August 2024

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1432440253   AC s.r.o.
Gemerská 563., Brzotín 049 51
52889084  umytie vozidla BL677KU  10,99 
vrátane DPH
  70/2024 zo dňa 2.8.2024  08.08.2024  14.08.2024  4.9.2024 
1432440264   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis RV189AN  231,47 
vrátane DPH
97/OVS/2021  74/2024 zo dňa 16.8.2024  19.08.2024  28.08.2024  4.9.2024 
1432440263   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis BL248KU  696,90 
vrátane DPH
97/OVS/2021  72/2024 zo dňa 2.8.2024  19.08.2024  28.08.2024  4.9.2024 
1432440262   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis BT989AB  340,75 
vrátane DPH
97/OVS/2021  73/2024 zo dňa 12.8.2024  19.08.2024  28.08.2024  4.9.2024 
1432440258   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis BL895RV  324,18 
vrátane DPH
97/OVS/2021  71/2024 zo dňa 2.8.2024  12.08.2024  14.08.2024  4.9.2024 
1432405016   JUDr. Kešeľak Radoslav
Mlynská 2., Spišská Nová Ves 052 01
35547430  trovy exekúcie - Mišanko Rudolf  72,00 
vrátane DPH
Upovedomenie o zastavení exekúcie 242EX 252/19/28 zo dňa 19.8.2024    26.08.2024  27.08.2024  4.9.2024 
1432405015   JUDr. Kováč Ladislav
Južná trieda 93., Košice 040 01
35505222  trovy exekúcie - Gulykášová Viktória  72,00 
vrátane DPH
Upovedomenie o zastavení exekúcie 88EX 126/2018-59 zo dňa 20.8.2024    26.08.2024  27.08.2024  4.9.2024 
1432404626   JUDr. Sabol Juraj
Hutnícka 1., Košice 040 01
35553359  trovy exekúcie - Prónaiová Lucia  72,00 
vrátane DPH
Upovedomenie o zastavení exekúcie 279EX 36/19 zo dňa 6.8.2024    12.08.2024  14.08.2024  4.9.2024 
1432404625   JUDr., Ing. Buri Jozef
Pionierska 1., Levice 934 01
42048192  trovy exekúcie - Horváth Ladislav  72,00 
vrátane DPH
Upovedomenie o zastavení exekúcie zo dňa 6.8.2024    12.08.2024  14.08.2024  4.9.2024 
1432440256   Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01
50196359  nájom nebyt. priestorov 8/2024  203,14 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017+DOD č. 1 z 12.9.2023    12.08.2024  14.08.2024  4.9.2024 
1432440255   Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01
50196359  spotreba tepla 8/2024  1200,00 
vrátane DPH
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 115/143/2022 z 3.10.2023    12.08.2024  14.08.2024  4.9.2024 
1432440254   Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01
50196359  nájom garáži 8/2024  144,00 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017    12.08.2024  14.08.2024  4.9.2024 
1432440251   Lux Facility Management s.r.o.
Prešovská cesta 31., Košice 040 01
36579769  upratovanie 7/2024  1518,04 
vrátane DPH
Zmluva 458/OVS/2022 zo dňa 24.3.2023    07.08.2024  14.08.2024  4.9.2024 
1432440241   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01
35743565  spotreba plynu 8/2024  1387,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 202/OVS/2024 z 30.4.2024 (P1463/2024)    01.08.2024  14.08.2024  4.9.2024 
1432404463   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  vodné,stočné 08/2024  30,13 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    05.08.2024  06.08.2024  4.9.2024 
1432404462   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  ohrev teplej vody 08/2024  20,00 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    05.08.2024  06.08.2024  4.9.2024 
1432404460   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  nájomné 08/2024  477,50 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022, Oznámenie o zmene výšky nájomného o mieru inflácie za rok 2022    05.08.2024  06.08.2024  4.9.2024 
1432404459   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  el. energia 08/2024  284,00 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    05.08.2024  06.08.2024  4.9.2024 
1432404458   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  Dodávka tepla za 08/2024  443,40 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    05.08.2024  06.08.2024  4.9.2024 
1432404823   Mgr. Šemperger Alexander
Žižkova 6., Košice 040 01
