Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
December 2024
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1032440437 | Vitacare, s.r.o Kalinčiakova 45, 903 01 Senec |
48036439 | zdravotný výkon | 90,61€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 06.12.2024 | 10.12.2024 | 12.12.2024 | |
| 1032440459 | Unitec Holding s.r.o Pri trati 25A, 821 06 Bratislava |
31353371 | poplatok za bezpečnostné monitorovanie | 61,20€ vrátane DPH |
zmluva č. 5194/2014 o poskytnutí ochrannej služby zo dňa 18.11.2014 | 19.12.2024 | 23.12.2024 | 17.1.2025 | |
| 1032440426 | Triton Závodná s.r.o Závodná 46, 821 06 Bratislava |
47738600 | výmena parkovacieho stľpika | 366,00€ vrátane DPH |
63/2024 | 02.12.2024 | 05.12.2024 | 12.12.2024 | |
| 1032440455 | Stredná odborná škola Kysucká 14, 903 01 Senec |
36064386 | nájomné | 333,24€ bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2017 č.182/103/2017 zo dňa 8.6.2017 | 13.12.2024 | 17.12.2024 | 17.1.2025 | |
| 1032440456 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa | 449,96€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb komplexná správa objektov 16515/2020 - M- OSAP 41195/2022 | 13.12.2024 | 17.12.2024 | 17.1.2025 | |
| 1032440451 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | zimná údržba | 147,04€ vrátane DPH |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2013 | 12.12.2024 | 13.12.2024 | 17.1.2025 | |
| 1032440450 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | zimná údržba | 147,04€ vrátane DPH |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2013 | 12.12.2024 | 13.12.2024 | 17.1.2025 | |
| 1032440449 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby: plyn, energia, vodné, stočné a zrážkové vody | 2510,40€ vrátane DPH |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2013 | 12.12.2024 | 13.12.2024 | 17.1.2025 | |
| 1032440448 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby: plyn, energia, vodné, stočné a zrážkové vody | 1062,00€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 12.12.2024 | 13.12.2024 | 17.1.2025 | |
| 1032440447 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Poskytnuté služby: výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov | 1839,17€ vrátane DPH |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2013 | 12.12.2024 | 13.12.2024 | 17.1.2025 | |
| 1032440446 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Poskytnuté služby: výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov | 757,00€ vrátane DPH |
Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 12.12.2024 | 13.12.2024 | 17.1.2025 | |
| 1032440427 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | deratizácia objektu | 96,19€ vrátane DPH |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016 | 02.12.2024 | 05.12.2024 | 12.12.2024 | |
| 1032440458 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Benzín | 129,53€ vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004 | 18.12.2024 | 19.12.2024 | 17.1.2025 | |
| 1032440432 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | benzín | 535,13€ vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004 | 04.12.2024 | 05.12.2024 | 12.12.2024 | |
| 1032440462 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | preddavok 11 900,00€ | 0,00€ bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012 | 30.12.2024 | 17.12.2024 | 17.1.2025 | |
| 1032440461 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | preddavok 11 800,00€ | 0,00€ bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012 | 30.12.2024 | 17.12.2024 | 17.1.2025 | |
| 1032440454 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | -6,22€ bez DPH |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2013 | 13.12.2024 | 25.12.2024 | 17.1.2025 | |
| 1032440453 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | -7,82€ bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012 | 13.12.2024 | 25.12.2024 | 17.1.2025 | |
