Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
September 2024
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1432440296 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 9/2024 - I. | 265,25 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 18.09.2024 | 24.09.2024 | 1.10.2024 | |
| 1432440276 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 8/2024 - II. | 836,04 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 05.09.2024 | 13.09.2024 | 1.10.2024 | |
| 1432405165 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov09/2024Š71 | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV | 04.09.2024 | 05.09.2024 | 1.10.2024 | |
| 1432440294 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom nebyt. priestorov 9/2024 | 203,14 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017+DOD č. 1 z 12.9.2023 | 18.09.2024 | 24.09.2024 | 1.10.2024 | |
| 1432440293 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom garáží 9/2024 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 17.09.2024 | 18.09.2024 | 1.10.2024 | |
| 1432405140 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 09/2024 | 477,50 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022, Oznámenie o zmene výšky nájomného o mieru inflácie za rok 2022 | 04.09.2024 | 05.09.2024 | 1.10.2024 | |
| 1432405151 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné,stočné 09/2024 | 30,13 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 04.09.2024 | 05.09.2024 | 1.10.2024 | |
| 1432405147 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | ohrev teplej vody 09/2024 | 20,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 04.09.2024 | 05.09.2024 | 1.10.2024 | |
| 1432405135 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 09/2024 | 284,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 04.09.2024 | 05.09.2024 | 1.10.2024 | |
| 1432405127 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | Dodávka tepla za 09/2024 | 443,40 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 04.09.2024 | 05.09.2024 | 1.10.2024 | |
| 1432440283 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné,vodné,stočné 8/2024 | 166,78 vrátane DPH |
Zmluva č.371/143/2015 z 23.11.2015+ dod č.1 z 25.7.2023 | 06.09.2024 | 11.09.2024 | 1.10.2024 | |
| 1432403851 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | vyúčtovanie nákladov r.2023 - vodné, stočné | -31,18 vrátane DPH |
Zmluva č.371/143/2015 z 23.11.2015+ dod č.1 z 25.7.2023 | 09.07.2024 | 02.09.2024 | 1.10.2024 | |
| 1432440280 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 8/2024 E49 | 309,31 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 05.09.2024 | 13.09.2024 | 1.10.2024 | |
| 1432440279 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 8/2024 Pleš | 335,35 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 05.09.2024 | 13.09.2024 | 1.10.2024 | |
| 1432440278 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 8/2024 Š112 | 2440,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 05.09.2024 | 13.09.2024 | 1.10.2024 | |
| 1432440271 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 8/2024 | 18,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 2029524993 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa 14.5.2024 | 04.09.2024 | 06.09.2024 | 1.10.2024 | |
| 1432440267 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 9/2024 | 1387,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 202/OVS/2024 z 30.4.2024 (P1463/2024) | 02.09.2024 | 06.09.2024 | 1.10.2024 | |
| 1432440290 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 8/2024 | 2036,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 z 15.7.2020 + DOD č. 2 z 11.7.2024 | 13.09.2024 | 18.09.2024 | 1.10.2024 | |
| 1432440287 | Lux Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | upratovanie 8/2024 | 1605,17 vrátane DPH |
Zmluva 458/OVS/2022 zo dňa 24.3.2023 | 12.09.2024 | 18.09.2024 | 1.10.2024 | |
