Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Máj 2012

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240180   Termokomplex, spol.s.r.o.
Hlavná č.42 Krompachy		 31687555  dodávka tepla 04/12  762,31 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke a odbere tepla č.2011/ÚPSVaR  -  3.5.2012  10.05.2012  15.5.2012 
11240181   Východoslovenská energet. a.s.
Mlynská 31 Košice		 36211222  el. energ. SNV O55+N+K  3689,00 
vrátane DPH		 zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C  -  7.5.2012  09.05.2012  24.5.2012 
11240209   Nováková Iveta Ing.
Jahodová 9 Smižany		 34576100  fyz. obhliadka budovy SNV a G  130,00 
vrátane DPH		 -  OV110129  16.5.2012  21.05.2012  24.5.2012 
11240174   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D Bratislava		 31396674  jedál. kupóny 05/12  11520,00 
vrátane DPH		 komisionárska zmluva  -  26.4.2012  21.05.2012  24.5.2012 
11240197   Papirex
Hutnícka 3/20 Spišská Nová Ves		 10761471  lamin. fólie, korekč. páska  105,44 
vrátane DPH		 -  OV102273  11.5.2012  21.05.2012  24.5.2012 
11240228   KAMENCA VOJTECH
Veľký Folkmar 349		 10761985  mes. paušál-výťahy  57,76 
vrátane DPH		 zmluva o dielo č.1KV/04  -  25.5.2012  30.05.2012  25.6.2012 
11240179   Správa domov Gelnica, s.r.o.
Športová 14 Gelnica		 36721166  obsluha kotolne 04/12 G  240,00 
vrátane DPH		 zmluva o dielo č. 4/2007  -  3.5.2012  10.05.2012  15.5.2012 
11240172   DIA VEGA s.r.o.
Šarišská 2122/6 Spišská Nová Ves		 36171948  opr. pečiatok  70,85 
vrátane DPH		 -  OV120052  24.4.2012  03.05.2012  15.5.2012 
11240196   Papirex
Hutnícka 3/20 Spišská Nová Ves		 10761471  opr. skartátora Primo  58,80 
vrátane DPH		 -  OV120074  11.5.2012  21.05.2012  24.5.2012 
11240198   Bečarik s.r.o.
B.Němcovej 12 Spišská Nová Ves		 36600326  opr. žalúzií   90,48 
vrátane DPH		 -  OV120072  14.5.2012  21.05.2012  24.5.2012 
11240202   COMPEKO TREND s.r.o.
Štefánikovo námestie 6 Spišská Nová Ves		 31676596  oprava a výmena baterky do UPS 1000va 12v/12A  118,80 
vrátane DPH		 -  OV120070  16.5.2012  21.05.2012  24.5.2012 
11240235   Lučivjanský Rudolf
Obchodná 81/29 Spišská Nová Ves		 35320214  oprava kop. stroja Koniva  286,10 
vrátane DPH		 -  OV120090  29.5.2012  31.05.2012  25.6.2012 
11240234   Lučivjanský Rudolf
Obchodná 81/29 Spišská Nová Ves		 35320214  oprava kop. stroja Sharp  84,66 
vrátane DPH		 -  OV120068  29.5.2012  31.05.2012  25.6.2012 
11240205   Lučivjanský Rudolf
Obchodná 81/29 Hrabušice		 35320214  oprava kop. strojov   286,60 
vrátane DPH		 -  OV120067  15.5.2012  17.05.2012  24.5.2012 
11240192   Živčák Peter-Jadrotech
Odorín 166 Odorín		 43809626  oprava MV Mazda  332,00 
vrátane DPH		 -  OV120055  10.5.2012  23.05.2012  24.5.2012 
11240222   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A Bratislava		 35697270  Orange 05-06/12  631,55 
vrátane DPH		 zmluva o pripojení ID 105DSP01  -  18.5.2012  29.05.2012  25.6.2012 
11240221   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A Bratislava		 35697270  Orange, tel. Nokia 500  1,00 
vrátane DPH		 zmluva o pripojení ID 105DSP01  -  17.5.2012  28.05.2012  25.6.2012 
11240183   Lazar Consulting s.r.o.
Klariská 10 Bratislava		 35740175  pauš. popl. program A. Kleinova  42,00 
vrátane DPH		 zmluva o poskytnutí služieb č. ÚPSVARSNV/LC/01  -  7.5.2012  10.05.2012  15.5.2012 
11240182   Slovenský plyn.priem.a.s.
Mlynské nivy 44/a Bratislava		 35815256  plyn-SNV O53+55+Gkuchynka  2204,00 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke plynu č. 6300139770  -  7.5.2012  10.05.2012  15.5.2012 
