Jún 2024

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1432440206   Urgenta s.r.o.
Nám. 1. mája č.12., Rožňava 048 01
36195286  zdravotné výkony  167,28 
vrátane DPH
    18.06.2024  24.06.2024  1.7.2024 
1432403497   UNIQA a.s.
Krasovského 3986/15., Bratislava 8 851 01
00653501  poistné majetok,efekt 01.07.24/30.09.24  1084,26 
vrátane DPH
PZ - 2617005732    21.06.2024  24.06.2024  1.7.2024 
1432440196   TEMED s.r.o.
Špitálska 1., Rožňava 048 01
46326189  zdravotné výkony  41,82 
vrátane DPH
    13.06.2024  24.06.2024  1.7.2024 
1432440202   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32., Bratislava 817 85
36361127  kontr.funk.skúškaŠ71,Dobš.,Pleš,RV  426,24 
vrátane DPH
  56/2024 zo dňa 4.6.2024  18.06.2024  19.06.2024  1.7.2024 
1432440199   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32., Bratislava 817 85
36361127  komplexná správa 5/2024  2036,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 z 15.7.2020    14.06.2024  19.06.2024  1.7.2024 
1432440183   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 5/2024 E49  222,25 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    06.06.2024  10.06.2024  1.7.2024 
1432440182   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 5/2024 Pleš  223,09 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    06.06.2024  10.06.2024  1.7.2024 
1432440181   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 5/2024 Š112  2103,29 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    06.06.2024  10.06.2024  1.7.2024 
1432440203   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 6/2024 - I.  403,24 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    18.06.2024  26.06.2024  1.7.2024 
1432440179   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 5/2024 - II.  1409,63 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    05.06.2024  10.06.2024  1.7.2024 
1432440200   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 5/2024  -3,96 
vrátane DPH
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta    17.06.2024  27.06.2024  1.7.2024 
1432440194   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  Poš.služby,Dobšiná 5/2024  6,30 
vrátane DPH
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006    12.06.2024  19.06.2024  1.7.2024 
1432440184   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  spracovanie pošt.poukazu 5/2024  6,24 
vrátane DPH
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006    07.06.2024  10.06.2024  1.7.2024 
1432440178   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska 28., Bratislava 817 62
35763469  hlasové služby 5/2024  18,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 9900174694 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa 14.5.2024    04.06.2024  10.06.2024  1.7.2024 
1432440197   Pedina s.r.o.
Nová 814., Dobšiná 049 25
45697558  zdravotné výkony  13,94 
vrátane DPH
    13.06.2024  24.06.2024  1.7.2024 
1432440195   Obec Plešivec
Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11
00328642  nájomné,vodné,stočné 5/2024  166,78 
vrátane DPH
Zmluva č.371/143/2015 z 23.11.2015+ dod č.1 z 25.7.2023    13.06.2024  19.06.2024  1.7.2024 
1432403111   Ministerstvo vnútra SR
ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01
00151866  ochrana objektov06/2024Š71  3,98 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV    03.06.2024  04.06.2024  1.7.2024 
1432403110   Ministerstvo vnútra SR
ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01
00151866  ochrana objektov06/2024E49  3,98 
vrátane DPH
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV    03.06.2024  04.06.2024  1.7.2024 
1432403109   Ministerstvo vnútra SR
ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01
00151866  ochrana objektov06/2024Š112  3,98 
vrátane DPH
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV    03.06.2024  04.06.2024  1.7.2024 
1432403106   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  nájomné 06/2024  477,50 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022, Oznámenie o zmene výšky nájomného o mieru inflácie za rok 2022    03.06.2024  04.06.2024  1.7.2024 
1432403108   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  vodné,stočné 06/2024  30,13 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    03.06.2024  04.06.2024  1.7.2024 
1432403107   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  ohrev teplej vody 06/2024  20,00 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    03.06.2024  04.06.2024  1.7.2024 
1432403105   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  el. energia 06/2024  284,00 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    03.06.2024  04.06.2024  1.7.2024 
1432403104   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  spotreba tepla 06/2024  443,40 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    03.06.2024  04.06.2024  1.7.2024 
1432440176   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01
35743565  spotreba plynu 6/2024  1387,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 202/OVS/2024 z 30.4.2024    03.06.2024  10.06.2024  1.7.2024 
