Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
November 2024
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1432440361 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 10/2024 | -5,02 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 15.11.2024 | 29.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1432440353 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | dobropis za nepoužité odtlačky | -15,40 vrátane DPH |
Evidenčný list Slov. pošty | 13.11.2024 | 18.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1432440353 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | dobropis za nepoužité odtlačky | -15,40 vrátane DPH |
Evidenčný list Slov. pošty | 13.11.2024 | 18.11.2024 | 25.11.2024 | |
| 1432406737 | Detské kočovné divadlo DRaK Hlavná č.18., Prešov 080 01 |
37793012 | preddavok Detské koč.divadlo 50 | 7500,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2022 SPODaSK zo dňa 14.3.2022, doplatok zo sumy ku zmluve č.1/2024 SPODaSK zo dňa 7.3.2024 na základe predloženého vyúčtovania | 08.11.2024 | 11.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1432406737 | Detské kočovné divadlo DRaK Hlavná č.18., Prešov 080 01 |
37793012 | preddavok Detské koč.divadlo 50 | 7500,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2022 SPODaSK zo dňa 14.3.2022, doplatok zo sumy ku zmluve č.1/2024 SPODaSK zo dňa 7.3.2024 na základe predloženého vyúčtovania | 08.11.2024 | 11.11.2024 | 25.11.2024 | |
| 1432440355 | Ministerstvo pôdohospSR Dobrovičova 12., Bratislava 812 66 |
00156621 | prevádzk.náklad. IV./2024 | 2920,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 699/2022/MPRVSR-240 z 30.9.2022+DOD č.1 | 13.11.2024 | 18.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1432440355 | Ministerstvo pôdohospSR Dobrovičova 12., Bratislava 812 66 |
00156621 | prevádzk.náklad. IV./2024 | 2920,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 699/2022/MPRVSR-240 z 30.9.2022+DOD č.1 | 13.11.2024 | 18.11.2024 | 25.11.2024 | |
| 1432440348 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 10/2024 Š.112 | 2389,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 08.11.2024 | 14.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1432440348 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 10/2024 Š.112 | 2389,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 08.11.2024 | 14.11.2024 | 25.11.2024 | |
| 1432440362 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 10/2024 | 2036,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 z 15.7.2020 + DOD č. 2 z 11.7.2024 | 18.11.2024 | 20.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1432440362 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 10/2024 | 2036,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 z 15.7.2020 + DOD č. 2 z 11.7.2024 | 18.11.2024 | 20.11.2024 | 25.11.2024 | |
| 1432407490 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | zálfa-úhr.pošt.do frank.stroja | 2000,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 28.11.2024 | 29.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1432440357 | Lux Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | upratovanie 10/2024 | 1626,88 vrátane DPH |
Zmluva 458/OVS/2022 zo dňa 24.3.2023 | 13.11.2024 | 18.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1432440357 | Lux Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | upratovanie 10/2024 | 1626,88 vrátane DPH |
Zmluva 458/OVS/2022 zo dňa 24.3.2023 | 13.11.2024 | 18.11.2024 | 25.11.2024 | |
| 1432440342 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 11/2024 | 1387,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 202/OVS/2024 z 30.4.2024 (P1463/2024) | 04.11.2024 | 06.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1432440342 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 11/2024 | 1387,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 202/OVS/2024 z 30.4.2024 (P1463/2024) | 04.11.2024 | 06.11.2024 | 25.11.2024 | |
| 1432440356 | Lux Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | hyg. materiál | 1377,18 vrátane DPH |
87/2024 zo dňa 8.10.2024 | 13.11.2024 | 18.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1432440356 | Lux Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | hyg. materiál | 1377,18 vrátane DPH |
87/2024 zo dňa 8.10.2024 | 13.11.2024 | 18.11.2024 | 25.11.2024 | |
| 1432440364 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 11/2024 | 1200,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 115/143/2022 z 3.10.2023 | 18.11.2024 | 20.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1432440364 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 11/2024 | 1200,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 115/143/2022 z 3.10.2023 | 18.11.2024 | 20.11.2024 | 25.11.2024 | |
| 1432440345 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 10/2024 - II. | 1074,65 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 05.11.2024 | 06.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1432440345 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 10/2024 - II. | 1074,65 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 05.11.2024 | 06.11.2024 | 25.11.2024 | |
| 1432440368 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 11/2024 - I. | 890,88 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 20.11.2024 | 29.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1432440369 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-677KU | 636,59 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 104/2024 zo dňa 18.11.2024 | 25.11.2024 | 29.11.2024 | 5.12.2024 |
| 1432406663 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 11/2024 | 477,50 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022, Oznámenie o zmene výšky nájomného o mieru inflácie za rok 2022 | 04.11.2024 | 05.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1432406663 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 11/2024 | 477,50 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022, Oznámenie o zmene výšky nájomného o mieru inflácie za rok 2022 | 04.11.2024 | 05.11.2024 | 25.11.2024 | |
| 1432406661 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | dodávka tepla 11/2024 | 443,40 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 04.11.2024 | 05.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1432406661 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | dodávka tepla 11/2024 | 443,40 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 04.11.2024 | 05.11.2024 | 25.11.2024 | |
| 1432440363 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-677KU | 410,53 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 99/2024 zo dňa 4.11.2024 | 18.11.2024 | 20.11.2024 | 5.12.2024 |
| 1432440363 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-677KU | 410,53 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 99/2024 zo dňa 4.11.2024 | 18.11.2024 | 20.11.2024 | 25.11.2024 |
| 1432440343 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík, servis BL677KU | 391,30 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 96/2024 zo dňa 28.10.2024 | 04.11.2024 | 06.11.2024 | 5.12.2024 |
| 1432440343 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík, servis BL677KU | 391,30 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 96/2024 zo dňa 28.10.2024 | 04.11.2024 | 06.11.2024 | 25.11.2024 |
| 1432440354 | Ministerstvo pôdohospSR Dobrovičova 12., Bratislava 812 66 |
00156621 | plyn III./2024 | 318,05 vrátane DPH |
Zmluva č. 699/2022/MPRVSR-240 z 30.9.2022+DOD č.1 | 13.11.2024 | 19.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1432440354 | Ministerstvo pôdohospSR Dobrovičova 12., Bratislava 812 66 |
00156621 | plyn III./2024 | 318,05 vrátane DPH |
Zmluva č. 699/2022/MPRVSR-240 z 30.9.2022+DOD č.1 | 13.11.2024 | 19.11.2024 | 25.11.2024 | |
| 1432440347 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 10/2024 E49 | 289,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 08.11.2024 | 14.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1432440347 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 10/2024 E49 | 289,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 08.11.2024 | 14.11.2024 | 25.11.2024 | |
| 1432406662 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 11/2024 | 284,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 04.11.2024 | 05.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1432406662 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 11/2024 | 284,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 04.11.2024 | 05.11.2024 | 25.11.2024 | |
| 1432440350 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 10/2024 Pleš | 273,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 08.11.2024 | 14.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1432440350 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 10/2024 Pleš | 273,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 08.11.2024 | 14.11.2024 | 25.11.2024 |