Máj

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1242440101   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie frankovací stroj  2000,00 
vrátane DPH
zúčtovanie preddavku na frankovací stroj    15.05.2024  15.05.2024  15.5.2024 
1242440096   Artemeda, s.r.o.
Štiavnická 7, 034 01 Ružomberok
46391517  Lekárske výkony  55,76 
vrátane DPH
Zo zákona č. 447/2008 Z. z.    09.05.2024  13.05.2024  9.5.2024 
1242440089   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty  323,86 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 2863/73120/2004, zo dňa 1.7.2004    06.05.2024  09.05.2024  6.5.2024 
1242440092   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia  483,53 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2023-2024,číslo zmluvy 472/OVS/2022    09.05.2024  13.05.2024  9.5.2024 
1242440091   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia  1791,52 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2023-2024,číslo zmluvy 472/OVS/2022    09.05.2024  13.05.2024  9.5.2024 
1242440094   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tel. poplatky  98,69 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 9917871460    09.05.2024  13.05.2024  9.5.2024 
1242440103   STRABAG Property and Facility Services
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  správa objektov  1825,87 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb KSB č. 16515/2020-M-OSAP 49195/2020    16.05.2024  20.05.2024  16.5.2024 
1242440099   Green Wave Recycling, s.r.o.
Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa
45539197  skartácia bezpečnostných nádob   1,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 365/124/2017  č. 25/2024  14.05.2024  16.05.2024  14.5.2024 
1242440093   CZT Ružomberok, s.r.o.
Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok
36820300  teplo  3327,16 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2010268    09.05.2024  13.05.2024  9.5.2024 
1242440102   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis  7,48 
vrátane DPH
Zľava na DEKVS LČ 74705 za apríl 2024    16.05.2024  28.05.2024  16.5.2024 
1242440090   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné  2951,44 
vrátane DPH
spracovanie PPP na výplatu sociálnych a nemocenských dávok za apríl 2024    07.05.2024  07.05.2024  7.5.2024 
1242440095   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné  1,12 
vrátane DPH
spracovanie poštového peňažného poukazu U    09.05.2024  13.05.2024  9.5.2024 
1242440088   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie práce  986,56 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022    06.05.2024  09.05.2024  6.5.2024 
1242440087   Final - CD Bratislava
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík z disku BT311EK  48,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 97/OVS/2021 o poskytovaní servisných služieb  č. 23/2024  03.05.2024  07.05.2024  3.5.2024 
1242440086   Final - CD Bratislava
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík RK171BT  36,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 97/OVS/2021 o poskytovaní servisných služieb  č. 22/2024  03.05.2024  07.05.2024  3.5.2024 
1242440085   Final - CD Bratislava
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík BL237KU  36,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 97/OVS/2021 o poskytovaní servisných služieb  č. 20/2024  03.05.2024  07.05.2024  3.5.2024 
1242440084   Final - CD Bratislava
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík BL081KU  36,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 97/OVS/2021 o poskytovaní servisných služieb  č. 19/2024  03.05.2024  07.05.2024  3.5.2024 
1242440083   Final - CD Bratislava
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík BL011KV  36,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 97/OVS/2021 o poskytovaní servisných služieb  č. 21/2024  03.05.2024  07.05.2024  3.5.2024 
1242440082   Final - CD Bratislava
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  nákup letných pneumatík (RK531AU)  376,80 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 97/OVS/2021 o poskytovaní servisných služieb  č. 24/2024  03.05.2024  07.05.2024  3.5.2024 
1242440100   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštový úver  9,90 
vrátane DPH
P.O.BOX - dodaj zásielok    14.05.2024  16.05.2024  14.5.2024 
1242440098   INVEST RK, s. r. o.
Bystrická cesta 51, 034 01 Ružomberok
36850004  úprava kancelárie  1179,40 
vrátane DPH
  č. 14/2024  09.05.2024  13.05.2024  9.5.2024 
1242440097   INVEST RK, s. r. o.
Bystrická cesta 51, 034 01 Ružomberok
36850004  výmena ohrievača vody  820,10 
vrátane DPH
  č. 18/2024  09.05.2024  13.05.2024  9.5.2024 

Naspäť na Faktúry 2024 (ÚPSVR Ružomberok)

Tlačiť