Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
november 2024
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1172440469 | HORMAL NZ s.r.o. Tatranská 52, 94001 Nové Zámky |
47482371 | izolačné práce na streche pracovisko Šaľa | 305,27 vrátane DPH |
82/2024 | 29.11.2024 | 20.12.2024 | 26.12.2024 | |
| 1172440468 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov 11/2024 pracovisko Štúrovo | 3041,55 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 29.11.2024 | 04.12.2024 | 26.12.2024 | |
| 1172440467 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov 11/2024 pracovisko Štúrovo | 1283,13 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 29.11.2024 | 04.12.2024 | 26.12.2024 | |
| 1172440464 | HORMAL NZ s.r.o. Tatranská 52, 94001 Nové Zámky |
47482371 | oprava fasády nad vstupom do budovy pracovisko Šaľa | 3029,95 vrátane DPH |
74/2024 | 26.11.2024 | 17.12.2024 | 26.12.2024 | |
| 1172440463 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prehodenie kolies, periodický servis, výmena napínacej kladky remeňa agregátu, výmena remeňa agregátu, výmena tyčí stabilizátora NZ602GY | 716,93 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | 76/2024 | 26.11.2024 | 17.12.2024 | 26.12.2024 |
| 1172440462 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie pneu z disku na disk BL144UP | 48 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | 77/2024 | 26.11.2024 | 17.12.2024 | 26.12.2024 |
| 1172440461 | MUDr. Garban Marián, Všeobecný lekár pre dospelých ObZS Komoča 351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 26.11.2024 | 04.12.2024 | 26.12.2024 | |
| 1172440458 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 10/2024 | 5404,94 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 18.11.2024 | 10.12.2024 | 26.12.2024 | |
| 1172440455 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poštové služby 10/0024 | 35,70 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/2021/PKZak-ORaP | 13.11.2024 | 17.12.2024 | 19.12.2024 | |
| 1172440454 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poštové služby 10/2024 | 11,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/2021/PKZak-ORaP | 13.11.2024 | 17.12.2024 | 19.12.2024 | |
| 1172440451 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava |
45960470 | prehodenie sady kolies BL 900 KU | 36 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | 70/2024 | 12.11.2024 | 04.12.2024 | 19.12.2024 |
| 1172440446 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP U 10/2024 | 8,48 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválená 29.12.2014 | 8.11.2024 | 11.12.2024 | 19.12.2024 | |
| 1172440444 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 10/2024 pracovisko Nové Zámky | 3949,25 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022 | 8.11.2024 | 04.12.2024 | 19.12.2024 | |
| 1172440443 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 10/2024 pracovisko Nové Zámky | 631,76 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022 | 8.11.2024 | 04.12.2024 | 19.12.2024 | |
| 1172440442 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 10/2024 pracovisko Šurany | 795,11 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022 | 8.11.2024 | 04.12.2024 | 19.12.2024 | |
| 1172440441 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 10/2024 pracovisko Šaľa | 1159,79 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022 | 8.11.2024 | 04.12.2024 | 19.12.2024 | |
| 1172440466 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 4,80 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020 dodatok č. 6 | 28.11.2024 | 29.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1172440465 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 12 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/-6 | 28.11.2024 | 29.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1172440460 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 11/2024 | 722,59 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 19.11.2024 | 29.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1172440459 | NASCAR s.r.o. Holubyho 10277/78, 94001 Nové Zámky |
50619365 | dodávka a montáž protislnečných fólií BL900KU | 120 vrátane DPH |
75/2024 | 18.11.2024 | 21.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1172440457 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 10/2024 pracovisko Šaľa č. 81903 | -3,20 bez DPH |
licencia č. 81903 | frankovací stroj č. 81903 | 15.11.2024 | 29.11.2024 | 2.12.2024 |
| 1172440456 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 10/2024 pracovisko Nové Zámky č. 70565 | -8,40 bez DPH |
licencia č. 70565 | frankovací stroj č. 70565 | 15.11.2024 | 29.11.2024 | 2.12.2024 |
| 1172440453 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 19,26 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022 dodatok č. 4 | 13.11.2024 | 19.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1172440447 | Mgr. Ildikó Veronika Regendová Hlavná 39/20, 92701 Šaľa |
42427819 | služby mediácie SPODaSK SDD 92/2022 | 333,30 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 217/117/2023 | 33/2024 | 8.11.2024 | 21.11.2024 | 2.12.2024 |
| 1172440440 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za obdobie 10/2024 | 7452,86 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu č. 456/2010, dodatok č.10 | 7.11.2024 | 11.10.2024 | 2.12.2024 | |
| 1172440439 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 3,65 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022 dodatok č. 2 | 6.11.2024 | 07.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1172440438 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 4,80 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024 dodatok č. 3 | 6.11.2024 | 07.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1172440436 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies, oprava úchytu blatníka BL985RU | 50,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | 68/2024 | 5.11.2024 | 21.11.2024 | 2.12.2024 |
| 1172440435 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | zimné pneumatiky 4ks, prezutie z disku na disk BL098KU | 357,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | 69/2024 | 5.11.2024 | 21.11.2024 | 2.12.2024 |
| 1172440433 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovanie 10/2024 | 4438,70 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 454/OVS/2022 | 5.11.2024 | 28.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1172440429 | MUDr. Garban Marián, Všeobecný lekár pre dospelých ObZS Komoča 351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 4.11.2024 | 28.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1172440445 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra, Odštepný závod Šaľa, P.Pázmaňa 4/64, Šaľa |
36550949 | vodné stočné 10/2024 pracovisko Šaľa | 161,60 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko P. Pázmáňa Šaľa č. 1799/2011 | 8.11.2024 | 19.11.2024 | 24.11.2024 | |
| 1172440452 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | teplo 10/2024 pracovisko Šaľa | 2451,74 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006 | 12.11.2024 | 19.11.2024 | 24.11.2024 | |
| 1172440450 | KELCOM int. spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektu 10/2024 | 294,77 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07 | 13.11.2024 | 14.11.2024 | 24.11.2024 | |
| 1172440449 | KELCOM int. spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektu 10/2024 | 256,80 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šaľa 63/117/2023 | 13.11.2024 | 14.11.2024 | 24.11.2024 | |
| 1172440448 | ALTECH KELCOM, s.r.o. Tajovského 11, 94002 Nové Zámky |
51005174 | oprava poplachového systému | 37,85 vrátane DPH |
13.11.2024 | 14.11.2024 | 24.11.2024 | ||
| 1172440434 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 11/2024 | 3014,93 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 202/OVS/2024, P 1463/2024 | 5.11.2024 | 12.11.2024 | 24.11.2024 | |
| 1172440432 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 10/2024 | 1047,42 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 4.11.2024 | 14.11.2024 | 24.11.2024 | |
| 1172440431 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatok telefónne služby a internet 10-11/2024 | 148,22 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921 | 4.11.2024 | 14.11.2024 | 24.11.2024 | |
| 1172440430 | Mgr. Ildikó Veronika Regendová Hlavná 39/20, 92701 Šaľa |
42427819 | služby mediácie SPODaSK SDD 367/2014 | 333,30 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 217/117/2023 | 31/2024 | 4.11.2024 | 12.11.2024 | 24.11.2024 |