Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
September 2024
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1392402232 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | zálohová platba za elektriku - garáže SP 9/2024 | 8,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o zdr.dod.elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022 | 2.9.2024 | 04.09.2024 | 17.9.2024 | |
| 1392402231 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | zálohová platba za elektriku - garáže ML 9/2024 | 26,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o zdr.dod.elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022 | 2.9.2024 | 04.09.2024 | 17.9.2024 | |
| 1392402230 | MV SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | prenos. služby PZ - ochrana objektov | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva č. 9/7/13/0035/15 zo dňa 27.4.2015 | 2.9.2024 | 04.09.2024 | 17.9.2024 | |
| 1392440165 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 8/2024 | 150,80 vrátane DPH |
Dohoda o voliteľnom volacom programe Busines Partner zo dňa 14.10.2005 | 3.9.2024 | 10.09.2024 | 17.9.2024 | |
| 1392440167 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 561,95 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004 | 4.9.2024 | 10.09.2024 | 17.9.2024 | |
| 1392440170 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn SP+ML 9/2024 | 2950,25 vrátane DPH |
Zmluva o zdr.dod.plynu č. 202/OVS/2024 zo dňa 29.4.2024 | 5.9.2024 | 10.09.2024 | 17.9.2024 | |
| 1392440169 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba elektriky ML 8/2024 | 711,45 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o zdr.dod.elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022 | 5.9.2024 | 10.09.2024 | 17.9.2024 | |
| 1392440168 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba elektriky SP 8/2024 | 2551,04 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o zdr.dod.elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022 | 5.9.2024 | 10.09.2024 | 17.9.2024 | |
| 1392440173 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 8/2024 | 0,64 vrátane DPH |
Žiadosť o poskyt.služby na účet zo dňa 1.1.2015 | 6.9.2024 | 13.09.2024 | 17.9.2024 | |
| 1392440172 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu dávok 8/2024 | 2453,74 vrátane DPH |
Zmluva o zabezp.výplat dávok v okruhu dodatok č. 10 zo dňa 29.1.2024 | 6.9.2024 | 13.08.2024 | 17.9.2024 | |
| 1392440171 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby PCO 8/2024 | 1,50 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 9942397177 zo dňa 13.2.2024 | 6.9.2024 | 13.09.2024 | 17.9.2024 | |
| 1392402259 | Súdny exekútor JUDr. Jaroslav Špička Okulka 24/11, 093 01 Vranov n/T |
06287757 | zaplatenie náhrady výdavkov súdneho exekútora | 72,00 vrátane DPH |
399EX430/19-13 | 6.9.2024 | 10.09.2024 | 17.9.2024 | |
| 1392440174 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 8/2024 | 168,00 vrátane DPH |
Cenník poštových služieb | 11.9.2024 | 27.09.2024 | 4.10.2024 | |
| 1392440175 | STAVMAL, s.r.o. Potoky 38, 091 01 Stropkov |
50877968 | stavebné práce po mimoriadne udalosti v budove UPSVR Stropkov, Hlavná 26 | 8072,13 vrátane DPH |
č. 45/2024 zo dňa 15.8.2024 | 12.9.2024 | 23.09.2024 | 4.10.2024 | |
| 1392440177 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 8/2024 | 2407,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 13.9.2024 | 23.09.2024 | 4.10.2024 | |
| 1392440176 | STRABAG Prosperty and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava 15 |
36361127 | komplexná správa objektov 8/2024 | 3193,67 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov č. 16515/2020-MOSAP, 49195/2020 zo dňa 14.7.2020 | 13.9.2024 | 23.09.2024 | 4.10.2024 | |
| 1392440178 | Adomeza, s.r.o. Turany n/O 108 |
36479497 | zdravotné výkony 8/2024 | 55,76 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP | 17.9.2024 | 26.09.2024 | 4.10.2024 | |
| 1392440179 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 244,41 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004 | 18.9.2024 | 23.09.2024 | 4.10.2024 | |
| 1392440180 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | spotreba vody Stropkov 6-9/2024 | 1077,49 vrátane DPH |
Zmluva č. 70-000093116PO 2015 o dodávke vody zo dňa 15.5.2015 vrátane dodatku č. 1 zo dňa 4.7.2019 | 20.9.2024 | 26.09.2024 | 4.10.2024 | |
| 1392440181 | STRABAG Prosperty and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava 15 |
36361127 | výmena batérie - posuvná prístupová brána Stropkov | 157,80 vrátane DPH |
č. 42/2024 zo dňa 17.7.2024 | 23.9.2024 | 26.09.2024 | 4.10.2024 | |
| 1392440182 | STAVMAL, s.r.o. Potoky 38, 091 01 Stropkov |
50877968 | vybúranie otvoru pre vodovodnú prípojku v kotolni UPSVR Stropkov, Hlavná 26 | 434,20 vrátane DPH |
č. 47/2024 zo dňa 16.9.2024 | 24.9.2024 | 26.09.2024 | 4.10.2024 | |
| 1392440185 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby na SMV Škoda Fabia BL 145RJ - servisný prípad UPS16438 | 288,78 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 22.2.2021 | č. 49/2024 zo dňa 24.9.2024 | 30.9.2024 | 04.10.2024 | 4.10.2024 |
| 1392440184 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby na SMV Škoda Octavia BL 038KV - servisný prípad UPS16439 | 286,15 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 22.2.2021 | č. 48/2024 zo dňa 19.9.2024 | 30.9.2024 | 04.10.2024 | 4.10.2024 |
| 1392440183 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby na SMV Hyundai i30 Kombi BL 154US - servisný prípad UPS16437 | 455,23 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 22.2.2021 | č. 50/2024 zo dňa 24.9.2024 | 30.9.2024 | 04.10.2024 | 4.10.2024 |