Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Jún 2024
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1392401330 | MV SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | poplatok za ochranu objektov 6/2024 | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva č. 9/7/13/0035/15 zo dňa 27.4.2015 | 3.6.2024 | 06.06.2024 | 18.6.2024 | |
| 1392401331 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | zálohová platba za elektriku ML 6/2024 | 26,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o zdr.dod.elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022 | 3.6.2024 | 06.06.2024 | 18.6.2024 | |
| 1392401332 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | zálohová platba za elektriku SP 6/2024 | 8,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o zdr.dod.elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022 | 3.6.2024 | 06.06.2024 | 18.6.2024 | |
| 1392440102 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 3,60 vrátane DPH |
Zákon č. 374/2014 Z.z. § 18 ods. 6 | 4.6.2024 | 05.06.2024 | 18.6.2024 | |
| 1392440103 | PKP Auto s.r.o. Letná 2142/2C, 091 01 Stropkov |
45344418 | letná zmes do ostrekovačov | 39,96 vrátane DPH |
31/2024 zo dňa 29.5.2024 | 4.6.2024 | 14.06.2024 | 18.6.2024 | |
| 1392440104 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 871,06 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004 | 4.6.2024 | 14.06.2024 | 18.6.2024 | |
| 1392440105 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 5/2024 | 2407,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 4.6.2024 | 14.06.2024 | 18.6.2024 | |
| 1392440106 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 5/2024 | 150,13 vrátane DPH |
Dohoda o voliteľnom volacom programe Busines Partner zo dňa 14.10.2005 | 4.6.2024 | 14.06.2024 | 18.6.2024 | |
| 1392440107 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok za plyn SP+ML 6/2024 | 2950,25 vrátane DPH |
Zmluva o zdr.dod.plynu č. 202/OVS/2024 zo dňa 29.4.2024 | 5.6.2024 | 14.06.2024 | 18.6.2024 | |
| 1392440108 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu dávok 5/2024 | 2556,44 vrátane DPH |
Zmluva o zabezp.výplat dávok v okruhu dodatok č. 10 zo dňa 29.1.2024 | 5.6.2024 | 14.05.2024 | 18.6.2024 | |
| 1392440109 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby /PCO/ 5/2024 | 1,50 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb-balík služieb-č.9942397177 zo dňa 13.2.2024 | 6.6.2024 | 14.06.2024 | 18.6.2024 | |
| 1392440110 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPU 5/2024 | 0,32 vrátane DPH |
Zmluva o zabezp.výplat dávok v okruhu dodatok č. 10 zo dňa 29.1.2024 | 10.6.2024 | 19.06.2024 | 18.6.2024 | |
| 1392440111 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
31305784 | servisné služby | 507,48 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 22.2.2021 | 28/2024 zo dňa 30.4.2024 | 10.6.2024 | 19.06.2024 | 18.6.2024 |
| 1392440112 | Krajtol, s.r.o. Vápeník 16, 090 02 Vápeník |
54644062 | občerstvenie "Raňajky so zamestnávateľmi" - 22.5.2024 | 198,75 vrátane DPH |
30/2024 zo dňa 15.5.2024 | 10.6.2024 | 12.06.2024 | 18.6.2024 | |
| 1392440113 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | preddavková platba za elektrinu ML 5/2024 | 706,38 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o zdr.dod.elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022 | 11.6.2024 | 14.06.2024 | 18.6.2024 | |
| 1392440114 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000518 | preddavková platba za elektrinu SP 5/2024 | 2651,39 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o zdr.dod.elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022 | 11.6.2024 | 14.06.2024 | 18.6.2024 | |
| 1392440115 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 5/2024 | 147,20 vrátane DPH |
Cenník poštových služieb | 12.6.2024 | 24.06.2024 | 1.7.2024 | |
| 1392440116 | Adomeza, s.r.o. Turany n/O 108 |
36479497 | zdravotné výkony 3/4/5/2024 | 69,70 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP | 14.6.2024 | 24.06.2024 | 1.7.2024 | |
| 1392440117 | STRABAG Prosperty and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava 15 |
36361127 | komplexná správa objektov 5/2024 | 3193,67 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov č. 16515/2020-MOSAP, 49195/2020 zo dňa 14.7.2020 | 14.6.2024 | 19.06.2024 | 1.7.2024 | |
| 1392440118 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 172,71 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004 | 18.6.2024 | 24.06.2024 | 1.7.2024 | |
| 1392440119 | PETMEDIC, s.r.o. Ševčenkova 935/49, 068 01 Medzilaborce |
36864137 | zdravotné výkony 3/4/5/6/2024 | 90,61 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP | 19.6.2024 | 24.06.2024 | 1.7.2024 | |
| 1392440120 | Zdravodar s.r.o. Duchnovičova 473/1, 068 01 Medzilaborce |
45650781 | zdravotné výkony 3/4/5/2024 | 83,64 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP | 19.6.2024 | 24.06.2024 | 1.7.2024 | |
| 1392440121 | Compact Studio Hlavná 58, 040 01 Košice |
10813675 | elektrospotrebiče, všeobecný materiál | 120,00 vrátane DPH |
č. 35/2024 zo dňa 19.6.2024 | 19.6.2024 | 24.06.2024 | 1.7.2024 | |
| 1392440122 | Compact Studio Hlavná 58, 040 01 Košice |
10813675 | rýchlovarné konvice | 120,00 vrátane DPH |
č. 35/2024 zo dňa 19.6.2024 | 19.6.2024 | 24.06.2024 | 1.7.2024 | |
| 1392440123 | Compact Studio Hlavná 58, 040 01 Košice |
10813675 | filtre do kávovarov | 120,00 vrátane DPH |
č. 35/2024 zo dňa 19.6.2024 | 19.6.2024 | 24.06.2024 | 1.7.2024 | |
| 1392440124 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | spotreba vody - SP - 3-6/2024 | 1054,63 vrátane DPH |
Zmluva č. 70-000093116PO 2015 o dodávke vody zo dňa 15.5.2015 vrátane dodatku č. 1 zo dňa 4.7.2019 | 20.6.2024 | 24.06.2024 | 1.7.2024 | |
| 1392440125 | Ján Burjak Autodoprava Komenského 672/27, 068 01 Medzilaborce |
41830539 | preprava zamestnancov | 120,00 vrátane DPH |
č. 34/2024 zo dňa 5.6.2024 | 20.6.2024 | 24.06.2024 | 1.7.2024 | |
| 1392401525 | Súdna exekútorka Mgr. Viera Lešňáková Námestie sv. Egídia 95, 058 01 Poprad |
37946285 | náhrada výdavkov súdneho exekútora | 72,00 vrátane DPH |
Výzva na zaplatenie náhrady výdavkov 290EX 304/19 zo dňa 14.6.2024 | 17.6.2024 | 19.06.2024 | 3.7.2024 | |
| 1392440126 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | spotreba voda Medzilaborce 12/2023-6/2024 | 356,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000093125 o dodávke vody zo dňa 6.5.2015 | 28.6.2024 | 03.07.2024 | 29.7.2024 | |
| 1392440127 | Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, Žilina |
00397563 | poplatok za účasť na kurze "Krízový manažment vo verejnej správe" | 140,00 vrátane DPH |
Žiadosť o schválenie účasti zamestnanca na vzdelávacej aktivite | 28.6.2024 | 03.07.2024 | 29.7.2024 |