Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
2024 OKTÓBER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902441332 | TELECOM ALARM s.r.o. Papraďová 1A, 82101 Bratislava |
31349854 | diagnostika EZS | 267,60 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 260/2024 | 12.09.2024 | 02.10.2024 | 31.10.2024 |
| 1902441437 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka elektrickej energie | 4367,30 [$EUR] vrátane DPH |
472/OVS/2022 | xxx | 04.10.2024 | 28.10.2024 | 31.10.2024 |
| 1902441436 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka elektrickej energie | 1386,65 [$EUR] vrátane DPH |
472/OVS/2022 | xxx | 04.10.2024 | 28.10.2024 | 31.10.2024 |
| 1902441304 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka elektrickej energie | 5523,16 [$EUR] vrátane DPH |
472/OVS/2022 | xxx | 09.09.2024 | 02.10.2024 | 31.10.2024 |
| 1902441303 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka elektrickej energie | 1185,88 [$EUR] vrátane DPH |
472/OVS/2022 | xxx | 09.09.2024 | 02.10.2024 | 31.10.2024 |
| 1902441381 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 48048,00 [$EUR] vrátane DPH |
122/OVS/2023 | 253/2024 | 27.09.2024 | 21.10.2024 | 31.10.2024 |
| 1902441365 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 35298,90 [$EUR] vrátane DPH |
122/OVS/2023 | 251/2024 | 20.09.2024 | 21.10.2024 | 31.10.2024 |
| 1902441360 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 40622,40 [$EUR] vrátane DPH |
122/OVS/2023 | 255/2024 | 18.09.2024 | 21.10.2024 | 31.10.2024 |
| 1902441353 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 34780,20 [$EUR] vrátane DPH |
122/OVS/2023 | 246/2024 | 16.09.2024 | 21.10.2024 | 31.10.2024 |
| 1902441318 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 26344,50 [$EUR] vrátane DPH |
122/OVS/2023 | 247/2024 | 11.09.2024 | 21.10.2024 | 31.10.2024 |
| 1902441317 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 26535,60 [$EUR] vrátane DPH |
122/OVS/2023 | 252/2024 | 11.09.2024 | 21.10.2024 | 31.10.2024 |
| 1902441257 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 38274,60 [$EUR] vrátane DPH |
122/OVS/2023 | 250/2024 | 03.09.2024 | 21.10.2024 | 31.10.2024 |
| 1902441240 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 35926,80 [$EUR] vrátane DPH |
122/OVS/2023 | 254/2024 | 27.08.2024 | 21.10.2024 | 31.10.2024 |
| 1902441487 | TPD spol. s r.o. Farského 26, 85101 Bratislava |
11790547 | dodávka mikrovlnných rúr | 111,80 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 342/2024 | 11.10.2024 | 15.10.2024 | 31.10.2024 |
| 1902441427 | REPRE s.r.o. Vlčie hrdlo 61, 82107 Bratislava |
35810122 | dodávka ochranných pracovných prostriedkov | 314,40 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 320/2024 | 03.10.2024 | 14.10.2024 | 31.10.2024 |
| 1902441414 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 2353,05 [$EUR] vrátane DPH |
202/OVS/2024 | xxx | 02.10.2024 | 07.10.2024 | 31.10.2024 |
| 1902441451 | TPD spol. s r.o. Farského 26, 85101 Bratislava |
11790547 | dodávka rýchlovarných konvíc | 198,96 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 331/2024 | 07.10.2024 | 14.10.2024 | 31.10.2024 |
| 1902441452 | TPD spol. s r.o. Farského 26, 85101 Bratislava |
11790547 | dodávka stolných lámp | 295,20 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 330/2024 | 07.10.2024 | 14.10.2024 | 31.10.2024 |
| 1902441473 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka tonerov do tlačiarní a multifunkčných zariadení | 493817,28 [$EUR] vrátane DPH |
98/OI/2022 | 261/2024 | 10.10.2024 | 28.10.2024 | 31.10.2024 |
| 1902441486 | Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, 83102 Bratislava |
36562939 | dodávka umývačky riadu | 409,50 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 341/2024 | 10.10.2024 | 15.10.2024 | 31.10.2024 |
| 1902441384 | 2U spol. s r.o. Trnavská cesta 84, 82102 Bratislava |