11240201   Slovenský plyn. priem. a.s.
Mlynské nivy 44/a Bratislava		 35815256  plyn-vyučt. fa 04/12 Gelnica  1741,72 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke plynu č. 5100621889C  -  14.5.2012  21.05.2012  24.5.2012 
11240199   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9 Banská Bystrica		 36631124  pošt. úver 04/12 SNV+G+K  5467,00 
vrátane DPH		 zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr. okruhu  -  14.5.2012  21.05.2012  24.5.2012 
11240178   AUTOCENTRUM EFEKT
Hlavná 502/39 Svit		 32854846  prehliadka vozidla, výmena oleja  283,36 
vrátane DPH		 -  OV120051  2.5.2012  07.05.2012  15.5.2012 
11240208   Nováková Iveta Ing.
Jahodová 9 Smižany		 34576100  prehodnot. projekt. pož. ochrany  100,00 
vrátane DPH		 -  OV120046  16.5.2012  21.05.2012  24.5.2012 
11240173   HTS=CWS Slovensko s.r.o.
Bojnická 10 Bratislava		 31411045  prenájom rohoží 04/2012  97,68 
vrátane DPH		 zmluva o prenájme a servisnej službe  -    10.05.2012  15.5.2012 
11240175   COMPEKO TREND s.r.o.
Štefánikovo námestie 6 Spišská Nová Ves		 31676596  renovácia tonerov Canon  225,60 
vrátane DPH		 -  OV120054  30.4.2012  03.05.2012  15.5.2012 
11240176   COMPEKO TREND s.r.o.
Štefánikovo námestie 6 Spišská Nová Ves		 31676596  renovácia tonerov HP  195,84 
vrátane DPH		 -  OV120053  30.4.2012  03.05.2012  15.5.2012 
11240204   NOVES s.r.o.
Kamenárska 5 Spišská Nová Ves		 17074860  ročná revízia el. potip. a zabezpeč. signalizácie  549,84 
vrátane DPH		 -    16.5.2012  21.05.2012  24.5.2012 
11240195   OTIS výťahy s.r.o.
Rožňavská č.2 Bratislava		 35683929  servis výťahov 04/12  112,25 
vrátane DPH		 zmluva o dielo č. R2428  -  11.5.2012  14.05.2012  24.5.2012 
11240191   Slovak Telekom
Karadžičova 10 Bratislava		 35763469  Slovak T 04/12  154,64 
vrátane DPH		 zmluva č. 1149643003  -  10.5.2012  14.05.2012  24.5.2012 
11240190   Slovak Telekom
Karadžičova 10 Bratislava		 35763469  Slovak T 04/12  105,18 
vrátane DPH		 zmluva č. 1149643003  -  10.5.2012  14.05.2012  24.5.2012 
11240200   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151 Bratislava		 35765143  Slovanet 04-05/12  349,30 
vrátane DPH		 zmluva o registrácií a správe domény pod. SK č. SD 3831  -  14.5.2012  21.05.2012  24.5.2012 
31242381   Lipmet s.r.o.
Jarmočná 27 Poprad Veľká		 36487465  úhrada zdravotných výkonov  6,97 
vrátane DPH		       23.05.2012  25.5.2012 
31242380   PRIMA MEDIC s.r.o.
Dubová 12 Spišská Nová Ves		 36717584  úhrada zdravotných výkonov  27,88 
vrátane DPH		       23.05.2012  25.5.2012 
31242123   MUDr. Tomášková Slávka
Záhradná 10 Gelnica		 36600610  úhrada zdravotných výkonov  27,88 
vrátane DPH		       15.05.2012  25.5.2012 
31242122   BONAMED s.r.o.
J. Jánskeho 18 Spišská Nová Ves		 36573442  úhrada zdravotných výkonov  27,88 
vrátane DPH		       15.05.2012  25.5.2012 
31242070   HOMED s.r.o.
Hlavná 4 3		 36699314  úhrada zdravotných výkonov  20,91 
vrátane DPH		       07.05.2012  25.5.2012 
31242012   MUDr. Lazor Stanislav
Hviezdoslavova 43 Spišské Vlachy		 31982743  úhrada zdravotných výkonov  139,40 
vrátane DPH		       07.05.2012  25.5.2012 
11240177   Podtatran.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17 Poprad		 36500968  vod.stoč. 03-04/12, Gelnica  399,43 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102  -  2.5.2012  07.05.2012  15.5.2012 
11240203   Bigoš Pavol Ing.
Koceľova 1681/21 Spišská Nová Ves		 43944736  výk. funkcie bezp. pož. techn.  300,00 
vrátane DPH		 zmluva č. 11/2011 o službách ochrany pred požiarmi a BOZP  -  15.5.2012  17.05.2012  24.5.2012 
11240206   Živčák Peter-Jadrotech
Odorín 166 Odorín		 43809626  výmena káblov- Mazda  98,00 
vrátane DPH		 -  OV120071  16.5.2012  23.05.2012  24.5.2012 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2012 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Tlačiť