35546930  trovy exekúcie - Prónaiová Lucia  60,00 
vrátane DPH
Upovedomenie o zastavení exekúcie 245EX 37/19 zo dňa 13.8.2024    19.08.2024  20.08.2024  4.9.2024 
1432440266   Ministerstvo pôdohospSR
Dobrovičova 12., Bratislava 812 66
00156621  vyúčt.prev.nákladov r.2023  5901,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 699/2022/MPRVSR-240 z 30.9.2022    21.08.2024  28.08.2024  4.9.2024 
1432440257   Ministerstvo pôdohospSR
Dobrovičova 12., Bratislava 812 66
00156621  prevádzk.náklad. III./2024  2150,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 699/2022/MPRVSR-240 z 30.9.2022    12.08.2024  14.08.2024  4.9.2024 
1432404469   Ministerstvo vnútra SR
ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01
00151866  ochrana objektov08/2024Š71  3,98 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV    05.08.2024  06.08.2024  4.9.2024 
1432404468   Ministerstvo vnútra SR
ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01
00151866  ochrana objektov08/2024E49  3,98 
vrátane DPH
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV    05.08.2024  06.08.2024  4.9.2024 
1432404467   Ministerstvo vnútra SR
ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01
00151866  ochrana objektov08/2024Š112  3,98 
vrátane DPH
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV    05.08.2024  06.08.2024  4.9.2024 
1432440242   Obec Plešivec
Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11
00328642  nájomné,vodné,stočné 7/2024  166,78 
vrátane DPH
Zmluva č.371/143/2015 z 23.11.2015+ dod č.1 z 25.7.2023    02.08.2024  14.08.2024  4.9.2024 
1432440244   Pedina s.r.o.
Nová 814., Dobšiná 049 25
45697558  zdravotné výkony  27,88 
vrátane DPH
    06.08.2024  12.08.2024  4.9.2024 
1432440248   ROVEN Rožňava s.r.o.
Betliarska cesta 4., Rožňava 048 01
36188301  vizitky  22,80 
vrátane DPH
  65/2024 zo dňa 10.7.2024  06.08.2024  14.08.2024  4.9.2024 
1432440243   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska 28., Bratislava 817 62
35763469  hlasové služby 7/2024  18,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 9900174694 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa 14.5.2024    05.08.2024  14.08.2024  4.9.2024 
1432440260   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  Poš.služby,Dobšiná 7/2024  7,40 
vrátane DPH
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006    14.08.2024  28.08.2024  4.9.2024 
1432440261   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 7/2024  -3,78 
vrátane DPH
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta    15.08.2024  27.08.2024  4.9.2024 
1432440252   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  spracovanie pošt.poukazu 7/2024  6,72 
vrátane DPH
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006    08.08.2024  14.08.2024  4.9.2024 
1432440265   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 8/2024 - I.  212,88 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    20.08.2024  28.08.2024  4.9.2024 
1432440249   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 7/2024 - II.  1213,63 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    06.08.2024  14.08.2024  4.9.2024 
1432440247   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 7/2024 Š112  2575,26 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    06.08.2024  14.08.2024  4.9.2024 
1432440246   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 7/2024 E49  331,78 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    06.08.2024  14.08.2024  4.9.2024 
1432440245   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  Spotreba elektriny 7/2024 Pleš.  361,63 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    06.08.2024  14.08.2024  4.9.2024 
1432440259   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32., Bratislava 817 85
36361127  komplexná správa 7/2024  2036,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 z 15.7.2020 + DOD č. 2 z 11.7.2024    14.08.2024  28.08.2024  4.9.2024 

Naspäť na Faktúry 2024 (ÚPSVR Rožňava)

Tlačiť