Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Júl
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13100291 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 |
31396674 | jedálne kupóny | 7560,00€ vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rám. dohode zo dňa 31.8.2011 | 31/2013 | 1.07.2013 | 17.07.2013 | 21.10.2013 |
| 13100298 | Realitná spoločnosť Vinohrady, s.r.o. Panenská 6, 811 03 Bratislava |
35749016 | za nájomné a užívanie nebyt. priestorov - 3. poschodie na Moyzesovej ul. 2 Pezinok, za obdobie 6/2013 | 3918,64€ vrátane DPH |
zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2009 | 8.7.2013 | 11.07.2013 | 16.7.2013 | |
| 13100307 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | za poštové služby Senec a Pezinok, obdobie 6/2013 | 2552,00€ vrátane DPH |
zmluva o zabezpečení výplat dávok v okreesnom okruhu zo dňa 6.2.2004 a dodatok č. 5 zo dňa 21.12.2007 | 10.7.2013 | 17.07.2013 | 16.7.2013 | |
| 13100303 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | obdobie 01.06.2013 - 30.06.2013 | 2045,42€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 10.7.2013 | 17.07.2013 | 16.7.2013 | |
| 13100346 | Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | vyúčtovacia faktúra, ktorej výsledok je NEDOPLATOK | 1619,39€ vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu č. 12735 zo dňa 18.2.2004 | 26.07.2013 | 31.07.2013 | 21.10.2013 | |
| 13100311 | ISS Facility Services spol. s.r.o. Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava |
31345212 | za zálohové platby za energie : elektrina, plyn, vodné-stočné, zrážková voda, obdobie jún 2013 | 1476,11€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 17.7.2007 | 11.7.2013 | 16.07.2013 | 16.7.2013 | |
| 13100317 | Grex SK, s.r.o. Gogoľova 18, 851 01 Bratislava |
44015682 | za opravu a údržbu zariadení pracovisko Senec, kopírovací stroj SHARP AR-M236, tlačiarne HP LJ1320, tlačiareň LEXMARK T430, pracovisko Pezinok, kopírovací stroj AR-M236 | 985,56€ vrátane DPH |
28/2013 | 15.7.2013 | 17.07.2013 | 21.10.2013 | |
| 13100308 | SLUŽBY - SERVIS, s.r.o. Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce |
36579629 | za čistiace a upratovacie práce na pracovisku ´PSVaR Pezinok a Senec, obdobie 01.06.2013 - 30.06.2013 | 783,19€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí upratovacích služieb zo dňa 28.5.2012 | 11.7.2013 | 17.07.2013 | 16.7.2013 | |
| 13100312 | ISS Facility Services spol. s.r.o. Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava |
31345212 | za služby: servis výťahov, upratovanie spoloč. priestorov, správa budovy, strážna služba, správcovský poplatok, havarijná služba, upratovanie, údržba parkoviska a chodníkov, údržba trvalej plochy za mesiac jún 2013 | 699,90€ vrátane DPH |
dohoda č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 28.6.2010 | 11.7.2013 | 16.07.2013 | 16.7.2013 | |
| 13100302 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | obdobie 01.06.2013 - 30.06.2013, 1 P00123 Služba IP-Telefonia pre MPSVR_085 2 P00123 Služba IP-Telefonia pre MPSVR_109 | 692,22€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 10.7.2013 | 17.07.2013 | 16.7.2013 | |
| 13100342 | Bonaventúr Bordáč AUTOSERVIS Bratislavská 59, 900 21 Svätý Jur |
30938660 | oprava mot. vozidla Peugeot SW 308, Škoda Felícia, škoda Fábia | 678,20€ vrátane DPH |
37/2013 | 25.07.2013 | 29.07.2013 | 21.10.2013 | |
| 13100301 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | obdobie 01.06.2013 - 30.06.2013, 1 D10033 Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_085 2 D10033 Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_109 | 676,51€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 10.7.2013 | 17.07.2013 | 16.7.2013 | |
| 13100299 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | za transakcie firemných kariet Diners Club | 552,18€ vrátane DPH |
zmluva o vydaní firemných kariet DINERS CLUB zo dňa 10.1.2006 | 8.7.2013 | 11.07.2013 | 16.7.2013 | |
| 13100304 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | obdobie 01.06.2013 - 30.06.2013, 1 volania - MPSVaR_085 2 volania - MPSVaR_109 | 529,60€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 10.7.2013 | 17.07.2013 | 16.7.2013 | |
| 13100300 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | obdobie 01.06.2013 - 30.06.2013, 1 P00020 MPSVR_109;DSLback up-2048/384k;DP1;SC 2 P00020 MPSVR_085;DSLback up-2048/384k;UPSVaR PK | 265,63€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 10.7.2013 | 17.07.2013 | 16.7.2013 | |
| 13100310 | ISS Facility Services spol. s.r.o. Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava |
31345212 | za kompletnú údržbu výťahov a strážnu službu za jún 2013 | 195,36€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a povinností zo dňa 31.12.2009 v znení dodatku | 11.7.2013 | 16.07.2013 | 16.7.2013 | |
