Máj 2024

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1432440175   Alza.sk s.r.o.
Sliačska 1/D., Bratislava Nové Mesto 831 02
36562939  chladničky  1719,48 
vrátane DPH
  52/2024 zo dňa 28.5.2024  29.05.2024  31.05.2024  3.6.2024 
1432440174   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis BL-677KU  282,01 
vrátane DPH
97/OVS/2021  49/2024 zo dňa 21.5.2024  27.05.2024  29.05.2024  3.6.2024 
1432440173   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  prezutie pneumatík RV189AN  36,00 
vrátane DPH
97/OVS/2021  46/2024 zo dňa 21.5.2024  27.05.2024  29.05.2024  3.6.2024 
1432440172   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  prezutie pneumatík BL387KU  36,00 
vrátane DPH
97/OVS/2021  44/2024 zo dňa 21.5.2024  27.05.2024  29.05.2024  3.6.2024 
1432440171   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  prezutie pneumatík BL248KU  36,00 
vrátane DPH
97/OVS/2021  45/2024 zo dňa 21.5.2024  27.05.2024  29.05.2024  3.6.2024 
1432440170   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  prezutie pneumatík BL061US  48,00 
vrátane DPH
97/OVS/2021  48/2024 zo dňa 21.5.2024  27.05.2024  29.05.2024  3.6.2024 
1432440169   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  prezutie pneumatík BT191EI  48,00 
vrátane DPH
97/OVS/2021  47/2024 zo dňa 21.5.2024  27.05.2024  29.05.2024  3.6.2024 
1432440168   Buzgo
  KV izolácia stien a stropu 501,609,601  7095,32 
vrátane DPH
  31/2024 zo dňa 24.4.2024  23.05.2024  29.05.2024  3.6.2024 
1432440166   Slov. červený kríž
  školenie I. pomoci 16.05.2024  30,00 
vrátane DPH
  36/2024 zo dňa 29.4.2024  20.05.2024  29.05.2024  3.6.2024 
1432440165   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 5/2024 - I.  430,93 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    20.05.2024  29.05.2024  3.6.2024 
1432440164   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis BL989AB  48,00 
vrátane DPH
97/OVS/2021  43/2024 zo dňa 14.5.2024  20.05.2024  29.05.2024  3.6.2024 
1432440163   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis BL677KU  48,00 
vrátane DPH
97/OVS/2021  41/2024 zo dňa 14.5.2024  20.05.2024  29.05.2024  3.6.2024 
1432440162   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis BL895RV  36,00 
vrátane DPH
97/OVS/2021  42/2024 zo dňa 14.5.2024  20.05.2024  29.05.2024  3.6.2024 
1432440161   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32., Bratislava 817 85
36361127  komplexná správa 04/2024  2036,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 z 15.7.2020    16.05.2024  29.05.2024  3.6.2024 
1432440160   Obec Plešivec
Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11
00328642  nájomné,vodné,stočné 4/2024  166,78 
vrátane DPH
Zmluva č.371/143/2015 z 23.11.2015+ dod č.1 z 25.7.2023    16.05.2024  29.05.2024  3.6.2024 
1432440159   Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01
50196359  nájom nebyt. priestorov 5/2024  203,14 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017+DOD č. 1 z 12.9.2023    15.05.2024  23.05.2024  3.6.2024 
1432440158   Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01
50196359  nájom garáží 5/2024  144,00 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017    15.05.2024  23.05.2024  3.6.2024 
1432440157   Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01
50196359  spotreba tepla 5/2024  1200,00 
vrátane DPH
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 115/143/2022 z 3.10.2023    15.05.2024  23.05.2024  3.6.2024 
1432440156   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis BL677KU  406,68 
vrátane DPH
97/OVS/2021  28/2024 zo dňa 4.4.2024  13.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1432440156   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis BL677KU  406,68 
vrátane DPH
97/OVS/2021  28/2024 zo dňa 4.4.2024  13.05.2024  15.05.2024  15.5.2024 
1432440155   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  Poš.služby,Dobšiná 04/2024  12,70 
vrátane DPH
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006    13.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1432440155   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  Poš.služby,Dobšiná 04/2024  12,70 
vrátane DPH
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006    13.05.2024  15.05.2024  15.5.2024 
1432440154   MVM CEEnergy s.r.o.
Ivánska cesta 30/B., Bratislava 821 04
50060872  vyúčt.FA za plyn 1-4/2024  2433,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 135/OVS/2023 z 28.4.2023    10.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1432440154   MVM CEEnergy s.r.o.
Ivánska cesta 30/B., Bratislava 821 04
50060872  vyúčt.FA za plyn 1-4/2024  2433,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 135/OVS/2023 z 28.4.2023    10.05.2024  15.05.2024  15.5.2024 
1432440153   AC s.r.o.
Gemerská 563., Brzotín 049 51
52889084  umytie vozidla BT191EI  10,99 
vrátane DPH
  38/2024 zo dňa 6.5.2024  10.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1432440153   AC s.r.o.
Gemerská 563., Brzotín 049 51
52889084  umytie vozidla BT191EI  10,99 
vrátane DPH
  38/2024 zo dňa 6.5.2024  10.05.2024  15.05.2024  15.5.2024 
1432440152   Lux Facility Management s.r.o.
Prešovská cesta 31., Košice 040 01
36579769  upratovanie 4/2024  1518,04 
vrátane DPH
Zmluva 458/OVS/2022 zo dňa 24.3.2023    09.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1432440152   Lux Facility Management s.r.o.
Prešovská cesta 31., Košice 040 01
36579769  upratovanie 4/2024  1518,04 
vrátane DPH
Zmluva 458/OVS/2022 zo dňa 24.3.2023    09.05.2024  15.05.2024  15.5.2024 
1432440151   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis BT989AB  644,59 
vrátane DPH
97/OVS/2021  32/2024 zo dňa 24.4.2024  09.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1432440151   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis BT989AB  644,59 
vrátane DPH
97/OVS/2021  32/2024 zo dňa 24.4.2024  09.05.2024  15.05.2024  15.5.2024 
1432440150   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis BT191EI  292,34 
vrátane DPH
97/OVS/2021  35/2024 zo dňa 29.4.2024  09.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1432440150   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis BT191EI  292,34 
vrátane DPH
97/OVS/2021  35/2024 zo dňa 29.4.2024  09.05.2024  15.05.2024  15.5.2024 
1432440149   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis BL-895RV  661,26 
vrátane DPH
97/OVS/2021  34/2024 zo dňa 29.4.2024  09.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1432440149   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis BL-895RV  661,26 
vrátane DPH
97/OVS/2021  34/2024 zo dňa 29.4.2024  09.05.2024  15.05.2024  15.5.2024 
1432440148   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  spracovanie pošt.poukazu 4/2024  7,36 
vrátane DPH
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006    09.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1432440148   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  spracovanie pošt.poukazu 4/2024  7,36 
vrátane DPH
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006    09.05.2024  15.05.2024  15.5.2024 
1432440147   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 4/2024 Pleš  209,41 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    07.05.2024  09.05.2024  3.6.2024 
1432440147   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 4/2024 Pleš  209,41 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    07.05.2024  09.05.2024  15.5.2024 
1432440146   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 4/2024 E49  231,02 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    07.05.2024  09.05.2024  3.6.2024 
1432440146   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 4/2024 E49  231,02 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    07.05.2024  09.05.2024  15.5.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na Faktúry 2024 (ÚPSVR Rožňava)

Tlačiť