Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Máj 2024
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1432440133 | Urva Roland Edelényska 10., Rožňava 048 01 |
51412314 | spracovanie výkazu a ocenenie 04/2024 | 115,00 vrátane DPH |
29/2024 zo dňa 16.4.2024 | 30.04.2024 | 03.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440133 | Urva Roland Edelényska 10., Rožňava 048 01 |
51412314 | spracovanie výkazu a ocenenie 04/2024 | 115,00 vrátane DPH |
29/2024 zo dňa 16.4.2024 | 30.04.2024 | 03.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432440161 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 04/2024 | 2036,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 z 15.7.2020 | 16.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440137 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | výmena snímača EZS | 56,59 vrátane DPH |
33/2024 zo dňa 24.4.2024 | 02.05.2024 | 09.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440137 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | výmena snímača EZS | 56,59 vrátane DPH |
33/2024 zo dňa 24.4.2024 | 02.05.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432440147 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 4/2024 Pleš | 209,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 07.05.2024 | 09.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440146 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 4/2024 E49 | 231,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 07.05.2024 | 09.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440145 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 4/2024 Š112 | 2153,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 07.05.2024 | 09.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440147 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 4/2024 Pleš | 209,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 07.05.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432440146 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 4/2024 E49 | 231,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 07.05.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432440145 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 4/2024 Š112 | 2153,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 07.05.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432440165 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 5/2024 - I. | 430,93 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 20.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440144 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 4/2024 - II. | 1320,31 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 06.05.2024 | 09.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440144 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 4/2024 - II. | 1320,31 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 06.05.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432402760 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 4/2024 | -5,50 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 17.05.2024 | 30.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440155 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | Poš.služby,Dobšiná 04/2024 | 12,70 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440148 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 4/2024 | 7,36 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440155 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | Poš.služby,Dobšiná 04/2024 | 12,70 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432440148 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 4/2024 | 7,36 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432440106 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | dobropis k FA Slovak Telekom 8345186416 | -18,61 vrátane DPH |
dodatok k zmluve o poskyt. Verejných služieb, zmluva č. 229524993 účinný DOD 22.3.2024 | 09.04.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440143 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 4/2024 | 18,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 9900174694 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa 14.5.2024 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440143 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 4/2024 | 18,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 9900174694 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa 14.5.2024 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432440166 | Slov. červený kríž |
školenie I. pomoci 16.05.2024 | 30,00 vrátane DPH |
36/2024 zo dňa 29.4.2024 | 20.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 | ||
| 1432440138 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
02.05.2024 | 10.05.2024 | 3.6.2024 | ||
| 1432440138 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
02.05.2024 | 10.05.2024 | 15.5.2024 | ||
| 1432440160 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné,vodné,stočné 4/2024 | 166,78 vrátane DPH |
Zmluva č.371/143/2015 z 23.11.2015+ dod č.1 z 25.7.2023 | 16.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440154 | MVM CEEnergy s.r.o. Ivánska cesta 30/B., Bratislava 821 04 |
50060872 | vyúčt.FA za plyn 1-4/2024 | 2433,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 135/OVS/2023 z 28.4.2023 | 10.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440154 | MVM CEEnergy s.r.o. Ivánska cesta 30/B., Bratislava 821 04 |
50060872 | vyúčt.FA za plyn 1-4/2024 | 2433,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 135/OVS/2023 z 28.4.2023 | 10.05.2024 | 15.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432402428 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov05/2024Š112 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432402427 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov05/2024Š71 | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432402426 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov05/2024E49 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432402428 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov05/2024Š112 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432402427 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov05/2024Š71 | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432402426 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov05/2024E49 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432440135 | Ministerstvo pôdohospSR Dobrovičova 12., Bratislava 812 66 |
00156621 | prevádzk.náklad. II./2024 | 2150,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 699/2022/MPRVSR-240 z 30.9.2022 | 30.04.2024 | 09.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440135 | Ministerstvo pôdohospSR Dobrovičova 12., Bratislava 812 66 |
00156621 | prevádzk.náklad. II./2024 | 2150,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 699/2022/MPRVSR-240 z 30.9.2022 | 30.04.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432402425 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné,stočné 05/2024 | 30,13 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432402424 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | ohrev teplej vody 05/2024 | 20,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432402423 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 05/2024 | 477,50 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022, Oznámenie o zmene výšky nájomného o mieru inflácie za rok 2022 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432402422 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 05/2024 | 284,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 3.6.2024 |