Jún 2024

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1172440249   Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina
00397563  kurz Krízový manažment vo verejnej správe  140 
bez DPH
prihláška  prihláška  20.6.2024  09.07.2024  10.7.2024 
1172440234   KELCOM international spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
31105491  ochrana objektu 5/2024  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07     7.6.2024  11.06.2024  12.6.2024 
1172440233   KELCOM international spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
31105491  ochrana objektu 5/2024  220,80 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šaľa 63/117/2023    7.6.2024  11.06.2024  12.6.2024 
1172440254   Tlačová agentúra Slovenskej republiky
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava 4
31320414  portrét prezidenta SR  36 
vrátane DPH
  41/2024  26.6.2024  16.07.2024  2.8.2024 
1172440247   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava
31322832  nákup PHM 6/2024  533,53 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004    18.6.2024  26.06.2024  1.7.2024 
1172440220   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava
31322832  nákup PHM 5/2024   1309,70 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004    4.6.2024  12.06.2024  13.6.2024 
1172440218   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  teplo 5/2024 pracovisko Šaľa  1039,63 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006    4.6.2024  11.06.2024  12.6.2024 
1172440154   MUDr. Hana Grófová
Štúrova 36, 94106 Komjatice
35611383  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  216,07 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    13.6.2024  17.06.2024  19.6.2024 
1172440219   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 6/2024  3014,93 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 202/OVS/2024, P 1463/2024    4.6.2024  11.06.2024  12.6.2024 
1172440221   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telefónne služby a internet 5-6/2024  148,51 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921    4.6.2024  11.06.2024  12.6.2024 
1172440248   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  12 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/-6    18.6.2024  19.06.2024  2.8.2024 
1172440257   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  12 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022,dodatok č. 5    27.6.2024  28.06.2024  1.7.2024 
1172440256   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  58,07 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2021,dodatok č. 1    27.6.2024  28.06.2024  1.7.2024 
1172440255   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  4,80 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020,dodatok č. 6    26.6.2024  27.06.2024  1.7.2024 
1172440244   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  20,62 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/-3    14.6.2024  17.06.2024  17.6.2024 
1172440232   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  3,65 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022,dodatok č. 1    6.6.2024  07.06.2024  7.6.2024 
1172440231   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  3,65 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022,dodatok č. 2    6.6.2024  07.06.2024  7.6.2024 
117244098   MUDr. Vojteková Mariana, MUDr. Vojteková Mariana,s.r.o.
Dubník č. 367, 94135 Dubník
36290998  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  27,88 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    14.6.2024  19.06.2024  21.6.2024 
1172440253   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 91785 Bratislava
36361127  odstránenie úniku plynu pracovisko Šurany  96 
vrátane DPH
  37/2024  26.6.2024  16.07.2024  2.8.2024 
1172440243   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 91785 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 5/2024  5404,94 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020     14.6.2024  08.07.2024  10.7.2024 
1172440250   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
36550949  vyúčtovanie vodné stočné zrážky 1.1.-4.6.2024 pracovisko Nové Zámky  2233,18 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko Nové Zámky č.7/1000046080, 232117/2017    20.6.2024  26.06.2024  1.7.2024 
1172440237   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Galanta, ul. P. Pázmanya 4, 92700 Šaľa
36550949  vodné stočné 5/2024 pracovisko Šaľa  151,70 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko P. Pázmáňa Šaľa č. 1799/2011    11.6.2024  17.06.2024  19.6.2024 
1172440239   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  poštové služby 5/2024  9,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/2021/PKZak-ORaP    12.6.2024  15.07.2024  2.8.2024 
1172440238   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  poštové služby 5/2024   825,70 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/2021/PKZak-ORaP    12.6.2024  15.07.2024  2.8.2024 
1172440235   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  poplatok za spracovanie PPP U 5/2024  10,40 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválená 29.12.2014    7.6.2024  09.07.2024  10.7.2024 
1172440246   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  dobropis zľava poštovné DEKVS 5/2024 pracovisko Šurany č. 79969  4,44 
bez DPH
licencia č. 79696  frankovací stroj č. 79696  17.6.2024  24.06.2024  26.6.2024 
1172440240   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  dobropis zľava poštovné DEKVS 5/2024 pracovisko Nové Zámky č. 70565  -5,58 
bez DPH
licencia č. 70565  frankovací stroj č. 70565  13.6.2024  24.06.2024  26.6.2024 
1172440245   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  kredit poštovné DEKVS pracovisko Nové Zámky č. 70565  2000 
bez DPH
licencia č. 70565  frankovací stroj č. 70565  17.6.2024  10.06.2024  17.6.2024 
1172440226   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  poplatok za spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok 5/2024  8075,38 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu č. 456/2010, dodatok č.10    6.6.2024  14.05.2024  7.6.2024 
1172440225   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  kredit poštovné DEKVS pracovisko Štúrovo č. 70167  1000 
bez DPH
licencia č. 70167  frankovací stroj č. 70167  5.6.2024  27.05.2024  7.6.2024 
1172440252   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  náklady nájom nebytových priestorov 6/2024 pracovisko Štúrovo  3041,55 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017    24.6.2024  26.06.2024  1.7.2024 
1172440251   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  nájom nebytových priestorov 6/2024 pracovisko Štúrovo  1283,13 
bez DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017    24.6.2024  26.06.2024  1.7.2024 
1172440215   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  montáž elektrického vedenie a zásuvky pre vyvolávací systém pracovisko Štúrovo  108,77 
vrátane DPH
  29/2024  3.6.2024  26.06.2024  1.7.2024 
1172440216   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  dobropis vyúčtovanie nákladov nájom nebytových priestorov rok 2023 pracovisko Štúrovo  -11824,89 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017    4.6.2024  20.06.2024  25.6.2024 
1172440159   CLINICUS s.r.o.
Hledíková 3, 94201 Šurany
45681414  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  48,79 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    19.6.2024  21.06.2024  25.6.2024 
1172440223   MORVAI care, s.r.o.
Na výhliadke 1639/18, 94301 Štúrovo
47467231  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    4.6.2024  21.06.2024  25.6.2024 
1172440217   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince
48070408  upratovanie 5/2024  4438,70 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 454/OVS/2022    4.6.2024  26.06.2024  1.7.2024 
1172440230   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  elektrina 5/2024 pracovisko Nové Zámky  2614,39 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022    6.6.2024  02.07.2024  10.7.2024 
1172440229   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  elektrina 5/2024 pracovisko Šaľa  957,38 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022    6.6.2024  02.07.2024  10.7.2024 
1172440228   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  elektrina 5/2024 pracovisko Šurany  671,65 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022    6.6.2024  02.07.2024  10.7.2024 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2024 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť