![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240165 | Čupáková Adriana Štefánikovo námestie 21 Spišská Nová Ves |
40850706 | cylindrická vložka, kľúč | 175,30 vrátane DPH |
- | OV120050 | 18.4.2012 | 20.04.2012 | 3.5.2012 |
11240126 | PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 Banská Bystrica |
46082182 | čistiace potreby | 43,20 vrátane DPH |
- | OV120032 | 29.3.2012 | 04.04.2012 | 13.4.2012 |
11240128 | PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 Banská Bystrica |
46082182 | čistiace prostriedky | 349,97 vrátane DPH |
- | OV120032 | 30.3.2012 | 04.04.2012 | 13.4.2012 |
11240127 | Bečarik s.r.o. B.Němcovej 12 Spišská Nová Ves |
36600326 | dodávka a montáž zárubne | 100,01 vrátane DPH |
- | 29.3.2012 | 03.04.2012 | 13.4.2012 | |
11240150 | Východoslovenská energet. a.s. Mlynská 31 Košice |
36211222 | el.energ.-vyúčt.fa 03/12 | 4960,00 vrátane DPH |
zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C | - | 11.4.2012 | 16.04.2012 | 26.4.2012 |
11240133 | Befora Veľkosklad Rožňava s.r.o. Šafárikova 4072 Rožňava |
31667104 | hygienické potreby | 33,20 vrátane DPH |
- | OV120037 | 3.4.2012 | 10.04.2012 | 13.4.2012 |
11240124 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D Bratislava |
31396674 | jedál. kup. 04/12 | 9600,00 vrátane DPH |
komisionárska zmluva | - | 28.3.2012 | 04.04.2012 | 13.4.2012 |
11240153 | Tatarko Pavol Tajovského 2599/4 Poprad |
10731423 | kontrola komínov | 110,00 vrátane DPH |
- | 12.4.2012 | 17.04.2012 | 26.4.2012 | |
11240131 | Správa domov Gelnica s.r.o. Športová 14 Gelnica |
36721166 | obsluha kotolne 03/12 Gelnica | 240,00 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. 4/2007 | - | 2.4.2012 | 04.04.2012 | 13.4.2012 |
11240158 | Autoves s.r.o. Duklianska 55 Spišská Nová Ves |
31721796 | oprava MV Škoda Superb | 462,71 vrátane DPH |
- | OV120040 | 13.4.2012 | 17.04.2012 | 26.4.2012 |
11240134 | Autoservis MAJER s.r.o. Strojárenská 24 Gelnica |
46491066 | oprava OMC Škoda Octavia | 177,99 vrátane DPH |
- | OV120042 | 4.4.2012 | 10.04.2012 | 13.4.2012 |
11240167 | DIA VEGA s.r.o. Šarišká 2122/6 Spišská Nová Ves |
36171948 | oprava pečiatok | 201,60 vrátane DPH |
- | OV120048 | 20.4.2012 | 26.04.2012 | 3.5.2012 |
11240135 | DIA VEGA s.r.o. Šarišská 2122/6 Spišská Nová Ves |
36171948 | oprava pečiatok | 28,34 vrátane DPH |
- | OV120044 | 4.4.2012 | 12.04.2012 | 26.4.2012 |
11240168 | OTIS výťahy s.r.o. Rožňavská č.2 Bratislava |
35683929 | oprava výťahu SNV 55 | 232,80 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. R2428 | - | 23.4.2012 | 26.04.2012 | 3.5.2012 |
11240166 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A Bratislava |
35697270 | Orange 04-05/2012 | 692,05 vrátane DPH |
zmluva o pripojení ID 105DSP01 | - | 19.4.2012 | 26.04.2012 | 3.5.2012 |
11240141 | Lazar Consulting s.r.o. Klariská 10 Bratislava |
35740175 | pauš.popl,,program A.Kleinova | 42,00 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb č. ÚPSVARSNV/LC/01 | - | 10.4.2012 | 12.04.2012 | 26.4.2012 |
11240136 | Slovenský plyn.priem.a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava |
35815256 | plyn-vyúčt.04/12, Odb.53,55,Hlavná1, Gelnica-kuchyňa | 2204,00 vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu č. 6300139770 | - | 4.4.2012 | 12.04.2012 | 26.4.2012 |
11240151 | Slovenský plyn.priem.a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava |
35815256 | plyn-vyúčt.fa 03/12 Gelnica | 1914,65 vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu č. 5100026019 | - | 12.4.2012 | 17.04.2012 | 26.4.2012 |
11240156 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9 Banská Bystrica |
36631124 | poš.úver 03/12 | 7361,80 vrátane DPH |
zmluva o zabezečeni výplat dávok v okr. okruhu | - | 13.4.2012 | 17.04.2012 | 26.4.2012 |
11240164 | BELS s.r.o. Hradisko 1254 Smižany |
36203637 | pranie prádla | 9,60 vrátane DPH |
- | 16.4.2012 | 20.04.2012 | 26.4.2012 | |
