Júl 2012

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240213   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
  NP50j, kanc. papier  138,05 
vrátane DPH
  OV120059  16.05.2012  06.07.2012  19.7.2012 
11240215   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  NP III-2/A, kanc. papier  45,18 
vrátane DPH
  OV120061  16.05.2012  12.07.2012  31.7.2012 
11240218   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  NPI-2/D, kanc. papier  190,75 
vrátane DPH
  OV120064  16.05.2012  12.07.2012  31.7.2012 
11240216   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  NPIII2/B, kanc. papier  75,30 
vrátane DPH
  OV120062  16.05.2012  12.06.2012  31.7.2012 
11240212   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  NPXXV-2, kanc. papier  57,73 
vrátane DPH
  OV120058  16.05.2012  06.07.2012  19.7.2012 
11240217   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  NPII-2/B, kanc. papier  105,42 
vrátane DPH
  OV120063  16.05.2012  06.07.2012  19.7.2012 
11240211   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  NPV-2, kanc. papier  145,57 
vrátane DPH
  OV120057  16.05.2012  06.07.2012  19.7.2012 
11240210   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  NPI-2/B, kanc. papier  105,42 
vrátane DPH
  OV120056  16.05.2012  06.07.2012  19.7.2012 
11240220   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  NPAP-2, kanc. papier  105,42 
vrátane DPH
  OV120065  16.05.2012  06.07.2012  19.7.2012 
11240214   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  NPII-2/A, kanc. papier  45,18 
vrátane DPH
  OV120060  16.05.2012  06.07.2012  19.7.2012 
11240317   KAMENCA VOJTECH
Veľký Folkmar 349
10761985  Výťahy, mes. paušál  48,13 
vrátane DPH
zmluva o dielo č. 1KV/04    06.07.2012  11.07.2012  31.7.2012 
31243051   MUDr. Wares Abdul, NZZ
Kluknava 190
31262716  Úhrada zdravotných výkonov  160,31 
bez DPH
    12.07.2012  23.07.2012  2.8.2012 
11240231   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  NPIII-2/B tonery  190,26 
vrátane DPH
  OV120083  24.05.2012  26.07.2012  2.8.2012 
11240229   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  NPIII-2/A -tonery  270,29 
vrátane DPH
  OV120082  28.05.2012  26.07.2012  2.8.2012 
11240232   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  NP III-2/B tonery  181,84 
vrátane DPH
  OV120081  23.05.2012  26.07.2012  2.8.2012 
11240256   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  NP I-2/D, tonery do tlač.   706,09 
vrátane DPH
  OV120106  06.06.2012  17.07.2012  2.8.2012 
11240257   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  NP I-2/D, toner do tlač. HP  49,82 
vrátane DPH
  OV120107  06.06.2012  17.07.2012  2.8.2012 
11240261   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1 Bratislava
31327681  NP XXVI-2, toner do tlač.  100,22 
vrátane DPH
  OV120108  06.06.2012  10.07.2012  31.7.2012 
11240250   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1 Bratislava
31327681  NP XXVI-2, tonery do tlač.  173,41 
vrátane DPH
  OV120104  05.06.2012  10.07.2012  31.7.2012 
11240254   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1 Bratislava
31327681  NP II-2/A tonery do tlač.  201,24 
vrátane DPH
  OV120102  05.06.2012  10.07.2012  31.7.2012 
11240258   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1 Bratislava
31327681  NP II-2/A toner do tlač. HP  90,62 
vrátane DPH
  OV120112  06.06.2012  10.07.2012  31.7.2012 
11240224   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1 Bratislava
31327681  NPI-2/B Facsimile toner  504,47 
vrátane DPH
  OV120077  05.06.2012  10.07.2012  31.7.2012 
11240249   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1 Bratislava
31327681  NP II-2/B tonery do tlač.  215,19 
vrátane DPH
  OV120101  08.06.2012  10.07.2012  31.7.2012 
11240262   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1 Bratislava
31327681  NP II-2/B tonery do tlač.  140,44 
vrátane DPH
  OV120110  06.06.2012  10.07.2012  31.7.2012 
11240252   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1 Bratislava
31327681  NP V-2, tonery do tlač.  361,08 
vrátane DPH
  OV120100  05.06.2012  10.07.2012  31.7.2012 
11240259   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  NP V-2, toner do tlač.   100,22 
vrátane DPH
  OV120111  06.06.2012  10.07.2012  19.7.2012 
11240251   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  NP XVIII-2, tonery do tlač.  199,46 
vrátane DPH
  OV120103  05.06.2012  10.07.2012  19.7.2012 
11240260   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  NPXVIII-2, toner do tlač.  126,12 
vrátane DPH
  OV120109  06.06.2012  10.07.2012  19.7.2012 
11240253   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  NP XXV-2, tonery do tlač.  700,75 
vrátane DPH
  OV120099  05.06.2012  10.07.2012  19.7.2012 
11240302   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D
31396674  Jedál. kupóny  12800,00 
bez DPH
komisionárska zmluva    27.06.2012  23.07.2012  2.8.2012 
11240323   VILLA MAREK s.r.o.
Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves
31668461  Hygienické potreby  187,26 
vrátane DPH
  OV120133  09.07.2012  19.07.2012  2.8.2012 
11240343   COMPEKO TREND s.r.o.
Štefánikovo námestie 6, Spišská Nová Ves
31676596  Myš, USB, Kábel  57,36 
vrátane DPH
  OV120140  19.07.2012  26.07.2012  2.8.2012 
11240342   COMPEKO TREND s.r.o.
Štefánikovo námestie 6, Spišská Nová Ves
31676596  Renov. tonery  295,92 
vrátane DPH
  OV120127  19.07.2012  26.07.2012  2.8.2012 
11240341   COMPEKO TREND s.r.o.
Štefánikovo námestie 6, Spišská Nová Ves
31676596  Opr. tlač. HP  88,80 
vrátane DPH
  OV120139  19.07.2012  26.07.2012  2.8.2012 
11240312   Termokomplex, spol.s.r.o.
Hlavná č.42 Krompachy
31687555  Dod. tepla 06/12  368,74 
vrátane DPH
zmluva o dodávke a odbere tepla č.2011/ÚPSVaR    03.07.2012  11.07.2012  31.7.2012 
11240335   LIVONEC s.r.o.
Hraničná 13, Poprad
31730671  Kontr. pož. vodovodov,   492,72 
vrátane DPH
  OV120129  12.07.2012  23.07.2012  2.8.2012 
11240306   LIVONEC s.r.o.
Hraničná 13, Poprad
31730671  Nákup a montáž pož. dverí  353,52 
vrátane DPH
  OV120123/1  02.07.2012  11.07.2012  31.7.2012 
11240307   LIVONEC s.r.o.
Hraničná 13, Poprad
31730671  kontrola pož. uzáverov  96,96 
vrátane DPH
  OV120113  02.07.2012  10.07.2012  31.7.2012 
31243062   MUDr. Kedžuchová Viktória, NZZ
Hviezdoslavova 27, Spišská Nová Ves
31976603  Úhrada zdravotných úkonov  69,70 
bez DPH
    02.07.2012  24.07.2012  2.8.2012 
31242948   MUDr. Dzurík Marián, NZZ
Mariánske nám. 36, Spišské Podhradie
31996035  Úhrada Zdravotných výkonov  13,94 
bez DPH
    04.07.2012  13.07.2012  2.8.2012 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2012 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Tlačiť