Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
September 2012
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4312010512 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 821 01 |
31396674 | nákup stravných lístkov | 8750,00 vrátane DPH |
119/2012 z 30.8.2012 | 31.08.2012 | 13.09.2012 | 2.10.2012 | |
| 4312010568 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | poštové služby 8/2012 | 4619,30 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2006 | 12.09.2012 | 20.09.2012 | 2.10.2012 | |
| 4312010525 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44 | 2819,35 vrátane DPH |
Z. o poskytovaní tel. služieb v dát. sieti SWAN z 30.1.2007+DOD č. 1,2,3,4,5 | 07.09.2012 | 28.09.2012 | 2.10.2012 | |
| 4312010457 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44 | 2819,35 vrátane DPH |
Z. o poskytovaní tel. služieb v dát. sieti SWAN z 30.1.2007+DOD č. 1,2,3,4,5 | 09.08.2012 | 05.09.2012 | 2.10.2012 | |
| 4312010455 | OCHES - Ján Fafrák Henckovce 50, Henckovce 049 23 |
33446890 | nákup a montáž klimatizačného zariadenia | 1800,00 vrátane DPH |
101/2012 z 3.8.2012 | 08.08.2012 | 05.09.2012 | 2.10.2012 | |
| 4312010517 | TOPPRO s.r.o. Liesková 20, Košice 040 01 |
44325851 | upratovacie a čistiace práce 8/2012 | 1212,71 vrátane DPH |
Zmluva na vykonávanie uprat. a čist. prác §269 z 13.2.2012 | 05.09.2012 | 13.09.2012 | 2.10.2012 | |
| 4312030076 | UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15, Bratislava 27 820 07 |
00653501 | poistné za obdobie 1.10.2012-1.1.2013 | 1003,94 vrátane DPH |
č. PZ: 2617005732 | 21.09.2012 | 28.09.2012 | 2.10.2012 | |
| 4312010430 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen 960 01 |
31628605 | Kopírovací papier | 992,50 vrátane DPH |
69/2012 z 2.7.2012 | 20.07.2012 | 05.09.2012 | 2.10.2012 | |
| 4312010534 | PROGRES TC Z. Fábryho 23, Rožňava 048 01 |
10753451 | spotreba el. energie | 879,31 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2003 z 1.5.2003, DOD č. 3 z 10.1.2011 | 10.09.2012 | 19.09.2012 | 2.10.2012 | |
| 4312010528 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-IPT | 867,36 vrátane DPH |
Z. o poskytovaní tel. služieb v dát. sieti SWAN z 30.1.2007+DOD č. 1,2,3,4,5 | 07.09.2012 | 28.09.2012 | 2.10.2012 | |
| 4312010458 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-IPT | 867,36 vrátane DPH |
Z. o poskytovaní tel. služieb v dát. sieti SWAN z 30.1.2007+DOD č. 1,2,3,4,5 | 09.08.2012 | 05.09.2012 | 2.10.2012 | |
| 4312010511 | AJ Produkty a.s. Galvaniho 7/B, P.O.BOX 35. Bratislava 820 16 |
36268518 | skladovacia skriňa | 859,20 vrátane DPH |
95/2012 z 25.7.2012 | 30.08.2012 | 13.09.2012 | 2.10.2012 | |
| 4312010527 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-LAN | 751,68 vrátane DPH |
Z. o poskytovaní tel. služieb v dát. sieti SWAN z 30.1.2007+DOD č. 1,2,3,4,5 | 07.09.2012 | 28.09.2012 | 2.10.2012 | |
| 4312010459 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-LAN | 751,6799999999999 vrátane DPH |
Z. o poskytovaní tel. služieb v dát. sieti SWAN z 30.1.2007+DOD č. 1,2,3,4,5 | 09.08.2012 | 05.09.2012 | 2.10.2012 | |
| 4312010574 | Východoslovenská vod. spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice 042 48 |
36570460 | vodné, stočné | 742,37 vrátane DPH |
20.09.2012 | 28.09.2012 | 2.10.2012 | ||
| 4312010526 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-DSL | 664,08 vrátane DPH |
Z. o poskytovaní tel. služieb v dát. sieti SWAN z 30.1.2007+DOD č. 1,2,3,4,5 | 07.09.2012 | 28.09.2012 | 2.10.2012 | |
| 4312010456 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-DSL | 664,08 vrátane DPH |
Z. o poskytovaní tel. služieb v dát. sieti SWAN z 30.1.2007+DOD č. 1,2,3,4,5 | 09.08.2012 | 05.09.2012 | 2.10.2012 | |
| 4312010514 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 825 11 |
35815256 | zemný plyn | 616,00 vrátane DPH |
Zmluva 6300140955 + DOD č. 1 z 1.10.2011 | 04.09.2012 | 13.09.2012 | 2.10.2012 | |
| 4312110013 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1, Bratislava 3 831 04 |
31327681 | toner | 615,58 vrátane DPH |
112/2012 z 20.08.2012 | 05.09.2012 | 28.09.2012 | 2.10.2012 | |
| 4312010569 | EMENEM s.r.o. Strelnica č. 9, Rožňava 048 01 |
36208973 | vykurovanie budovy 8/2012 | 600,00 vrátane DPH |
