Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Jún 2024
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1032440230 | Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina |
00397563 | poplatok za kurz KM vo verejnej správe | 140,00€ bez DPH |
20.06.2024 | 28.06.2024 | 12.7.2024 | ||
| 1032440221 | Wargha s.r.o Nám. 1. mája 6, 903 01 Senec |
36817562 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 14.06.2024 | 19.06.2024 | 20.6.2024 | |
| 1032440224 | Unitec Holding s.r.o Pri trati 25A, 821 06 Bratislava |
31353371 | poplatok za bezpečnostné monitorovanie | 61,20€ vrátane DPH |
zmluva č. 5194/2014 o poskytnutí ochrannej služby zo dňa 18.11.2014 | 17.06.2024 | 19.06.2024 | 12.7.2024 | |
| 1032440208 | Tormed s.r.o Družstevná 33/B, 900 23 Viničné |
45401934 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 06.06.2024 | 11.06.2024 | 20.6.2024 | |
| 1032440228 | Stredná odborná škola Kysucká 14, 903 01 Senec |
36064386 | prenájom | 333,24€ vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2017 č.182/103/2017 zo dňa 8.6.2017 | 20.06.2024 | 28.06.2024 | 12.7.2024 | |
| 1032440222 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa | 449,96€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb komplexná správa objektov 16515/2020 - M- OSAP 41195/2022 | 14.06.2024 | 19.06.2024 | 20.6.2024 | |
| 1032440216 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | vyúčtovanie energií r.2023 | 4038,20€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 11.06.2024 | 25.06.2024 | 20.6.2024 | |
| 1032440215 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Vyúčtovanie energií r.2023 | 9779,29€ vrátane DPH |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2013 | 11.06.2024 | 25.06.2024 | 20.6.2024 | |
| 1032440200 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby: výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov | 1839,17€ vrátane DPH |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2013 | 04.06.2024 | 07.06.2024 | 20.6.2024 | |
| 1032440199 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby: plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody | 2510,40€ vrátane DPH |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2013 | 04.06.2024 | 07.06.2024 | 20.6.2024 | |
| 1032440198 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby: plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody | 1062,00€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 04.06.2024 | 07.06.2024 | 20.6.2024 | |
| 1032440197 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Poskytnuté služby: výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov | 757,00€ vrátane DPH |
Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 04.06.2024 | 07.06.2024 | 20.6.2024 | |
| 1032440226 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | benzín | 155,32€ vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004 | 18.06.2024 | 19.06.2024 | 12.7.2024 | |
| 1032440201 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | benzín | 522,14€ vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004 | 04.06.2024 | 07.06.2024 | 20.6.2024 | |
| 1032440219 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | -9,82€ bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012 | 13.06.2024 | 25.06.2024 | 20.6.2024 | |
| 1032440218 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | -6,48€ bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012 | 13.06.2024 | 25.06.2024 | 20.6.2024 | |
| 1032440217 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby | 16,80€ vrátane DPH |
zmluva 34/2004 a rozhodnutie zo dňa 27.01.2004 | 12.06.2024 | 14.06.2024 | 20.6.2024 | |
| 1032440211 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu U | 2,24€ bez DPH |
Žiadosť o poskytutí služieb prostriedky poukázané na účet DMS 2015/14180 | 07.06.2024 | 11.06.2024 | 20.6.2024 | |
| 1032440204 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových poukazov 4228,08€ | 0,00€ bez DPH |
zmluva č.9 k zmluve o zabezpečení výplatných dávok okr.okruhu od 1.1.2023 | 06.06.2024 | 14.05.2024 | 20.6.2024 | |
| 1032440234 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 12,00€ vrátane DPH |
