa 19.6.2024  19.6.2024  24.06.2024  1.7.2024 
1392440117   STRABAG Prosperty and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 15
36361127  komplexná správa objektov 5/2024  3193,67 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov č. 16515/2020-MOSAP, 49195/2020 zo dňa 14.7.2020    14.6.2024  19.06.2024  1.7.2024 
1392440103   PKP Auto s.r.o.
Letná 2142/2C, 091 01 Stropkov
45344418  letná zmes do ostrekovačov  39,96 
vrátane DPH
  31/2024 zo dňa 29.5.2024  4.6.2024  14.06.2024  18.6.2024 
1392401525   Súdna exekútorka Mgr. Viera Lešňáková
Námestie sv. Egídia 95, 058 01 Poprad
37946285  náhrada výdavkov súdneho exekútora   72,00 
vrátane DPH
Výzva na zaplatenie náhrady výdavkov 290EX 304/19 zo dňa 14.6.2024    17.6.2024  19.06.2024  3.7.2024 
1392440112   Krajtol, s.r.o.
Vápeník 16, 090 02 Vápeník
54644062  občerstvenie "Raňajky so zamestnávateľmi" - 22.5.2024  198,75 
vrátane DPH
  30/2024 zo dňa 15.5.2024  10.6.2024  12.06.2024  18.6.2024 
1392440102   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  3,60 
vrátane DPH
Zákon č. 374/2014 Z.z. § 18 ods. 6    4.6.2024  05.06.2024  18.6.2024 
1392440118   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  172,71 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004    18.6.2024  24.06.2024  1.7.2024 
1392440104   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  871,06 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004    4.6.2024  14.06.2024  18.6.2024 
1392401330   MV SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  poplatok za ochranu objektov 6/2024  3,98 
vrátane DPH
Zmluva č. 9/7/13/0035/15 zo dňa 27.4.2015    3.6.2024  06.06.2024  18.6.2024 
1392440127   Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, Žilina
00397563  poplatok za účasť na kurze "Krízový manažment vo verejnej správe"  140,00 
vrátane DPH
Žiadosť o schválenie účasti zamestnanca na vzdelávacej aktivite    28.6.2024  03.07.2024  29.7.2024 
1392440115   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 5/2024  147,20 
vrátane DPH
Cenník poštových služieb    12.6.2024  24.06.2024  1.7.2024 
1392440113   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  preddavková platba za elektrinu ML 5/2024  706,38 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o zdr.dod.elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022    11.6.2024  14.06.2024  18.6.2024 
1392440114   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
00000518  preddavková platba za elektrinu SP 5/2024  2651,39 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o zdr.dod.elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022    11.6.2024  14.06.2024  18.6.2024 
1392440107   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok za plyn SP+ML 6/2024  2950,25 
vrátane DPH
Zmluva o zdr.dod.plynu č. 202/OVS/2024 zo dňa 29.4.2024    5.6.2024  14.06.2024  18.6.2024 
1392440125   Ján Burjak Autodoprava
Komenského 672/27, 068 01 Medzilaborce
41830539  preprava zamestnancov  120,00 
vrátane DPH
  č. 34/2024 zo dňa 5.6.2024  20.6.2024  24.06.2024  1.7.2024 
1392440122   Compact Studio
Hlavná 58, 040 01 Košice
10813675  rýchlovarné konvice  120,00 
vrátane DPH
  č. 35/2024 zo dňa 19.6.2024  19.6.2024  24.06.2024  1.7.2024 
1392440111   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
31305784  servisné služby  507,48 
vrátane DPH
RD č. 97/OVS/2021 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 22.2.2021  28/2024 zo dňa 30.4.2024  10.6.2024  19.06.2024  18.6.2024 
1392440126   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  spotreba voda Medzilaborce 12/2023-6/2024  356,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000093125 o dodávke vody zo dňa 6.5.2015    28.6.2024  03.07.2024  29.7.2024 
1392440124   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  spotreba vody - SP - 3-6/2024  1054,63 
vrátane DPH
Zmluva č. 70-000093116PO 2015 o dodávke vody zo dňa 15.5.2015 vrátane dodatku č. 1 zo dňa 4.7.2019    20.6.2024  24.06.2024  1.7.2024 
1392440108   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP na výplatu dávok 5/2024  2556,44 
vrátane DPH
Zmluva o zabezp.výplat dávok v okruhu dodatok č. 10 zo dňa 29.1.2024    5.6.2024  14.05.2024  18.6.2024 
1392440110   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPU 5/2024  0,32 
vrátane DPH
Zmluva o zabezp.výplat dávok v okruhu dodatok č. 10 zo dňa 29.1.2024    10.6.2024  19.06.2024  18.6.2024 
1392440109   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby /PCO/ 5/2024  1,50 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb-balík služieb-č.9942397177 zo dňa 13.2.2024    6.6.2024  14.06.2024  18.6.2024 
1392440106   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 5/2024  150,13 
vrátane DPH
Dohoda o voliteľnom volacom programe Busines Partner zo dňa 14.10.2005    4.6.2024  14.06.2024  18.6.2024 
1392440105   Goldrein Plus, s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 5/2024  2407,34 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    4.6.2024  14.06.2024  18.6.2024 
1392401331   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  zálohová platba za elektriku ML 6/2024  26,00 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o zdr.dod.elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022    3.6.2024  06.06.2024  18.6.2024 
1392401332   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  zálohová platba za elektriku SP 6/2024  8,00 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o zdr.dod.elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022    3.6.2024  06.06.2024  18.6.2024 
1392440120   Zdravodar s.r.o.
Duchnovičova 473/1, 068 01 Medzilaborce
45650781  zdravotné výkony 3/4/5/2024  83,64 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP    19.6.2024  24.06.2024  1.7.2024 
1392440116   Adomeza, s.r.o.
Turany n/O 108
36479497  zdravotné výkony 3/4/5/2024  69,70 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP    14.6.2024  24.06.2024  1.7.2024 
1392440119   PETMEDIC, s.r.o.
Ševčenkova 935/49, 068 01 Medzilaborce
36864137  zdravotné výkony 3/4/5/6/2024  90,61 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP    19.6.2024  24.06.2024  1.7.2024 

Naspäť na Faktúry 2024 (ÚPSVR Stropkov)

Tlačiť