Máj 2024

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1432440138   Pedina s.r.o.
Nová 814., Dobšiná 049 25
45697558  zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH
    02.05.2024  10.05.2024  3.6.2024 
1432440138   Pedina s.r.o.
Nová 814., Dobšiná 049 25
45697558  zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH
    02.05.2024  10.05.2024  15.5.2024 
1432440154   MVM CEEnergy s.r.o.
Ivánska cesta 30/B., Bratislava 821 04
50060872  vyúčt.FA za plyn 1-4/2024  2433,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 135/OVS/2023 z 28.4.2023    10.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1432440154   MVM CEEnergy s.r.o.
Ivánska cesta 30/B., Bratislava 821 04
50060872  vyúčt.FA za plyn 1-4/2024  2433,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 135/OVS/2023 z 28.4.2023    10.05.2024  15.05.2024  15.5.2024 
1432440139   ALTAIR
Jarková 342/11., Dobšiná 049 25
33449341  Výroba stočku a podušky  21,60 
vrátane DPH
  37/2024 zo dňa 2.5.2024  03.05.2024  09.05.2024  3.6.2024 
1432440139   ALTAIR
Jarková 342/11., Dobšiná 049 25
33449341  Výroba stočku a podušky  21,60 
vrátane DPH
  37/2024 zo dňa 2.5.2024  03.05.2024  09.05.2024  15.5.2024 
1432440129   Cybernet s.r.o.
Krásnohorská Dlhá Lúka 231 049 45
47473843  výmena svietidiel Š112  8001,77 
vrátane DPH
  26/2024 zo dňa 20.3.2024  24.04.2024  06.05.2024  3.6.2024 
1432440129   Cybernet s.r.o.
Krásnohorská Dlhá Lúka 231 049 45
47473843  výmena svietidiel Š112  8001,77 
vrátane DPH
  26/2024 zo dňa 20.3.2024  24.04.2024  06.05.2024  15.5.2024 
1432440137   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32., Bratislava 817 85
36361127  výmena snímača EZS  56,59 
vrátane DPH
  33/2024 zo dňa 24.4.2024  02.05.2024  09.05.2024  3.6.2024 
1432440137   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32., Bratislava 817 85
36361127  výmena snímača EZS  56,59 
vrátane DPH
  33/2024 zo dňa 24.4.2024  02.05.2024  09.05.2024  15.5.2024 
1432402425   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  vodné,stočné 05/2024  30,13 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    02.05.2024  03.05.2024  3.6.2024 
1432402425   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  vodné,stočné 05/2024  30,13 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    02.05.2024  03.05.2024  15.5.2024 
1432440152   Lux Facility Management s.r.o.
Prešovská cesta 31., Košice 040 01
36579769  upratovanie 4/2024  1518,04 
vrátane DPH
Zmluva 458/OVS/2022 zo dňa 24.3.2023    09.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1432440152   Lux Facility Management s.r.o.
Prešovská cesta 31., Košice 040 01
36579769  upratovanie 4/2024  1518,04 
vrátane DPH
Zmluva 458/OVS/2022 zo dňa 24.3.2023    09.05.2024  15.05.2024  15.5.2024 
1432440153   AC s.r.o.
Gemerská 563., Brzotín 049 51
52889084  umytie vozidla BT191EI  10,99 
vrátane DPH
  38/2024 zo dňa 6.5.2024  10.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1432440153   AC s.r.o.
Gemerská 563., Brzotín 049 51
52889084  umytie vozidla BT191EI  10,99 
vrátane DPH
  38/2024 zo dňa 6.5.2024  10.05.2024  15.05.2024  15.5.2024 
1432440166   Slov. červený kríž
  školenie I. pomoci 16.05.2024  30,00 
vrátane DPH
  36/2024 zo dňa 29.4.2024  20.05.2024  29.05.2024  3.6.2024 
1432440133   Urva Roland
Edelényska 10., Rožňava 048 01
51412314  spracovanie výkazu a ocenenie 04/2024  115,00 
vrátane DPH
  29/2024 zo dňa 16.4.2024  30.04.2024  03.05.2024  3.6.2024 
1432440133   Urva Roland
Edelényska 10., Rožňava 048 01
51412314  spracovanie výkazu a ocenenie 04/2024  115,00 
vrátane DPH
  29/2024 zo dňa 16.4.2024  30.04.2024  03.05.2024  15.5.2024 
1432440148   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  spracovanie pošt.poukazu 4/2024  7,36 
vrátane DPH
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006    09.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1432440148   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  spracovanie pošt.poukazu 4/2024  7,36 
vrátane DPH
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006    09.05.2024  15.05.2024  15.5.2024 
1432440157   Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01
50196359  spotreba tepla 5/2024  1200,00 
vrátane DPH
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 115/143/2022 z 3.10.2023    15.05.2024  23.05.2024  3.6.2024 
1432402421   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  spotreba tepla 05/2024  443,40 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    02.05.2024  03.05.2024  3.6.2024 
1432402421   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  spotreba tepla 05/2024  443,40 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    02.05.2024  03.05.2024  15.5.2024 
1432440142   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01
35743565  spotreba plynu 5/2024  1387,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 202/OVS/2024 z 30.4.2024    06.05.2024  09.05.2024  3.6.2024 
1432440142   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01
35743565  spotreba plynu 5/2024  1387,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 202/OVS/2024 z 30.4.2024    06.05.2024  09.05.2024  15.5.2024 
1432440145   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 4/2024 Š112  2153,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    07.05.2024  09.05.2024  3.6.2024 
1432440145   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 4/2024 Š112  2153,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    07.05.2024  09.05.2024  15.5.2024 
1432440147   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 4/2024 Pleš  209,41 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    07.05.2024  09.05.2024  3.6.2024 
1432440147   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 4/2024 Pleš  209,41 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    07.05.2024  09.05.2024  15.5.2024 
1432440146   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 4/2024 E49  231,02 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    07.05.2024  09.05.2024  3.6.2024 
1432440146   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 4/2024 E49  231,02 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    07.05.2024  09.05.2024  15.5.2024 
1432440134   Gemer Servis s.r.o.
Slanská 219., Gemerská Poloma 049 22
46535390  služba_ Objed.č.30/2024  87,00 
vrátane DPH
  30/2024 zo dňa 19.4.2024  30.04.2024  03.05.2024  3.6.2024 
1432440134   Gemer Servis s.r.o.
Slanská 219., Gemerská Poloma 049 22
46535390  služba_ Objed.č.30/2024  87,00 
vrátane DPH
  30/2024 zo dňa 19.4.2024  30.04.2024  03.05.2024  15.5.2024 
1432440165   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 5/2024 - I.  430,93 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    20.05.2024  29.05.2024  3.6.2024 
1432440144   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 4/2024 - II.  1320,31 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    06.05.2024  09.05.2024  3.6.2024 
1432440144   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 4/2024 - II.  1320,31 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    06.05.2024  09.05.2024  15.5.2024 
1432440151   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis BT989AB  644,59 
vrátane DPH
97/OVS/2021  32/2024 zo dňa 24.4.2024  09.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1432440151   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis BT989AB  644,59 
vrátane DPH
97/OVS/2021  32/2024 zo dňa 24.4.2024  09.05.2024  15.05.2024  15.5.2024 
1432440150   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis BT191EI  292,34 
vrátane DPH
97/OVS/2021  35/2024 zo dňa 29.4.2024  09.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na Faktúry 2024 (ÚPSVR Rožňava)

Tlačiť