Máj 2024

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1432440133   Urva Roland
Edelényska 10., Rožňava 048 01
51412314  spracovanie výkazu a ocenenie 04/2024  115,00 
vrátane DPH
  29/2024 zo dňa 16.4.2024  30.04.2024  03.05.2024  3.6.2024 
1432440133   Urva Roland
Edelényska 10., Rožňava 048 01
51412314  spracovanie výkazu a ocenenie 04/2024  115,00 
vrátane DPH
  29/2024 zo dňa 16.4.2024  30.04.2024  03.05.2024  15.5.2024 
1432440161   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32., Bratislava 817 85
36361127  komplexná správa 04/2024  2036,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 z 15.7.2020    16.05.2024  29.05.2024  3.6.2024 
1432440137   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32., Bratislava 817 85
36361127  výmena snímača EZS  56,59 
vrátane DPH
  33/2024 zo dňa 24.4.2024  02.05.2024  09.05.2024  3.6.2024 
1432440137   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32., Bratislava 817 85
36361127  výmena snímača EZS  56,59 
vrátane DPH
  33/2024 zo dňa 24.4.2024  02.05.2024  09.05.2024  15.5.2024 
1432440147   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 4/2024 Pleš  209,41 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    07.05.2024  09.05.2024  3.6.2024 
1432440146   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 4/2024 E49  231,02 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    07.05.2024  09.05.2024  3.6.2024 
1432440145   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 4/2024 Š112  2153,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    07.05.2024  09.05.2024  3.6.2024 
1432440147   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 4/2024 Pleš  209,41 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    07.05.2024  09.05.2024  15.5.2024 
1432440146   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 4/2024 E49  231,02 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    07.05.2024  09.05.2024  15.5.2024 
1432440145   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 4/2024 Š112  2153,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    07.05.2024  09.05.2024  15.5.2024 
1432440165   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 5/2024 - I.  430,93 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    20.05.2024  29.05.2024  3.6.2024 
1432440144   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 4/2024 - II.  1320,31 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    06.05.2024  09.05.2024  3.6.2024 
1432440144   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 4/2024 - II.  1320,31 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    06.05.2024  09.05.2024  15.5.2024 
1432402760   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 4/2024  -5,50 
vrátane DPH
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta    17.05.2024  30.05.2024  3.6.2024 
1432440155   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  Poš.služby,Dobšiná 04/2024  12,70 
vrátane DPH
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006    13.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1432440148   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  spracovanie pošt.poukazu 4/2024  7,36 
vrátane DPH
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006    09.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1432440155   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  Poš.služby,Dobšiná 04/2024  12,70 
vrátane DPH
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006    13.05.2024  15.05.2024  15.5.2024 
1432440148   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  spracovanie pošt.poukazu 4/2024  7,36 
vrátane DPH
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006    09.05.2024  15.05.2024  15.5.2024 
1432440106   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska 28., Bratislava 817 62
35763469  dobropis k FA Slovak Telekom 8345186416  -18,61 
vrátane DPH
dodatok k zmluve o poskyt. Verejných služieb, zmluva č. 229524993 účinný DOD 22.3.2024    09.04.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1432440143   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska 28., Bratislava 817 62
35763469  hlasové služby 4/2024  18,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 9900174694 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa 14.5.2024    09.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1432440143   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska 28., Bratislava 817 62
35763469  hlasové služby 4/2024  18,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 9900174694 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa 14.5.2024    09.05.2024  15.05.2024  15.5.2024 
1432440166   Slov. červený kríž
  školenie I. pomoci 16.05.2024  30,00 
vrátane DPH
  36/2024 zo dňa 29.4.2024  20.05.2024  29.05.2024  3.6.2024 
1432440138   Pedina s.r.o.
Nová 814., Dobšiná 049 25
45697558  zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH
    02.05.2024  10.05.2024  3.6.2024 
1432440138   Pedina s.r.o.
Nová 814., Dobšiná 049 25
45697558  zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH
    02.05.2024  10.05.2024  15.5.2024 
1432440160   Obec Plešivec
Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11
00328642  nájomné,vodné,stočné 4/2024  166,78 
vrátane DPH
Zmluva č.371/143/2015 z 23.11.2015+ dod č.1 z 25.7.2023    16.05.2024  29.05.2024  3.6.2024 
1432440154   MVM CEEnergy s.r.o.
Ivánska cesta 30/B., Bratislava 821 04
50060872  vyúčt.FA za plyn 1-4/2024  2433,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 135/OVS/2023 z 28.4.2023    10.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1432440154   MVM CEEnergy s.r.o.
Ivánska cesta 30/B., Bratislava 821 04
50060872  vyúčt.FA za plyn 1-4/2024  2433,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 135/OVS/2023 z 28.4.2023    10.05.2024  15.05.2024  15.5.2024 
1432402428   Ministerstvo vnútra SR
ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01
00151866  ochrana objektov05/2024Š112  3,98 
vrátane DPH
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV    02.05.2024  03.05.2024  3.6.2024 
1432402427   Ministerstvo vnútra SR
ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01
00151866  ochrana objektov05/2024Š71  3,98 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV    02.05.2024  03.05.2024  3.6.2024 
1432402426   Ministerstvo vnútra SR
ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01
00151866  ochrana objektov05/2024E49  3,98 
vrátane DPH
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV    02.05.2024  03.05.2024  3.6.2024 
1432402428   Ministerstvo vnútra SR
ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01
00151866  ochrana objektov05/2024Š112  3,98 
vrátane DPH
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV    02.05.2024  03.05.2024  15.5.2024 
1432402427   Ministerstvo vnútra SR
ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01
00151866  ochrana objektov05/2024Š71  3,98 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV    02.05.2024  03.05.2024  15.5.2024 
1432402426   Ministerstvo vnútra SR
ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01
00151866  ochrana objektov05/2024E49  3,98 
vrátane DPH
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV    02.05.2024  03.05.2024  15.5.2024 
1432440135   Ministerstvo pôdohospSR
Dobrovičova 12., Bratislava 812 66
00156621  prevádzk.náklad. II./2024  2150,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 699/2022/MPRVSR-240 z 30.9.2022    30.04.2024  09.05.2024  3.6.2024 
1432440135   Ministerstvo pôdohospSR
Dobrovičova 12., Bratislava 812 66
00156621  prevádzk.náklad. II./2024  2150,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 699/2022/MPRVSR-240 z 30.9.2022    30.04.2024  09.05.2024  15.5.2024 
1432402425   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  vodné,stočné 05/2024  30,13 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    02.05.2024  03.05.2024  3.6.2024 
1432402424   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  ohrev teplej vody 05/2024  20,00 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    02.05.2024  03.05.2024  3.6.2024 
1432402423   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  nájomné 05/2024  477,50 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022, Oznámenie o zmene výšky nájomného o mieru inflácie za rok 2022    02.05.2024  03.05.2024  3.6.2024 
1432402422   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  el. energia 05/2024  284,00 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    02.05.2024  03.05.2024  3.6.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na Faktúry 2024 (ÚPSVR Rožňava)

Tlačiť