| 1032440445 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby | 20,80€ vrátane DPH |
zmluva 34/2004 a rozhodnutie zo dňa 27.01.2004 | 12.12.2024 | 13.12.2024 | 17.1.2025 | |
| 1032440438 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu | 1,44€ bez DPH |
Žiadosť o poskytutí služieb prostriedky poukázané na účet DMS 2015/14180 | 06.12.2024 | 10.12.2024 | 12.12.2024 | |
| 1032440433 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových poukazov na výplatu dávok 4019,52€ | 0,00€ bez DPH |
zmluva č.9 k zmluve o zabezpečení výplatných dávok okr.okruhu od 1.1.2023 | 05.12.2024 | 13.11.2024 | 12.12.2024 | |
| 1032440441 | Slovanet, a.s. Galvaniho 19, 821 04 Bratislava |
35954612 | internet | 14,00€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí ver. elek.služieb č.DSL 0904 085 801 zo dňa 19.12.2016 | 10.12.2024 | 13.12.2024 | 12.12.2024 | |
| 1032440430 | RS Vinohrady s.r.o Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava |
35749016 | nájomné | 3918,64€ vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2009 | 04.12.2024 | 05.12.2024 | 12.12.2024 | |
| 1032440444 | Premos- Kamil Trochta Jesenského10, Pezinok |
43967108 | voda do ostrekovača, rozmrazovač skiel, škrabka | 119,10€ vrátane DPH |
67/2024 | 11.12.2024 | 13.12.2024 | 12.12.2024 | |
| 1032440457 | Pediatria Modra s.r.o Vajanského 56, 900 01 Modra |
36701629 | zdravotný výkon | 20,91€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 16.12.2024 | 17.12.2024 | 17.1.2025 | |
| 1032440440 | Martin Pavle s.r.o Pribinova 4, 811 09 Bratislava |
36860450 | právne služby | 2646,00€ vrátane DPH |
104/KGR/2022 zo dňa 23.2.2022 | 09.12.2024 | 11.12.2024 | 12.12.2024 | |
| 1032440428 | Magna Energie a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 326,34€ vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 201/OVS/2024 | 03.12.2024 | 05.12.2024 | 12.12.2024 | |
| 1032440431 | M-Market Reality, s.r.o Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec |
36027146 | za spoločné prevádzkové náklady | 34,11€ vrátane DPH |
na základe zmluvy č. 310/103/2021 | 04.12.2024 | 05.12.2024 | 12.12.2024 | |
| 1032440435 | Koleková Adriana MUDr Cerovská 163, 900 81 Šenkvice |
43809804 | zdravotný výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 06.12.2024 | 10.12.2024 | 12.12.2024 | |
| 1032440436 | Hipcentrum s.r.o Holubyho 41, 902 01 Pezinok |
44705425 | zdravotný výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 06.12.2024 | 10.12.2024 | 12.12.2024 | |
| 1032440442 | Green Wave Recysling s.r.o Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa |
45539197 | skartácia | 7,20€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb 407/103/2022 zo dňa 11.11.2022 | 10.12.2024 | 13.12.2024 | 12.12.2024 | |
| 1032440452 | Goldrein Plus s.r.o Včelince 3 |
48070408 | za postavebné upratovanie | 45,60€ vrátane DPH |
68/2024 | 12.12.2024 | 13.12.2024 | 17.1.2025 | |
| 1032440429 | Goldrein Plus s.r.o Včelince 3 |
48070408 | upratovanie | 2336,32€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb 451/OVS/2022 | 03.12.2024 | 05.12.2024 | 12.12.2024 | |
| 1032440443 | Dolphin Central Europe s.r.o Nádražná 1958, 900 28 Ivánka pri Dunaji |
50046586 | balená voda | 43,40€ vrátane DPH |
66/2024 | 11.12.2024 | 13.12.2024 | 12.12.2024 | |
| 1032440460 | Digi Slovakia s.r.o Rontgenová 26,851 01 Bratislava |
35701722 | satelit | 12,40€ vrátane DPH |
zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retransmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2016 | 20.12.2024 | 30.12.2024 | 17.1.2025 | |
| 1032440439 | Alza.sk s.r.o Sliačska 1/D 831 02 Bratislava-Nové Mesto |
36562939 | taška, zavinovací meter | 97,19€ vrátane DPH |
vyúčtovanie drobného nákupu 78/2024 | 78/2024 | 06.12.2024 | 06.12.2024 | 12.12.2024 |
| 1032440434 | Alza.sk s.r.o Sliačska 1/D 831 02 Bratislava-Nové Mesto |
36562939 | sieťové káble | 54,85€ vrátane DPH |
vyúčtovanie drobného nákupu 76/2024 | 05.12.2024 | 05.12.2024 | 12.12.2024 |