máj 2024

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1212440148   Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 1/2018 o vymáhaní pohľadávok štátu    15.5.2024  zápočet so splátkami, splatka uhradená 17.5.2024 na príjem  27.5.2024 
1212440130   Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  12 
vrátane DPH
Zmluva č. 1/2018 o vymáhaní pohľadávok štátu    2.5.2024  zápočet so splátkami, splatka uhradená 3.5.2024 na príjem  27.5.2024 
1212440129   Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  71 
vrátane DPH
Zmluva č.1/2023 a 1/2024 o vymáhaní pohľadávok štátu     2.5.2024  zápočet so splátkami, splatka uhradená3.5.2024 na príjem  27.5.2024 
1212440137   Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.í, 975 99 Banská Bystricaenská pošta
36631124  vyúčtovanie poštovného pri soc. dávkach 
bez DPH
Platobný poukaz č, 1212401671-2 zo dňa 10.4.2024    10.4.2024  12.04.2024  5.6.2024 
1212440139   Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrina  3099,01 
vrátane DPH
Zmluva č.472/ovs/2022 z 19.12.2022 o združenej dodávke elektriny    7.5.2024  15.05.2024  21.5.2024 
1212440138   Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrina  2280,16 
vrátane DPH
Zmluva č.472/ovs/2022 z 19.12.2022 o združenej dodávke elektriny    7.5.2024  15.05.2024  21.5.2024 
1212440135   Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  2434,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 202/OVS/2024 zo dňa 29.4.2024    6.5.2024  15.05.2024  21.5.2024 
1212440134   Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telef. poplatky  68,57 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 30.4.2004    6.5.2024  15.05.2024  21.5.2024 
1212440133   Slovnaft, a.s.Vlčia hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  695,68 
vrátane DPH
Dohoda o používaní slovnaft karty č. 002863/73120 z 1.7.2004    4.5.2024  15.05.2024  21.5.2024 
1212440131   Strabag Property and Facility Services s.r.o., , Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  skúška výťahu  703,44 
vrátane DPH
  10/2024/4.3.2024  2.5.2024  15.05.2024  21.5.2024 
1212440146   Final-CD Bratislava, spol.s r.o., Škultétyho 437/1/, 958 01 Partizánske
45960470  oprava auta  541,67 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 97/ovs/2021 o poskyt. servisných služieb z 22.2.2021  29/2024/2.5.2024  13.5.2024  17.05.2024  21.5.2024 
1212440145   Final-CD Bratislava, spol.s r.o., Škultétyho 437/1/, 958 01 Partizánske
45960470  oprava auta  465,79 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 97/ovs/2021 o poskyt. servisných služieb z 22.2.2021  29/2024/2.5.2024  13.5.2024  17.05.2024  21.5.2024 
1212440144   Final-CD Bratislava, spol.s r.o., Škultétyho 437/1/, 958 01 Partizánske
45960470  oprava auta  309,90 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 97/ovs/2021 o poskyt. servisných služieb z 22.2.2021  28/2024/2.5.2024  13.5.2024  17.05.2024  21.5.2024 
1212440143   Green Wave Recycling, s.r.o., Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa
45539197  poplatok za skartáciu obsahu bezpečnostných nádob  14,4 
vrátane DPH
Zmluva č. 386/121/2022 z 20.10.2022    10.5.2024  17.05.2024  21.5.2024 
1212440141   Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.í, 975 99 Banská Bystricaenská pošta
36631124  poštové poplatky  0,8 
bez DPH
Sadzobník Slov. pošty platný od 1.1.2024    9.5.2024  17.05.2024  21.5.2024 
1212440140   Colonade Insurance S.A., Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice
50013602  poistenie majetku  2168,12 
bez DPH
Poistná zmluva 8-813-014626/1.6.2023    9.5.2024  17.05.2024  21.5.2024 
1212440132   Združenie Biela Orava, Grúnik 56, 02953 Breza
37804332  vývoz separovaného zberu  42 
vrátane DPH
  84/2023/14.12.2023  3.5.2024  17.05.2024  21.5.2024 
1212440152   Pančuchár Martin, MUDr. HIRUMED, s.r.o., Tajovského 8539/3B, 010 01 Žilina
36698245  zdravotné výkony  76,67 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňaž. príspevkoch paragraf 61    17.5.2024  28.05.2024  5.6.2024 
1212440151   Slovnaft, a.s.Vlčia hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  42,58 
vrátane DPH
Dohoda o používaní slovnaft karty č. 002863/73120 z 1.7.2004    20.5.2024  28.05.2024  5.6.2024 
1212440150   Strabag Property and Facility Services s.r.o., , Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov  5152,25 
vrátane DPH
Zmluva č. 16515/2020-M-OSAP z 14.7.2020    16.5.2024  28.05.2024  5.6.2024 
1212440147   Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.í, 975 99 Banská Bystricaenská pošta
36631124  nájom za poštové priečinky  15,80 
vrátane DPH
žiadosť z 14.1.2020a z 8.3.2018 o špeciálne spôsoby podávania zásielok    14.5.2024  28.05.2024  5.6.2024 
1212440142   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o., Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  plyn  3861,12 
vrátane DPH
Zmluva č.135/OVS/2023 z 27.4.2023    9.5.2024  28.05.2024  5.6.2024 
1212440136   Goldrein Plus s.r.o., Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby  2114,18 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 o poskytovaní služieb    6.5.2024  28.05.2024  5.6.2024 
1212440156   Goldrein Plus s.r.o., Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  papierové utierky a toaletný papier  554,40 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 o poskytovaní služieb  35/2024/17.5.2024  29.5.2024  05.06.2024  5.6.2024 
1212440155   Robinco Slovakia s.r.o.,Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  služby prevádzky DFS v DKC PB  182,40 
vrátane DPH
  33/2024/6.5.2024  29.5.2024  05.06.2024  5.6.2024 
1212440154   Strabag Property and Facility Services s.r.o., , Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  oprava osvetlenia vo výťahu  464,40 
vrátane DPH
  12/2024/4.3.2024  28.5.2024  05.06.2024  5.6.2024 
1212440153   Lindstrom, s.r.o.,Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží  34,10 
vrátane DPH
  83/2023/14.12.2023  24.5.2024  05.06.2024  5.6.2024 

Naspäť na Faktúry 2024 (ÚPSVR Námestovo)

Tlačiť