Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Máj 2024
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1432402421 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | spotreba tepla 05/2024 | 443,40 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432402421 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | spotreba tepla 05/2024 | 443,40 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432402422 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 05/2024 | 284,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432402422 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 05/2024 | 284,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432402423 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 05/2024 | 477,50 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022, Oznámenie o zmene výšky nájomného o mieru inflácie za rok 2022 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432402423 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 05/2024 | 477,50 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022, Oznámenie o zmene výšky nájomného o mieru inflácie za rok 2022 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432402424 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | ohrev teplej vody 05/2024 | 20,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432402424 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | ohrev teplej vody 05/2024 | 20,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432402425 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné,stočné 05/2024 | 30,13 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432402425 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné,stočné 05/2024 | 30,13 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432402426 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov05/2024E49 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432402426 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov05/2024E49 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432402427 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov05/2024Š71 | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432402427 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov05/2024Š71 | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432402428 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov05/2024Š112 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432402428 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov05/2024Š112 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432402760 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 4/2024 | -5,50 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 17.05.2024 | 30.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432402798 | JUDr. Dulina Rudolf Ľ. Štúra 12., Michalovce 071 01 |
31311482 | prevod výd. exe., Milková Silvia | 72,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 30EX 193/19 zo dňa 15.5.2024 | 21.05.2024 | 22.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432402914 | JUDr.Papcunová Hlavná 68., Košice 040 01 |
35551046 | prevod výd. exe. -Gulykášová Mária | 72,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 256EX 442/18-5 zo dňa 24.5.2024 | 27.05.2024 | 28.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432402922 | JUDr. Dulina Ľ. Štúra 12., Michalovce 071 01 |
31311482 | prevod výd. exe., Milková Silvia | 72,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 30EX 208/19 zo dňa 22.5.2024 | 27.05.2024 | 28.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440106 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | dobropis k FA Slovak Telekom 8345186416 | -18,61 vrátane DPH |
dodatok k zmluve o poskyt. Verejných služieb, zmluva č. 229524993 účinný DOD 22.3.2024 | 09.04.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440129 | Cybernet s.r.o. Krásnohorská Dlhá Lúka 231 049 45 |
47473843 | výmena svietidiel Š112 | 8001,77 vrátane DPH |
26/2024 zo dňa 20.3.2024 | 24.04.2024 | 06.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440129 | Cybernet s.r.o. Krásnohorská Dlhá Lúka 231 049 45 |
47473843 | výmena svietidiel Š112 | 8001,77 vrátane DPH |
26/2024 zo dňa 20.3.2024 | 24.04.2024 | 06.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432440133 | Urva Roland Edelényska 10., Rožňava 048 01 |
51412314 | spracovanie výkazu a ocenenie 04/2024 | 115,00 vrátane DPH |
29/2024 zo dňa 16.4.2024 | 30.04.2024 | 03.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440133 | Urva Roland Edelényska 10., Rožňava 048 01 |
51412314 | spracovanie výkazu a ocenenie 04/2024 | 115,00 vrátane DPH |
29/2024 zo dňa 16.4.2024 | 30.04.2024 | 03.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432440134 | Gemer Servis s.r.o. Slanská 219., Gemerská Poloma 049 22 |
46535390 | služba_ Objed.č.30/2024 | 87,00 vrátane DPH |
30/2024 zo dňa 19.4.2024 | 30.04.2024 | 03.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440134 | Gemer Servis s.r.o. Slanská 219., Gemerská Poloma 049 22 |
46535390 | služba_ Objed.č.30/2024 | 87,00 vrátane DPH |
30/2024 zo dňa 19.4.2024 | 30.04.2024 | 03.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432440135 | Ministerstvo pôdohospSR Dobrovičova 12., Bratislava 812 66 |
00156621 | prevádzk.náklad. II./2024 | 2150,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 699/2022/MPRVSR-240 z 30.9.2022 | 30.04.2024 | 09.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440135 | Ministerstvo pôdohospSR Dobrovičova 12., Bratislava 812 66 |
00156621 | prevádzk.náklad. II./2024 | 2150,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 699/2022/MPRVSR-240 z 30.9.2022 | 30.04.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432440137 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | výmena snímača EZS | 56,59 vrátane DPH |
33/2024 zo dňa 24.4.2024 | 02.05.2024 | 09.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440137 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | výmena snímača EZS | 56,59 vrátane DPH |
33/2024 zo dňa 24.4.2024 | 02.05.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432440138 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
02.05.2024 | 10.05.2024 | 3.6.2024 | ||
| 1432440138 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
02.05.2024 | 10.05.2024 | 15.5.2024 | ||
| 1432440139 | ALTAIR Jarková 342/11., Dobšiná 049 25 |
33449341 | Výroba stočku a podušky | 21,60 vrátane DPH |
37/2024 zo dňa 2.5.2024 | 03.05.2024 | 09.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440139 | ALTAIR Jarková 342/11., Dobšiná 049 25 |
33449341 | Výroba stočku a podušky | 21,60 vrátane DPH |
37/2024 zo dňa 2.5.2024 | 03.05.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432440142 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 5/2024 | 1387,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 202/OVS/2024 z 30.4.2024 | 06.05.2024 | 09.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440142 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 5/2024 | 1387,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 202/OVS/2024 z 30.4.2024 | 06.05.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432440143 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 4/2024 | 18,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 9900174694 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa 14.5.2024 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440143 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 4/2024 | 18,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 9900174694 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa 14.5.2024 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432440144 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 4/2024 - II. | 1320,31 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 06.05.2024 | 09.05.2024 | 3.6.2024 |