1432440187   Lux Facility Management s.r.o.
Prešovská cesta 31., Košice 040 01
36579769  hygienický materiál  908,52 
vrátane DPH
  51/2024 zo dňa 23.5.2024  07.06.2024  12.06.2024  1.7.2024 
1432440186   Lux Facility Management s.r.o.
Prešovská cesta 31., Košice 040 01
36579769  upratovanie 5/2024  1518,04 
vrátane DPH
Zmluva 458/OVS/2022 zo dňa 24.3.2023    07.06.2024  12.06.2024  1.7.2024 
1432440193   Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01
50196359  nájom garáží 6/2024  144,00 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017    11.06.2024  19.06.2024  1.7.2024 
1432440192   Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01
50196359  nájom nebyt. priestorov 6/2024  203,14 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017+DOD č. 1 z 12.9.2023    11.06.2024  19.06.2024  1.7.2024 
1432440191   Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01
50196359  spotreba tepla 6/2024  1200,00 
vrátane DPH
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 115/143/2022 z 3.10.2023    11.06.2024  19.06.2024  1.7.2024 
1432403103   JUDr. Tutko Róbert
Čučmianská dlhá 26., Rožňava 048 01
17071232  prevod výd. exe., Michal Rusňák  72,00 
vrátane DPH
Upovedomenie o zastavení exekúcie 182EX 353/23-4 zo dňa 30.5.2024      04.06.2024  1.7.2024 
1432403485   JUDr. Kvasňovská Denisa
Štefánikova 26., Košice 040 01
35560886  Prevod náhr.výd.exek.-Timea Portelekiová 856006955  72,00 
vrátane DPH
Upovedomenie o zastavení exekúcie 281EX 262/19-9V zo dňa 20.6.2024    21.06.2024  24.06.2024  1.7.2024 
1432440207   JUDr. Juhászová Galina
Rosná 8., Košice 040 01
35559292  trovy exekúcie EX336/2018  72,00 
vrátane DPH
    20.06.2024  24.06.2024  1.7.2024 
1432440201   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis BL-248KU  422,45 
vrátane DPH
97/OVS/2021  57/2024 zo dňa 7.6.2024  18.06.2024  19.06.2024  1.7.2024 
1432440190   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis BL-677KU  285,44 
vrátane DPH
97/OVS/2021  53/2024 zo dňa 29.5.2024  03.06.2024  12.06.2024  1.7.2024 
1432440189   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis BL-248KU  150,60 
vrátane DPH
97/OVS/2021  50/2024 zo dňa 23.5.2024  10.06.2024  12.06.2024  1.7.2024 
1432440188   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis BL-895RV  29,52 
vrátane DPH
97/OVS/2021  55/2024 zo dňa 3.6.2024  10.06.2024  12.06.2024  1.7.2024 
1432440177   Evrofin s.r.o.
Jarošova 1., Bratislava 831 03
44563485  profylaxia IS 420 prehliadka  395,04 
vrátane DPH
  40/2024 zo dňa 13.5.2024  03.06.2024  10.06.2024  1.7.2024 
1432440198   EDOS-PEM s.r.o.
Tematínska 4., Bratislava 851 05
36287229  vzdelávacie služby  98,00 
vrátane DPH
  58/2024 zo dňa 12.6.2024  14.06.2024  19.06.2024  1.7.2024 
1432440205   Doktor s.r.o.
Nám. 1. mája č.11., Rožňava 048 01
45372772  zdravotné výkony  146,37 
vrátane DPH
    18.06.2024  24.06.2024  1.7.2024 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2024 (ÚPSVR Rožňava)

Tlačiť