Na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu | 28.06.2024 | 28.06.2024 | 12.7.2024 | |
| 1032440229 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 2,40€ vrátane DPH |
Na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu | 24.06.2024 | 24.06.2024 | 12.7.2024 | |
| 1032440223 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 48,00€ vrátane DPH |
Na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu | 17.06.2024 | 17.06.2024 | 20.6.2024 | |
| 1032440203 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 2,40€ vrátane DPH |
Na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu | 07.06.2024 | 07.06.2024 | 20.6.2024 | |
| 1032440214 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35954612 | internet | 14,00€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí ver. elek.služieb č.DSL 0904 085 801 zo dňa 19.12.2016 | 11.06.2024 | 14.06.2024 | 20.6.2024 | |
| 1032440212 | Slovakia Tap Bratislavská 85, 902 01 Pezinok |
35715316 | koberce | 2695,20€ vrátane DPH |
23/2024 | 06.06.2024 | 11.06.2024 | 20.6.2024 | |
| 1032440196 | RS Vinohrady s.r.o Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava |
35749016 | nájomné | 3918,64€ vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2009 | 04.06.2024 | 07.06.2024 | 20.6.2024 | |
| 1032440227 | Ratulovský Július, Dipl. Ing. Kopernikova 36, 920 01 Hlohovec |
znalecký posudok | 320,00€ bez DPH |
21/2024 | 19.06.2024 | 24.06.2024 | 12.7.2024 | ||
| 1032440193 | Pediatria Modra s.r.o Vajanského 56, 900 01 Modra |
36701629 | zdrav. výkon | 41,82€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 04.06.2024 | 05.06.2024 | 20.6.2024 | |
| 1032440232 | Medicus s.r.o Budmerice 42, 900 86 |
35911191 | zdravotný výkon | 34,85€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 26.06.2024 | 04.07.2024 | 12.7.2024 | |
| 1032440209 | Martin Pavle s.r.o Pribinova 4, 811 09 Bratislava |
36860450 | právne služby | 1176,00€ vrátane DPH |
104/KGR/2022 zo dňa 23.2.2022 | 06.06.2024 | 11.06.2024 | 20.6.2024 | |
| 1032440194 | Magna Energie a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 326,34€ vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 201/OVS/2024 | 04.06.2024 | 07.06.2024 | 20.6.2024 | |
| 1032440202 | M-Market Reality, s.r.o Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec |
36027146 | spoločné prevádzkové náklady | 34,11€ vrátane DPH |
na základe zmluvy č. 310/103/2021 | 05.06.2024 | 07.06.2024 | 20.6.2024 | |
| 1032440210 | Hipcentrum s.r.o Holubyho 41, 902 01 Pezinok |
44705425 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 07.06.2024 | 11.06.2024 | 20.6.2024 | |
| 1032440236 | Goldrein Plus s.r.o Včelince 3 |
48070408 | Papierové servítky, mydlo, igelitové vrecia do košov | 513,00€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb 451/OVS/2022 | 28/2024 | 27.06.2024 | 04.07.2024 | 12.7.2024 |
| 1032440235 | Goldrein Plus s.r.o Včelince 3 |
48070408 | hygienický toaletný papier | 97,20€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb 451/OVS/2022 | 32/2024 | 27.06.2024 | 04.07.2024 | 12.7.2024 |
| 1032440195 | Goldrein Plus s.r.o Včelince 3 |
48070408 | upratovanie | 2336,32€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb 451/OVS/2023 | 04.06.2024 | 07.06.2024 | 20.6.2024 | |
| 1032440231 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava auta | 401,51€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda 97/OVS/2021o poskytovaní servisných služieb | 38/2024 | 25.06.2024 | 26.06.2024 | 12.7.2024 |
| 1032440225 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Oprava bŕzd na služobnom aute | 843,85€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda 97/OVS/2021o poskytovaní servisných služieb | 36/2024 | 18.06.2024 | 10.06.2024 | 12.7.2024 |
| 1032440213 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka + brzdy | 427,21€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda 97/OVS/2021o poskytovaní servisných služieb | 33/2024 | 11.06.2024 | 14.06.2024 | 20.6.2024 |
| 1032440220 | Exekútorský úrad Bratislava Letná 5, 831 03 Bratislava |
42355877 | trovy exekúcie | 60,00€ vrátane DPH |
Uznesenie 19Ek/45/2024 | 13.06.2024 | 19.06.2024 | 20.6.2024 |