11240152 | HTS=CWS Slovensko s.r.o. Bojnická 10 Bratislava |
31411045 | prenájom rohoží | 97,68 vrátane DPH |
zmluva o prenájme a servisnej službe | - | 12.4.2012 | 17.04.2012 | 26.4.2012 |
11240159 | Škriab Michal Ing. Adierova č.3 Košice |
prepracovanie znaleckých posudkov | 423,00 vrátane DPH |
- | OV120045 | 13.4.2012 | 17.04.2012 | 26.4.2012 | |
11240160 | COMPEKO TREND s.r.o. Štefánikovo námestie 6 Spišská Nová Ves |
31676596 | renovácia tonerov | 272,28 vrátane DPH |
- | OV120049 | 16.4.2012 | 18.04.2012 | 26.4.2012 |
11240129 | NOVES s.r.o. Kamenárska 5 Spišská Nová Ves |
17074860 | serv. zásah el. zab. signal. | 77,27 vrátane DPH |
- | 30.3.2012 | 03.04.2012 | 13.4.2012 | |
11240148 | Skovajsa Rastislav Bielidlá 912/26 Spišské Podhradie |
34803289 | servis a vyčistenie kotla | 152,59 vrátane DPH |
- | OV120043 | 11.4.2012 | 12.04.2012 | 26.4.2012 |
11240163 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava |
35765143 | Slovanet 03-04/12 | 424,99 vrátane DPH |
zmluva o registrácii a správe domény pod.SK č. SD 3831 | - | 16.4.2012 | 20.04.2012 | 26.4.2012 |
11240145 | Podtatr.vod.prev.spol. a.s. Hraničná 662/17 Poprad |
36500968 | stočné 01-03/12 SNV 53 | 48,02 vrátane DPH |
zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160 | - | 11.4.2012 | 12.04.2012 | 3.5.2012 |
11240144 | Podtatran.vod.prev.spol., a.s. Hraničná 662/17 Poprad |
36500968 | stočné 01-03/12 Gelnica | 270,17 vrátane DPH |
zmluva o dodávke pitnej vody č.132/04/PO116/102 | - | 11.4.2012 | 12.04.2012 | 26.4.2012 |
11240146 | Podtatran.vod.prev.spol., a.s. Hraničná 662/17 Poprad |
36500968 | stočné 01-03/12 SNV 53 | 171,71 vrátane DPH |
zmluva o dodávke pitnej vody č, 106/04/PO/171/3160 | - | 11.4.2012 | 12.04.2012 | 26.4.2012 |
11240147 | Podtatran.vod.prev.spol., a.s. Hraničná 662/17 Poprad |
36500968 | stočné 01-03ú12 Krompachy | 49,22 vrátane DPH |
zmluva o dodávke pitnej vody č.545/238/07/P | - | 11.4.2012 | 12.04.2012 | 26.4.2012 |
11240161 | SWAN a.s. Borská 6 Bratislava |
35680202 | SWAN DSL 03/12 | 664,08 vrátane DPH |
zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | - | 16.4.2012 | 26.04.2012 | 3.5.2012 |
11240137 | SWAN a.s. Borská 6 Bratislava |
35680202 | SWAN DSL 03/12 | 796,90 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | - | 10.4.2012 | 12.04.2012 | 30.4.2012 |
11240170 | SWAN a.s. Borská 6 Bratislava |
35680202 | SWAN DSL 03/12 | -796,90 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb č. oblasť45/2007 | - | 16.4.2012 | 19.04.2012 | 26.4.2012 |
11240149 | SWAN a.s. Borská 6 Bratislava |
35680202 | SWAN hovory 03/12 | 287,83 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb č. oblasť45/2007 | - | 11.4.2012 | 12.04.2012 | 26.4.2012 |
11240139 | SWAN a.s. Borská 6 Bratislava |
35680202 | SWAN IP, 03/12 | 1426,14 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb č. oblasť45/2007 | - | 10.4.2012 | 12.04.2012 | 26.4.2012 |
11240140 | SWAN a.s. Borská 6 Bratislava |
35680202 | SWAN LAN, 03/12 | 1353,02 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb č. oblasť45/2007 | - | 10.4.2012 | 12.04.2012 | 26.4.2012 |
11240162 | SWAN a.s. Borská 6 Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 03/12 | 4989,20 vrátane DPH |
zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | - | 16.4.2012 | 26.04.2012 | 3.5.2012 |
11240138 | SWAN a.s. Borská 6 Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 03/12 | 3174,20 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | - | 10.4.2012 | 12.04.2012 | 30.4.2012 |
11240171 | SWAN a.s. Borská 6 Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 03/12 | -3174,20 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb č. oblasť45/2007 | - | 16.4.2012 | 19.04.2012 | 26.4.2012 |
11240155 | Slovak Telecom Karadžičova 10 Bratislava |
35763469 | T-com 03/12 | 104,41 vrátane DPH |
zmluva č. 1149643003 | - | 12.4.2012 | 17.04.2012 | 26.4.2012 |