Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Apríl 2012

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240129   NOVES s.r.o.
Kamenárska 5 Spišská Nová Ves		 17074860  serv. zásah el. zab. signal.  77,27 
vrátane DPH		 -    30.3.2012  03.04.2012  13.4.2012 
11240127   Bečarik s.r.o.
B.Němcovej 12 Spišská Nová Ves		 36600326  dodávka a montáž zárubne  100,01 
vrátane DPH		 -    29.3.2012  03.04.2012  13.4.2012 
11240132   Termokomplex spol.s.r.o.
Hlavná č.42 Krompachy		 31687555  teplo 03/12 Krompachy  1327,96 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR  -  3.4.2012  04.04.2012  13.4.2012 
11240131   Správa domov Gelnica s.r.o.
Športová 14 Gelnica		 36721166  obsluha kotolne 03/12 Gelnica  240,00 
vrátane DPH		 zmluva o dielo č. 4/2007  -  2.4.2012  04.04.2012  13.4.2012 
11240128   PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17 Banská Bystrica		 46082182  čistiace prostriedky  349,97 
vrátane DPH		 -  OV120032  30.3.2012  04.04.2012  13.4.2012 
11240126   PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17 Banská Bystrica		 46082182  čistiace potreby  43,20 
vrátane DPH		 -  OV120032  29.3.2012  04.04.2012  13.4.2012 
11240124   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášiková 23/D Bratislava		 31396674  jedál. kup. 04/12  9600,00 
vrátane DPH		 komisionárska zmluva  -  28.3.2012  04.04.2012  13.4.2012 
11240134   Autoservis MAJER s.r.o.
Strojárenská 24 Gelnica		 46491066  oprava OMC Škoda Octavia  177,99 
vrátane DPH		 -  OV120042  4.4.2012  10.04.2012  13.4.2012 
11240133   Befora Veľkosklad Rožňava s.r.o.
Šafárikova 4072 Rožňava		 31667104  hygienické potreby  33,20 
vrátane DPH		 -  OV120037  3.4.2012  10.04.2012  13.4.2012 
31241614   Cumulus s.r.o.
Rastislavova 45 Košice		 36217417  úhrada zdravotných výkonov  6,97 
vrátane DPH		       12.04.2012  3.5.2012 
31241613   AGRIMONIA s.r.o.
Starosaská 1 Spišská Nová Ves		 45462399  úhrada zdravotných výkonov  69,70 
vrátane DPH		       12.04.2012  3.5.2012 
11240145   Podtatr.vod.prev.spol. a.s.
Hraničná 662/17 Poprad		 36500968  stočné 01-03/12 SNV 53  48,02 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160  -  11.4.2012  12.04.2012  3.5.2012 
11240138   SWAN a.s.
Borská 6 Bratislava		 35680202  SWAN VPN 03/12  3174,20 
vrátane DPH		 zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť 45/2007  -  10.4.2012  12.04.2012  30.4.2012 
11240137   SWAN a.s.
Borská 6 Bratislava		 35680202  SWAN DSL 03/12  796,90 
vrátane DPH		 zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť 45/2007  -  10.4.2012  12.04.2012  30.4.2012 
11240149   SWAN a.s.
Borská 6 Bratislava		 35680202  SWAN hovory 03/12  287,83 
vrátane DPH		 zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb č. oblasť45/2007  -  11.4.2012  12.04.2012  26.4.2012 
11240148   Skovajsa Rastislav
Bielidlá 912/26 Spišské Podhradie		 34803289  servis a vyčistenie kotla   152,59 
vrátane DPH		 -  OV120043  11.4.2012  12.04.2012  26.4.2012 
11240147   Podtatran.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17 Poprad		 36500968  stočné 01-03ú12 Krompachy  49,22 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke pitnej vody č.545/238/07/P  -  11.4.2012  12.04.2012  26.4.2012 
11240146   Podtatran.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17 Poprad		 36500968  stočné 01-03/12 SNV 53  171,71 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke pitnej vody č, 106/04/PO/171/3160  -  11.4.2012  12.04.2012  26.4.2012 
11240144   Podtatran.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17 Poprad		 36500968  stočné 01-03/12 Gelnica  270,17 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke pitnej vody č.132/04/PO116/102  -  11.4.2012  12.04.2012  26.4.2012 
