Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Október 2024
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1432405797 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | dodávka tepla 10/2024 | 443,40 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 01.10.2024 | 03.10.2024 | 5.11.2024 | |
| 1432405796 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 10/2024 | 284,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 01.10.2024 | 03.10.2024 | 5.11.2024 | |
| 1432440311 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 9/2024 | 18,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 2029524993 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa 14.5.2024 | 03.10.2024 | 09.10.2024 | 5.11.2024 | |
| 1432440329 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 9/2024 | 2036,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 z 15.7.2020 + DOD č. 2 z 11.7.2024 | 14.10.2024 | 16.10.2024 | 5.11.2024 | |
| 1432440328 | Mesto Dobšiná SNP 554., Dobšiná 049 25 |
00328197 | miestny popl.za kom.odpady III. /2024 | 92,66 vrátane DPH |
VZN č.202/2023 | 14.10.2024 | 16.10.2024 | 5.11.2024 | |
| 1432440317 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom garáží 10/2024 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 07.10.2024 | 16.10.2024 | 5.11.2024 | |
| 1432440318 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom nebyt. priestorov 10/2024 | 203,14 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017+DOD č. 1 z 12.9.2023 | 07.10.2024 | 16.10.2024 | 5.11.2024 | |
| 1432405795 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 10/2024 | 477,50 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022, Oznámenie o zmene výšky nájomného o mieru inflácie za rok 2022 | 01.10.2024 | 03.10.2024 | 5.11.2024 | |
| 1432440308 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné,vodné,stočné 9/2024 | 166,78 vrátane DPH |
Zmluva č.371/143/2015 z 23.11.2015+ dod č.1 z 25.7.2023 | 03.10.2024 | 09.10.2024 | 5.11.2024 | |
| 1432405794 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | ohrev teplej vody 10/2024 | 20,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 01.10.2024 | 03.10.2024 | 5.11.2024 | |
| 1432405801 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov 10/2024E49 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 01.10.2024 | 03.10.2024 | 5.11.2024 | |
| 1432405799 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov 10/2024Š71 | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV | 01.10.2024 | 03.10.2024 | 5.11.2024 | |
| 1432405800 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov10/2024Š112 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 01.10.2024 | 03.10.2024 | 5.11.2024 | |
| 1432440323 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | oprava doregulovacej stanice plynu | 931,20 vrátane DPH |
86/2024 zo dňa 30.9.2024 | 09.10.2024 | 16.10.2024 | 5.11.2024 | |
| 1432440331 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 9/2024 | -3,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 16.10.2024 | 28.10.2024 | 5.11.2024 | |
| 1432440339 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BL061US | 48,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 94/2024 zo dňa 21.10.2024 | 28.10.2024 | 31.10.2024 | 5.11.2024 |
| 1432440334 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BL248KU | 36,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 89/2024 zo dňa 10.10.2024 | 21.10.2024 | 31.10.2024 | 5.11.2024 |
| 1432440337 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BL387KU | 36,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 91/2024 zo dňa 21.10.2024 | 28.10.2024 | 31.10.2024 | 5.11.2024 |
| 1432440333 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BL895RV | 36,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 90/2024 zo dňa 10.10.2024 | 21.10.2024 | 31.10.2024 | 5.11.2024 |
| 1432440332 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BT989AB | 48,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 88/2024 zo dňa 10.10.2024 | 21.10.2024 | 31.10.2024 | 5.11.2024 |
| 1432440338 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík RV189AN | 36,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 92/2024 zo dňa 21.10.2024 | 28.10.2024 | 31.10.2024 | 5.11.2024 |
| 1432440306 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV189AN | 328,07 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 83/2024 zo dňa 23.9.2024 | 30.09.2024 | 02.10.2024 | 5.11.2024 |
| 1432440335 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 10/2024 - I. | 937,85 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 23.10.2024 | 29.10.2024 | 5.11.2024 | |
| 1432440315 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 9/2024 - II. | 1227,09 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 04.10.2024 | 09.10.2024 | 5.11.2024 | |
| 1432440309 | SOBWATER s.r.o. Slavkovská 6., Levoča 054 01 |
36457167 | servisné práce | 316,80 vrátane DPH |
79/2024 zo dňa 6.9.2024 | 03.10.2024 | 09.10.2024 | 5.11.2024 | |
| 1432440314 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 9/2024 E49 | 255,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 04.10.2024 | 09.10.2024 | 5.11.2024 | |
| 1432440313 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 9/2024 Pleš | 303,05 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 04.10.2024 | 09.10.2024 | 5.11.2024 | |
| 1432440312 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 9/2024 Š112 | 2238,67 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 04.10.2024 | 09.10.2024 | 5.11.2024 | |
| 1432440307 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 10/2024 | 1387,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 202/OVS/2024 z 30.4.2024 (P1463/2024) | 01.10.2024 | 02.10.2024 | 5.11.2024 | |
| 1432440316 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 10/2024 | 1200,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 115/143/2022 z 3.10.2023 | 07.10.2024 | 16.10.2024 | 5.11.2024 | |
| 1432440320 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 9/2024 | 6,56 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 07.10.2024 | 16.10.2024 | 5.11.2024 | |
| 1432440326 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | tlač pošt.peňaž.poukazu OKT. | 110,40 vrátane DPH |
85/2024 zo dňa 25.9.2024 | 11.10.2024 | 16.10.2024 | 5.11.2024 | |
| 1432440322 | Lux Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | upratovanie 9/2024 | 1518,04 vrátane DPH |
Zmluva 458/OVS/2022 zo dňa 24.3.2023 | 08.10.2024 | 16.10.2024 | 5.11.2024 | |
| 1432405798 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné, stočné 10/2024 | 30,13 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 01.10.2024 | 03.10.2024 | 5.11.2024 | |
| 1432440324 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | Výmena ventilu K800 | 528,48 vrátane DPH |
80/2024 zo dňa 6.9.2024 | 09.10.2024 | 16.10.2024 | 5.11.2024 | |
| 1432440305 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vyúčt.spotreby vody 21.6.-16.9.2024 Š112 | 592,76 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-000092839 P02015 z 13.5.2015 | 25.09.2024 | 02.10.2024 | 5.11.2024 | |
| 1432440304 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vyúčt.spotreby vody23.3.-16.9.2024 E49 | 168,77 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-000092839 P02015 z 13.5.2015 | 25.09.2024 | 02.10.2024 | 5.11.2024 | |
| 1432440330 | MUDr. M. Očkaiková Nová 814., Dobšiná 049 25 |
35512725 | zdravotné výkony | 125,46 vrátane DPH |
15.10.2024 | 17.10.2024 | 5.11.2024 | ||
| 1432440327 | Ochrana zdravia s.r.o. Poštová 11., Tornaľa 982 01 |
36620734 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
11.10.2024 | 17.10.2024 | 5.11.2024 | ||
| 1432440321 | MUDr. Gorashi Beshir Edelényska 1., Rožňava 048 01 |
46132716 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
08.10.2024 | 14.10.2024 | 5.11.2024 |