17315786 | dodávka vlajok | 268,80 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 315/2024 | 30.09.2024 | 14.10.2024 | 31.10.2024 |
| 1902441385 | Up Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava |
53528654 | elektronické stravovacie poukážky | 6,07 [$EUR] vrátane DPH |
120/OF/2022 | xxx | 01.10.2024 | 07.10.2024 | 31.10.2024 |
| 1902441382 | Up Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava |
53528654 | elektronické stravovacie poukážky | 163,98 [$EUR] vrátane DPH |
120/OF/2022 | xxx | 27.09.2024 | 07.10.2024 | 31.10.2024 |
| 1902441377 | Up Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava |
53528654 | elektronické stravovacie poukážky | 30,37 [$EUR] vrátane DPH |
120/OF/2022 | xxx | 25.09.2024 | 02.10.2024 | 31.10.2024 |
| 1902441359 | Up Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava |
53528654 | elektronické stravovacie poukážky | 224,71 [$EUR] vrátane DPH |
120/OF/2022 | xxx | 18.09.2024 | 02.10.2024 | 31.10.2024 |
| 1902441356 | Up Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava |
53528654 | elektronické stravovacie poukážky | 151,83 [$EUR] vrátane DPH |
120/OF/2022 | xxx | 17.09.2024 | 02.10.2024 | 31.10.2024 |
| 1902441329 | Up Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava |
53528654 | elektronické stravovacie poukážky | 182,20 [$EUR] vrátane DPH |
120/OF/2022 | xxx | 10.09.2024 | 02.10.2024 | 31.10.2024 |
| 1902441315 | Up Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava |
53528654 | elektronické stravovacie poukážky | 194,34 [$EUR] vrátane DPH |
120/OF/2022 | xxx | 10.09.2024 | 02.10.2024 | 31.10.2024 |
| 1902441302 | Up Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava |
53528654 | elektronické stravovacie poukážky | 485,86 [$EUR] vrátane DPH |
120/OF/2022 | xxx | 06.09.2024 | 02.10.2024 | 31.10.2024 |
| 1902441291 | Up Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava |
53528654 | elektronické stravovacie poukážky | 625,54 [$EUR] vrátane DPH |
120/OF/2022 | xxx | 04.09.2024 | 02.10.2024 | 31.10.2024 |
| 1902441273 | Up Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava |
53528654 | elektronické stravovacie poukážky | 320756,06 [$EUR] vrátane DPH |
120/OF/2022 | xxx | 04.09.2024 | 02.10.2024 | 31.10.2024 |
| 1902441403 | WAGON TRADING spol. s r.o. Cabajská 10, 95022 Nitra |
31657940 | energie | 108,76 [$EUR] vrátane DPH |
224/SSVaR/2024 | xxx | 01.10.2024 | 28.10.2024 | 31.10.2024 |
| 1902441271 | WAGON TRADING spol. s r.o. Cabajská 10, 95022 Nitra |
31657940 | energie | 108,76 [$EUR] vrátane DPH |
224/SSVaR/2024 | xxx | 04.09.2024 | 02.10.2024 | 31.10.2024 |
| 1902441313 | KOPÁNY spol. s r.o. Strážna 12806/9B, 83101 Bratislava |
34114157 | energie a služby | 108,00 [$EUR] vrátane DPH |
179/SSV/2022 | xxx | 10.09.2024 | 28.10.2024 | 31.10.2024 |
| 1902441286 | Peter Benkovič-Bent Malé námestie 2873/16, 90101 Malacky |
32637764 | energie a služby | 231,05 [$EUR] vrátane DPH |
244/SSV/2022 | xxx | 04.09.2024 | 28.10.2024 | 31.10.2024 |
| 1902441276 | DS DEVELOPMENT s.r.o. Hlavná 21, 92901 Dunajská Streda |
36253111 | energie a služby | 242,40 [$EUR] vrátane DPH |
168/SSV/2022 | xxx | 04.09.2024 | 28.10.2024 | 31.10.2024 |
| 1902441251 | Správa majetku mesta n.o. Partizánske 29.augusta 1191/51, 95801 Partizánske |
37923145 | energie a služby | 337,34 [$EUR] bez DPH |
190/SSV/2022 | xxx | 02.09.2024 | 28.10.2024 | 31.10.2024 |
| 1902441296 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo nám.1, 08001 Prešov |
36487317 | energie a služby | 680,40 [$EUR] vrátane DPH |
230/SSVaR/2024 | xxx | 05.09.2024 | 24.10.2024 | 31.10.2024 |
| 1902441346 | Maximus s.r.o. Zvolenská cesta 117, 97405 Banská Bystrica |
36054623 | energie a služby | 239,68 [$EUR] vrátane DPH |
160/SSVaR/2024 | xxx | 13.09.2024 | 22.10.2024 | 31.10.2024 |
| 1902441256 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo nám.1, 08001 Prešov |
36487317 | energie a služby | 302,40 [$EUR] vrátane DPH |
76/SSV/2022 | xxx | 02.09.2024 | 22.10.2024 | 31.10.2024 |