Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Jún 2024
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1432440200 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 5/2024 | -3,96 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 17.06.2024 | 27.06.2024 | 1.7.2024 | |
| 1432440203 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 6/2024 - I. | 403,24 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 18.06.2024 | 26.06.2024 | 1.7.2024 | |
| 1432403497 | UNIQA a.s. Krasovského 3986/15., Bratislava 8 851 01 |
00653501 | poistné majetok,efekt 01.07.24/30.09.24 | 1084,26 vrátane DPH |
PZ - 2617005732 | 21.06.2024 | 24.06.2024 | 1.7.2024 | |
| 1432403485 | JUDr. Kvasňovská Denisa Štefánikova 26., Košice 040 01 |
35560886 | Prevod náhr.výd.exek.-Timea Portelekiová 856006955 | 72,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 281EX 262/19-9V zo dňa 20.6.2024 | 21.06.2024 | 24.06.2024 | 1.7.2024 | |
| 1432440207 | JUDr. Juhászová Galina Rosná 8., Košice 040 01 |
35559292 | trovy exekúcie EX336/2018 | 72,00 vrátane DPH |
20.06.2024 | 24.06.2024 | 1.7.2024 | ||
| 1432440206 | Urgenta s.r.o. Nám. 1. mája č.12., Rožňava 048 01 |
36195286 | zdravotné výkony | 167,28 vrátane DPH |
18.06.2024 | 24.06.2024 | 1.7.2024 | ||
| 1432440205 | Doktor s.r.o. Nám. 1. mája č.11., Rožňava 048 01 |
45372772 | zdravotné výkony | 146,37 vrátane DPH |
18.06.2024 | 24.06.2024 | 1.7.2024 | ||
| 1432440204 | ČOP-MED s.r.o. Jovická 8., Rožňava 048 01 |
47069937 | zdravotné výkony | 125,46 vrátane DPH |
18.06.2024 | 24.06.2024 | 1.7.2024 | ||
| 1432440197 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
13.06.2024 | 24.06.2024 | 1.7.2024 | ||
| 1432440196 | TEMED s.r.o. Špitálska 1., Rožňava 048 01 |
46326189 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
13.06.2024 | 24.06.2024 | 1.7.2024 | ||
| 1432440202 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | kontr.funk.skúškaŠ71,Dobš.,Pleš,RV | 426,24 vrátane DPH |
56/2024 zo dňa 4.6.2024 | 18.06.2024 | 19.06.2024 | 1.7.2024 | |
| 1432440201 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-248KU | 422,45 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 57/2024 zo dňa 7.6.2024 | 18.06.2024 | 19.06.2024 | 1.7.2024 |
| 1432440199 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 5/2024 | 2036,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 z 15.7.2020 | 14.06.2024 | 19.06.2024 | 1.7.2024 | |
| 1432440198 | EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4., Bratislava 851 05 |
36287229 | vzdelávacie služby | 98,00 vrátane DPH |
58/2024 zo dňa 12.6.2024 | 14.06.2024 | 19.06.2024 | 1.7.2024 | |
| 1432440195 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné,vodné,stočné 5/2024 | 166,78 vrátane DPH |
Zmluva č.371/143/2015 z 23.11.2015+ dod č.1 z 25.7.2023 | 13.06.2024 | 19.06.2024 | 1.7.2024 | |
| 1432440194 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | Poš.služby,Dobšiná 5/2024 | 6,30 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 12.06.2024 | 19.06.2024 | 1.7.2024 | |
| 1432440193 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom garáží 6/2024 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 11.06.2024 | 19.06.2024 | 1.7.2024 | |
| 1432440192 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom nebyt. priestorov 6/2024 | 203,14 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017+DOD č. 1 z 12.9.2023 | 11.06.2024 | 19.06.2024 | 1.7.2024 | |
| 1432440191 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 6/2024 | 1200,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 115/143/2022 z 3.10.2023 | 11.06.2024 | 19.06.2024 | 1.7.2024 | |
| 1432440190 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-677KU | 285,44 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 53/2024 zo dňa 29.5.2024 | 03.06.2024 | 12.06.2024 | 1.7.2024 |
| 1432440189 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-248KU | 150,60 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 50/2024 zo dňa 23.5.2024 | 10.06.2024 | 12.06.2024 | 1.7.2024 |
| 1432440188 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-895RV | 29,52 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 55/2024 zo dňa 3.6.2024 | 10.06.2024 | 12.06.2024 | 1.7.2024 |
| 1432440187 | Lux Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | hygienický materiál | 908,52 vrátane DPH |
51/2024 zo dňa 23.5.2024 | 07.06.2024 | 12.06.2024 | 1.7.2024 | |
| 1432440186 | Lux Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | upratovanie 5/2024 | 1518,04 vrátane DPH |
Zmluva 458/OVS/2022 zo dňa 24.3.2023 | 07.06.2024 | 12.06.2024 | 1.7.2024 | |
| 1432440185 | AC s.r.o. Gemerská 563., Brzotín 049 51 |
52889084 | umytia mot.vozidiel BL248KU,BL387KU | 21,98 vrátane DPH |
54/2024 zo dňa 3.6.2024 | 07.06.2024 | 12.06.2024 | 1.7.2024 | |
| 1432440184 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 5/2024 | 6,24 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 1.7.2024 | |
| 1432440183 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 5/2024 E49 | 222,25 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 06.06.2024 | 10.06.2024 | 1.7.2024 | |
| 1432440182 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 5/2024 Pleš | 223,09 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 06.06.2024 | 10.06.2024 | 1.7.2024 | |
| 1432440181 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 5/2024 Š112 | 2103,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 06.06.2024 | 10.06.2024 | 1.7.2024 | |
| 1432440179 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 5/2024 - II. | 1409,63 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 05.06.2024 | 10.06.2024 | 1.7.2024 | |
| 1432440178 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 5/2024 | 18,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 9900174694 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa 14.5.2024 | 04.06.2024 | 10.06.2024 | 1.7.2024 | |
| 1432440177 | Evrofin s.r.o. Jarošova 1., Bratislava 831 03 |
44563485 | profylaxia IS 420 prehliadka | 395,04 vrátane DPH |
40/2024 zo dňa 13.5.2024 | 03.06.2024 | 10.06.2024 | 1.7.2024 | |
| 1432440176 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 6/2024 | 1387,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 202/OVS/2024 z 30.4.2024 | 03.06.2024 | 10.06.2024 | 1.7.2024 | |
| 1432403106 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 06/2024 | 477,50 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022, Oznámenie o zmene výšky nájomného o mieru inflácie za rok 2022 | 03.06.2024 | 04.06.2024 | 1.7.2024 | |
| 1432403111 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov06/2024Š71 | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV | 03.06.2024 | 04.06.2024 | 1.7.2024 | |
| 1432403110 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov06/2024E49 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 03.06.2024 | 04.06.2024 | 1.7.2024 | |
| 1432403109 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov06/2024Š112 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 03.06.2024 | 04.06.2024 | 1.7.2024 | |
| 1432403108 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné,stočné 06/2024 | 30,13 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 03.06.2024 | 04.06.2024 | 1.7.2024 | |
| 1432403107 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | ohrev teplej vody 06/2024 | 20,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 03.06.2024 | 04.06.2024 | 1.7.2024 | |
| 1432403105 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 06/2024 | 284,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 03.06.2024 | 04.06.2024 | 1.7.2024 |