Z.Dohoda o prevádzke kotolne z 28.7.2006 + DOD č. 2 z 3.5.2011 | 13.09.2012 | 20.09.2012 | 2.10.2012 | |
| 4312110008 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1, Bratislava 3 831 04 |
31327681 | toner | 490,73 vrátane DPH |
116/2012 z 20.08.2012 | 05.09.2012 | 28.09.2012 | 2.10.2012 | |
| 4312110015 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1, Bratislava 3 831 04 |
31327681 | toner | 474,29 vrátane DPH |
109/2012 z 20.08.2012 | 05.09.2012 | 28.09.2012 | 2.10.2012 | |
| 4312010537 | OFFICE DEPOT s.r.o. Drobného 27, Bratislava 841 02 |
36192384 | kancelárske stoličky | 424,90 vrátane DPH |
124/2012 z 6.9.2012 | 10.09.2012 | 20.09.2012 | 2.10.2012 | |
| 4312110004 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen 960 01 |
31628605 | Xerox - Kopírovací papier | 401,95 vrátane DPH |
75/2012 z 2.7.2012 | 20.07.2012 | 12.09.2012 | 2.10.2012 | |
| 4312110007 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen 960 01 |
31628605 | Xerox - Kopírovací papier | 376,50 vrátane DPH |
73/2012 z 2.7.2012 | 20.07.2012 | 12.09.2012 | 2.10.2012 | |
| 4312110011 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1, Bratislava 3 831 04 |
31327681 | toner | 315,30 vrátane DPH |
113/2012 z 20.08.2012 | 05.09.2012 | 28.09.2012 | 2.10.2012 | |
| 4312110006 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen 960 01 |
31628605 | Xerox - Kopírovací papier | 314,10 vrátane DPH |
72/2012 z 2.7.2012 | 20.07.2012 | 12.09.2012 | 2.10.2012 | |
| 4312110009 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1, Bratislava 3 831 04 |
31327681 | toner | 289,88 vrátane DPH |
115/2012 z 20.08.2012 | 05.09.2012 | 28.09.2012 | 2.10.2012 | |
| 4312010521 | PROGRES TC Z. Fábryho 23, Rožňava 048 01 |
10753451 | spotreba el. energie 9/2012 | 284,52 vrátane DPH |
Zmluva 1/2003 z 1.5.2003, DOD č. 3 z 10.1.2011 | 05.09.2012 | 13.09.2012 | 2.10.2012 | |
| 4312110012 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1, Bratislava 3 831 04 |
31327681 | toner | 266,58 vrátane DPH |
111/2012 z 20.08.2012 | 05.09.2012 | 28.09.2012 | 2.10.2012 | |
| 4312110014 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1, Bratislava 3 831 04 |
31327681 | toner | 238,98 vrátane DPH |
110/2012 z 20.08.2012 | 05.09.2012 | 28.09.2012 | 2.10.2012 | |
| 4312110002 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen 960 01 |
31628605 | Xerox - Kopírovací papier | 213,35 vrátane DPH |
70/2012 z 2.7.2012 | 20.07.2012 | 12.09.2012 | 2.10.2012 | |
| 4312030069 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 9/2012 | 210,98 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 1.1.2004, DOD č.4 | 05.09.2012 | 07.09.2012 | 2.10.2012 | |
| 4312010522 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, Bratislava 825 13 |
35763469 | tel. poplatky 8/2012 | 189,60 vrátane DPH |
Zmluva z 26.7.2005, 6.11.2007, 30.4.2008, 30.7.2008, 15.3.2010, 16.3.2010, 6.5.2010 | 05.09.2012 | 13.09.2012 | 2.10.2012 | |
| 4312110003 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen 960 01 |
31628605 | Xerox - Kopírovací papier | 176,05 vrátane DPH |
76/2012 z 2.7.2012 | 20.07.2012 | 12.09.2012 | 2.10.2012 | |
| 4312010506 | MUDr. Marta Mlynárová Nám. SNP 54, Nižná Slaná 049 23 |
31966942 | zdravotné výkony | 153,34 vrátane DPH |
20.08.2012 | 13.09.2012 | 2.10.2012 | ||
| 4312110010 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1, Bratislava 3 831 04 |
31327681 | toner | 148,36 vrátane DPH |
114/2012 z 20.08.2012 | 05.09.2012 | 28.09.2012 | 2.10.2012 | |
| 4312010523 | Príspevková organizácia Plešivec Čsl. Armády 1, Plešivec 049 11 |
31310419 | nájomné, vodné, stočné 8/2012 | 147,87 vrátane DPH |
Nájomná zmluva z 30.4.2007 + DOD č. 7 z 20.8.2012 | 06.09.2012 | 13.09.2012 | 2.10.2012 | |
| 4312010515 | Príspevková organizácia Plešivec Čsl. Armády 1, Plešivec 049 11 |
31310419 | nájomné, vodné, stočné 9/2012 | 147,87 vrátane DPH |
Nájomná zmluva z 30.4.2007 + DOD č. 7 z 20.8.2012 | 04.09.2012 | 13.09.2012 | 2.10.2012 | |
| 4312010538 | Príspevková organizácia Plešivec Čsl. Armády 1, Plešivec 049 11 |
31310419 | nájomné, vodné, stočné | 145,69 vrátane DPH |
Nájomná zmluva z 30.4.2007 + Dod č. 6 zo 4.4.2011 + DOD č. 7 z 20.8.2012 | 12.09.2012 | 20.09.2012 | 2.10.2012 |