Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Máj 2024
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1432440138 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
02.05.2024 | 10.05.2024 | 3.6.2024 | ||
| 1432440138 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
02.05.2024 | 10.05.2024 | 15.5.2024 | ||
| 1432440154 | MVM CEEnergy s.r.o. Ivánska cesta 30/B., Bratislava 821 04 |
50060872 | vyúčt.FA za plyn 1-4/2024 | 2433,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 135/OVS/2023 z 28.4.2023 | 10.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440154 | MVM CEEnergy s.r.o. Ivánska cesta 30/B., Bratislava 821 04 |
50060872 | vyúčt.FA za plyn 1-4/2024 | 2433,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 135/OVS/2023 z 28.4.2023 | 10.05.2024 | 15.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432440139 | ALTAIR Jarková 342/11., Dobšiná 049 25 |
33449341 | Výroba stočku a podušky | 21,60 vrátane DPH |
37/2024 zo dňa 2.5.2024 | 03.05.2024 | 09.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440139 | ALTAIR Jarková 342/11., Dobšiná 049 25 |
33449341 | Výroba stočku a podušky | 21,60 vrátane DPH |
37/2024 zo dňa 2.5.2024 | 03.05.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432440129 | Cybernet s.r.o. Krásnohorská Dlhá Lúka 231 049 45 |
47473843 | výmena svietidiel Š112 | 8001,77 vrátane DPH |
26/2024 zo dňa 20.3.2024 | 24.04.2024 | 06.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440129 | Cybernet s.r.o. Krásnohorská Dlhá Lúka 231 049 45 |
47473843 | výmena svietidiel Š112 | 8001,77 vrátane DPH |
26/2024 zo dňa 20.3.2024 | 24.04.2024 | 06.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432440137 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | výmena snímača EZS | 56,59 vrátane DPH |
33/2024 zo dňa 24.4.2024 | 02.05.2024 | 09.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440137 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | výmena snímača EZS | 56,59 vrátane DPH |
33/2024 zo dňa 24.4.2024 | 02.05.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432402425 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné,stočné 05/2024 | 30,13 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432402425 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné,stočné 05/2024 | 30,13 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432440152 | Lux Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | upratovanie 4/2024 | 1518,04 vrátane DPH |
Zmluva 458/OVS/2022 zo dňa 24.3.2023 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440152 | Lux Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | upratovanie 4/2024 | 1518,04 vrátane DPH |
Zmluva 458/OVS/2022 zo dňa 24.3.2023 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432440153 | AC s.r.o. Gemerská 563., Brzotín 049 51 |
52889084 | umytie vozidla BT191EI | 10,99 vrátane DPH |
38/2024 zo dňa 6.5.2024 | 10.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440153 | AC s.r.o. Gemerská 563., Brzotín 049 51 |
52889084 | umytie vozidla BT191EI | 10,99 vrátane DPH |
38/2024 zo dňa 6.5.2024 | 10.05.2024 | 15.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432440166 | Slov. červený kríž |
školenie I. pomoci 16.05.2024 | 30,00 vrátane DPH |
36/2024 zo dňa 29.4.2024 | 20.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 | ||
| 1432440133 | Urva Roland Edelényska 10., Rožňava 048 01 |
51412314 | spracovanie výkazu a ocenenie 04/2024 | 115,00 vrátane DPH |
29/2024 zo dňa 16.4.2024 | 30.04.2024 | 03.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440133 | Urva Roland Edelényska 10., Rožňava 048 01 |
51412314 | spracovanie výkazu a ocenenie 04/2024 | 115,00 vrátane DPH |
29/2024 zo dňa 16.4.2024 | 30.04.2024 | 03.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432440148 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 4/2024 | 7,36 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440148 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 4/2024 | 7,36 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432440157 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 5/2024 | 1200,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 115/143/2022 z 3.10.2023 | 15.05.2024 | 23.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432402421 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | spotreba tepla 05/2024 | 443,40 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432402421 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | spotreba tepla 05/2024 | 443,40 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432440142 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 5/2024 | 1387,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 202/OVS/2024 z 30.4.2024 | 06.05.2024 | 09.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440142 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 5/2024 | 1387,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 202/OVS/2024 z 30.4.2024 | 06.05.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432440145 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 4/2024 Š112 | 2153,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 07.05.2024 | 09.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440145 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 4/2024 Š112 | 2153,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 07.05.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432440147 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 4/2024 Pleš | 209,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 07.05.2024 | 09.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440147 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 4/2024 Pleš | 209,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 07.05.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432440146 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 4/2024 E49 | 231,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 07.05.2024 | 09.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440146 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 4/2024 E49 | 231,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 07.05.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432440134 | Gemer Servis s.r.o. Slanská 219., Gemerská Poloma 049 22 |
46535390 | služba_ Objed.č.30/2024 | 87,00 vrátane DPH |
30/2024 zo dňa 19.4.2024 | 30.04.2024 | 03.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440134 | Gemer Servis s.r.o. Slanská 219., Gemerská Poloma 049 22 |
46535390 | služba_ Objed.č.30/2024 | 87,00 vrátane DPH |
30/2024 zo dňa 19.4.2024 | 30.04.2024 | 03.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432440165 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 5/2024 - I. | 430,93 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 20.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440144 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 4/2024 - II. | 1320,31 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 06.05.2024 | 09.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440144 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 4/2024 - II. | 1320,31 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 06.05.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432440151 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BT989AB | 644,59 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 32/2024 zo dňa 24.4.2024 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 |
| 1432440151 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BT989AB | 644,59 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 32/2024 zo dňa 24.4.2024 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 15.5.2024 |
| 1432440150 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BT191EI | 292,34 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 35/2024 zo dňa 29.4.2024 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 |