11240143   KAMENCA VOJTECH
Veľký Folkmar		 10761985  výťahy mes. paušál  57,76 
vrátane DPH		 zmluva o dielo č. 1KW/04  -  11.4.2012  12.04.2012  26.4.2012 
11240142   Bigoš Pavol Ing.
Koceľova 1681/21 Spišská Nová Ves		 43944736  výk.funkcie bezp,pož.techn.  300,00 
vrátane DPH		 -    11.4.2012  12.04.2012  26.4.2012 
11240141   Lazar Consulting s.r.o.
Klariská 10 Bratislava		 35740175  pauš.popl,,program A.Kleinova  42,00 
vrátane DPH		 zmluva o poskytnutí služieb č. ÚPSVARSNV/LC/01  -  10.4.2012  12.04.2012  26.4.2012 
11240140   SWAN a.s.
Borská 6 Bratislava		 35680202  SWAN LAN, 03/12  1353,02 
vrátane DPH		 zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb č. oblasť45/2007  -  10.4.2012  12.04.2012  26.4.2012 
11240139   SWAN a.s.
Borská 6 Bratislava		 35680202  SWAN IP, 03/12  1426,14 
vrátane DPH		 zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb č. oblasť45/2007  -  10.4.2012  12.04.2012  26.4.2012 
11240136   Slovenský plyn.priem.a.s.
Mlynské nivy 44/a Bratislava		 35815256  plyn-vyúčt.04/12, Odb.53,55,Hlavná1, Gelnica-kuchyňa  2204,00 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke plynu č. 6300139770  -  4.4.2012  12.04.2012  26.4.2012 
11240135   DIA VEGA s.r.o.
Šarišská 2122/6 Spišská Nová Ves		 36171948  oprava pečiatok  28,34 
vrátane DPH		 -  OV120044  4.4.2012  12.04.2012  26.4.2012 
31241664   MUDr. Tomášková Slávka
Záhradná 10 Gelnica		 36600610  úhrada zdravotných výkonov  48,79 
vrátane DPH		       13.04.2012  3.5.2012 
31241663   MUDr. Dzurík Marián
Mariánske námestie 36 Spišské Podhradie		 31996035  úhrada zdravotných výkonov  13,94 
vrátane DPH		       13.04.2012  3.5.2012 
31241662   AGRIMONIA s.r.o.
Starosaská 1 Spišská Nová Ves		 45462399  úhrada zdravotných výkonov  13,94 
vrátane DPH		       13.04.2012  3.5.2012 
31241661   PRIMA MEDIC s.r.o.
Dubová 12 Spišská Nová Ves		 36717584  úhrada zdravotných výkonov  34,85 
vrátane DPH		       13.04.2012  3.5.2012 
31641660   Kastanea s.r.o.
Krupinská 8 Košice		 36692051  úhrada zdravotných výkonov  6,97 
vrátane DPH		       13.04.2012  3.5.2012 
31241659   BONAMED s.r.o.
J. Jánskeho 18 Spišská Nová Ves		 36573442  úhrada zdravotných výkonov  146,37 
vrátane DPH		       13.04.2012  3.5.2012 
31241658   MEDIC ADULT s.r.o.
Tehelná 7 Gelnica		 36586692  úhrada zdravotných výkonov  236,98 
vrátane DPH		       13.04.2012  3.5.2012 
31241657   MUDr. Fronková Alica
NZZ Spišská Nová Ves		 35512938  úhrada zdravotných výkonov  104,55 
vrátane DPH		       13.04.2012  3.5.2012 
11240150   Východoslovenská energet. a.s.
Mlynská 31 Košice		 36211222  el.energ.-vyúčt.fa 03/12  4960,00 
vrátane DPH		 zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C  -  11.4.2012  16.04.2012  26.4.2012 
11240159   Škriab Michal Ing.
Adierova č.3 Košice		   prepracovanie znaleckých posudkov  423,00 
vrátane DPH		 -  OV120045  13.4.2012  17.04.2012  26.4.2012 
11240158   Autoves s.r.o.
Duklianska 55 Spišská Nová Ves		 31721796  oprava MV Škoda Superb  462,71 
vrátane DPH		 -  OV120040  13.4.2012  17.04.2012  26.4.2012 
11240157   Podtatran.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17 Poprad		 36500968  vodné stočné 01-04/12 Krompachy  85,76 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke pitnej vody č.545/238/07/P  -  13.4.2012  17.04.2012  26.4.2012 
11240156   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9 Banská Bystrica		 36631124  poš.úver 03/12  7361,80 
vrátane DPH		 zmluva o zabezečeni výplat dávok v okr. okruhu  -  13.4.2012  17.04.2012  26.4.2012 
11240155   Slovak Telecom
Karadžičova 10 Bratislava		 35763469  T-com 03/12  104,41 
vrátane DPH		 zmluva č. 1149643003  -  12.4.2012  17.04.2012  26.4.2012 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2012 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Tlačiť