| 1432440269 | Mesto Rožňava Šafárikova 499/29., Rožňava 048 01 |
00328758 | miestny popl.za kom.odpad II/2024 | 3466,38 vrátane DPH |
v zmysle rozhodnutia č. 1620022912/2024 | 04.09.2024 | 05.09.2024 | 1.10.2024 | |
| 1432440268 | Mesto Rožňava Šafárikova 499/29., Rožňava 048 01 |
00328758 | daň z nehn.2.splatka 2024 | 1729,23 vrátane DPH |
v zmysle rozhodnutia č. 065432/2023 | 04.09.2024 | 05.09.2024 | 1.10.2024 | |
| 1432405211 | UNIQA a.s. Krasovského 3986/15., Bratislava 8 851 01 |
00653501 | poistné majetok,efekt 01.10.24/31.12.24 | 1084,26 vrátane DPH |
PZ - 2617005732 | 10.09.2024 | 11.09.2024 | 1.10.2024 | |
| 1432440281 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 8/2024 | 5,28 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 1.10.2024 | |
| Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 7/2024 | -3,78 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 16.09.2024 | 27.09.2024 | 1.10.2024 | ||
| 1432405459 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | zálfa-úhr.pošt.do frank.stroja | 1500,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 18.09.2024 | 19.09.2024 | 1.10.2024 | |
| 1432440292 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 9/2024 | 1200,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 115/143/2022 z 3.10.2023 | 17.09.2024 | 18.09.2024 | 1.10.2024 | |
| 1432405162 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov09/2024Š112 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 04.09.2024 | 05.09.2024 | 1.10.2024 | |
| 1432405164 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov09/2024E49 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 04.09.2024 | 05.09.2024 | 1.10.2024 | |
| 1432440300 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | dobropis za nepoužité odtlačky | -6,80 vrátane DPH |
Dobropis za frank. stroj, Evidenčný list Slov. pošty | 23.09.2024 | 30.09.2024 | 1.10.2024 | |
| 1432440285 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-248KU | 84,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 77/2024 zo dňa 26.8.2024 | 09.09.2024 | 13.09.2024 | 1.10.2024 |
| 1432440303 | RAFFAELIS IDE s.r.o. Mikovíniho 12., Košice 040 11 |
36574015 | LTE piest 2879 PGA 230 čierny | 28,56 vrátane DPH |
84/2024 zo dňa 24.9.2024 | 24.09.2024 | zaplatené v hotovosti | 1.10.2024 | |
| 1432440301 | Szentandrási Albert Staviteľstvo - SZ 185., Krh. Dlhá Lúka 049 45 |
33012016 | oprava strechy Š112 | 825,00 vrátane DPH |
81/2024 zo dňa 9.9.2024 | 23.09.2024 | 26.09.2024 | 1.10.2024 | |
| 1432440298 | Slov.červený kríž Pionierov 8., Rožňava 048 01 |
00416240 | školenie | 30,00 vrátane DPH |
82/2024 zo dňa 12.9.2024 | 20.09.2024 | 24.09.2024 | 1.10.2024 | |
| 1432440297 | JUDr. Sokol Ján Jantárova 30., Košice 040 01 |
31275010 | trovy exekúcie 267EX 162/19 | 33,60 vrátane DPH |
20.09.2024 | 23.09.2024 | 1.10.2024 | ||
| 1432440289 | Lux Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | tepovanie stoličiek | 468,00 vrátane DPH |
67/2024 zo dňa 23.7.2024 | 12.09.2024 | 18.09.2024 | 1.10.2024 | |
| 1432440288 | Lux Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | hyg. materiál | 1091,04 vrátane DPH |
69/2024 zo dňa 29.7.2024 | 12.09.2024 | 18.09.2024 | 1.10.2024 | |
| 1432440286 | Temed s.r.o. Špitálska 1., Rožňava 048 01 |
46326189 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
10.09.2024 | 18.09.2024 | 1.10.2024 | ||
| 1432440284 | Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344., Rimavská Sobota 979 01 |
36021211 | odvoz a likvidácia odpadu | 195,71 vrátane DPH |
75/2024 zo dňa 16.8.2024 | 09.09.2024 | 13.09.2024 | 1.10.2024 | |
| 1432440272 | WESTRON Partners s.r.o. Rázusova 1., Košice 040 01 |
44934726 | oprava chodníka Š112 | 1682,29 vrátane DPH |
68/2024 zo dňa 24.7.2024 | 05.09.2024 | 13.09.2024 | 1.10.2024 | |
| 1432440277 | ČOP-MED s.r.o. Jovická 8., Rožňava 048 01 |
47069937 | zdravotné výkony | 125,46 vrátane DPH |
05.09.2024 | 10.09.2024 | 1.10.2024 |