| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
1352540020 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
zľava na poštové služby - dobropis |
-5,72
bez DPH |
|
|
16.01.2025 |
28.01.2025 |
31.1.2025 |
|
1352540027 |
GP Humenné, s.r.o.
Laborecká 18, 066 01 Humenné |
45665575 |
zdravotné výkony |
76,67
bez DPH |
Zákon č 447/2008 Z.z. |
|
21.01.2025 |
30.01.2025 |
31.1.2025 |
|
1352540026 |
PRAKTIK AP s.r.o.
1. mája 6025/25, 066 01 Humenné |
45651086 |
zdravotné výkony |
167,28
bez DPH |
Zákon č 447/2008 Z.z. |
|
21.01.2025 |
30.01.2025 |
31.1.2025 |
|
1352540022 |
MEDICENTRUM Snina, s.r.o.
Študentská 3936/46, 069 01 Snina |
36686352 |
zdravotné výkony |
111,52
bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. |
|
15.01.2025 |
22.01.2025 |
31.1.2025 |
|
1352540021 |
MEDICENTRUM Snina, s.r.o.
Študentská 3936/46, 069 01 Snina |
36686352 |
zdravotné výkony |
118,49
bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. |
|
15.01.2025 |
22.01.2025 |
31.1.2025 |
|
1352540017 |
MEDI-PARMA S.R.O.
Kpt. Náleplku 87, 069 01 Snina |
36503916 |
zdravotné výkony |
27,88
bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. |
|
14.01.2025 |
21.01.2025 |
31.1.2025 |
|
1352540007 |
KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár
Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 |
zdravotné výkony |
20,91
bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. |
|
09.01.2025 |
20.01.2025 |
31.1.2025 |
|
1352540006 |
MUDr. Hajduk Valerián, všeobecné lekárstvo
Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou |
36155951 |
zdravotné výkony |
20,91
bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. |
|
07.01.2025 |
15.01.2025 |
31.1.2025 |
|
1352520001 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 |
záloha na el.energiu |
2394,50
vrátane DPH |
RD č. 22552/2024-M_ODP, Zmluva č. 323/OVS/2024 |
|
13.01.2025 |
15.01.2025 |
31.1.2025 |
|
1352540011 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 |
vodné, stočné |
662,30
vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 |
|
10.01.2025 |
30.01.2025 |
31.1.2025 |
|
1352540009 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 |
vodné, stočné |
102,16
vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 |
|
09.01.2025 |
30.01.2025 |
31.1.2025 |
|
1352540024 |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, 821 04 Bratislava |
35954612 |
telekomunikačné služby |
106,21
vrátane DPH |
Zml.o pripojení č. DSL09100972501, DSL09110572501 |
|
16.01.2025 |
22.01.2025 |
31.1.2025 |
|
1352540003 |
Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
telekomunikačné služby |
31,01
vrátane DPH |
Zml.o využívaní prednostného spojenia č. 1149721404 |
|
03.01.2025 |
16.01.2025 |
31.1.2025 |
|
1352540004 |
Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
telekomunikačné služby |
85,51
vrátane DPH |
Zml.č. 1149721403, 9910001245 |
|
03.01.2025 |
16.01.2025 |
31.1.2025 |
|
1352540008 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
spracovanie poštového peňažného poukazu U |
4,00
bez DPH |
Žiadosť po poskytnutie služby PP na Ú |
|
09.01.2025 |
30.01.2025 |
31.1.2025 |
|
1352540010 |
Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 |
skartácia vyradených dokumentov |
109,80
vrátane DPH |
Zmluva č. 206/135/2022 |
73/2024 |
09.01.2025 |
16.01.2025 |
31.1.2025 |
|
1352540012 |
MEHANA, s.r.o.
Mierova 91, 066 01 Humenné |
50832875 |
prenájom konferenčného priestoru |
162,00
vrátane DPH |
|
1/2025 |
13.01.2025 |
15.01.2025 |
31.1.2025 |
|
1352540025 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
pohonné hmoty |
235,41
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
20.01.2025 |
30.01.2025 |
31.1.2025 |
|
1352540005 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
pohonné hmoty |
636,90
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
07.01.2025 |
16.01.2025 |
31.1.2025 |
|
1352540015 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
P.O.BOXy |
23,80
vrátane DPH |
Zmluva č. 31/2021/PKZaK-ORaP |
|
13.01.2025 |
30.01.2025 |
31.1.2025 |
|
1352540028 |
Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 |
odvoz odpadu |
216,48
bez DPH |
Zmluva č. 462 v znení dodatkov |
|
30.01.2025 |
07.02.2025 |
7.2.2025 |
|
1352540029 |
Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré mesto |
35776005 |
odmena za vymoženie pohľadávok |
9,35
vrátane DPH |
Zákon č. 374/2014 Z.z., Zmluva č. 1/2024/ÚPSVR Humenné, Dodatok č. 2 |
|
30.01.2025 |
30.01.2025 |
6.2.2025 |
|
1352540023 |
STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 |
komplexná správa objektov |
4669,14
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov |
|
16.01.2025 |
30.01.2025 |
31.1.2025 |
|
1352540014 |
Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 |
dodávka tepla |
4338,56
vrátane DPH |
Zmluva č. 900/122, 241/135/2022 |
|
13.01.2025 |
20.01.2025 |
31.1.2025 |
|
1352540013 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Kukorelliho 34, 066 28 Humenné |
31728812 |
dodávka tepla |
24096,02
vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES |
|
13.01.2025 |
20.01.2025 |
31.1.2025 |
|
1352540019 |
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
dodávka el. energie |
1316,20
vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 |
|
15.01.2025 |
30.01.2025 |
31.1.2025 |
|
1352540018 |
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
dodávka el. energie |
5273,60
vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 |
|
15.01.2025 |
30.01.2025 |
31.1.2025 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