| 13100339 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Smart Black Toner Cartrige HP LJ 1150 Q2624A | 104,62€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 14309/2011 - IV/5 zo dňa 27.6.2011 | 23.07.2013 | 26.07.2013 | 21.10.2013 | |
| 13100336 | Eduard POLAKOVIČ - FOTOPOLY Koľajná 29/A, 831 06 Bratislava |
11648783 | výroba pečiatok | 85,62€ vrátane DPH |
33/2013 | 17.07.2013 | 26.07.2013 | 21.10.2013 | |
| 13100305 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
30794587 | 01.06.2013 - 30.06.2013, za pravidelné poplatky, volania v rámci BP | 69,98€ vrátane DPH |
Zmluva o pripojení zo dňa 16.10.2008, zmluva o pripojení zo dňa 28.5.2007 č. 1149636202 | 10.7.2013 | 17.07.2013 | 16.7.2013 | |
| 13100323 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mesačný poplatok, hovorné za obdobie 06.07.2013 - 05.08.2013 | 68,70€ vrátane DPH |
zmluva o poskyt. elektr. komunikačnej služby 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009 | 16.07.2013 | 17.07.2013 | 21.10.2013 | |
| 13100343 | AT-CLIP, s.r.o. Hrnčiarska 3, 902 01 Pezinok |
31413641 | 2x BATT Pb 12V 7.2Ah 151 + výmena batérii v UPC APC BACK 1500 | 67,60€ vrátane DPH |
38/2013 | 25.07.2013 | 29.07.2013 | 21.10.2013 | |
| 13100296 | BENMEDIKA, s.r.o. Poľovnícka 14, 900 24 Veľký Biel |
44151015 | za poskytnutú zmluvnú zdravotnícku starostlivosť | 62,73€ vrátane DPH |
8.7.2013 | 11.07.2013 | 16.7.2013 | ||
| 13100297 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 | za dodávku elektriny na ul. Krátka 1 Senec, obdobie 1.7.2013 - 31.7.2013 | 60,00€ vrátane DPH |
zmluva o dodávke elektriny č. 3106004730 zo dňa 29.11.2004 | 8.7.2013 | 11.07.2013 | 16.7.2013 | |
| 13100338 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Black Toner Canon iR 1200 C-EXV 7 | 59,49€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 10297/2011 - IV/8 zo dňa 8.11.2011 | 23.07.2013 | 26.07.2013 | 21.10.2013 | |
| 13100348 | Grex SK, s.r.o. Gogoľova 18, 851 01 Bratislava |
44015682 | diagnostika porúch kopírovacích strojov | 48,00€ vrátane DPH |
34/2013 | 31.07.2013 | 09.08.2013 | 21.10.2013 | |
| 13100335 | Exekútorský úrad Senec Lichnerova 23, 903 01 Senec |
31810098 | za náhradu trov exekuč. konania | 47,53€ vrátane DPH |
17.07.2013 | 26.07.2013 | 21.10.2013 | ||
| 13100321 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mesačný poplatok, hovorné za obdobie 06.07.2013 - 05.08.2013 | 41,62€ vrátane DPH |
zmluva o poskyt. elektr. komunikačnej služby 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009 | 16.07.2013 | 17.07.2013 | 21.10.2013 | |
| 13100313 | MUDr. Poláková Gabriela Štefánikova 74, 900 28 Ivanka pri dunaji |
31783643 | za výpis zdravotnej dokumentácie | 41,82€ vrátane DPH |
4.7.2013 | 16.07.2013 | 16.7.2013 | ||
| 13100326 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mesačný poplatok, hovorné za obdobie 06.07.2013 - 05.08.2013 | 37,66€ vrátane DPH |
zmluva o poskyt. elektr. komunikačnej služby 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009 | 16.07.2013 | 17.07.2013 | 21.10.2013 | |
| 13100306 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | 01.07.2013 - 31.07.2013, za internet DSL FLAT 2500 Basic | 35,45€ vrátane DPH |
Zmluva o pripojení zo dňa 16.5.2005 | 10.7.2013 | 17.07.2013 | 16.7.2013 | |
| 13100340 | MUDr. Janíčková Mária, MJ PRAKTIKUS, s.r.o. Vajanského 1, 900 01 Modra |
36715468 | za zdravotné výkony, parkovací preukaz 5 pacientov | 34,85€ vrátane DPH |
23.07.2013 | 26.07.2013 | 21.10.2013 | ||
| 13100328 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mesačný poplatok, hovorné za obdobie 06.07.2013 - 05.08.2013 | 34,99€ vrátane DPH |
zmluva o poskyt. elektr. komunikačnej služby 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009 | 16.07.2013 | 17.07.2013 | 21.10.2013 | |
| 13100292 | SOFIA, s.r.o. Vištuk 104, 900 85 Vištuk |
35962216 | za zdravotné výkony na účely soc. pomoci za obdobie 4/2013 - 6/2013 | 34,85€ vrátane DPH |
3.7.2013 | 11.07.2013 | 16.7.2013 | ||
| 13100341 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | DOBROPIS - zľava k DEKVS 6281180200 za mesiac jún 2013 | 29,42€ bez DPH |
zmluva o poskyt. služieb zaruč. a pozáruč. servisu na frankovací stroj NEOPOST a prevádz. systému dialkového kreditovania - systému DIAMOND zo dňa 20.11.2012 | 25.07.2013 | 22.07.2013 | 21.10.2013 | |
| 13100315 | MEDES s.r.o. Športová 8, 900 45 Malinovo |
35914700 | za lekárske nálezy na účely kompenzácií, 11.7.2013 | 27,88€ vrátane DPH |
15.7.2013 | 16.07.2013 | 16.7.2013 | ||
| 13100295 | MEDEORE, s.r.o., MUDr. Jana Muchová Hergottova 2, 900 21 Svätý Jur |
35930535 | za poskytnutie zdravotných výkonov a vypísanie tlačiva | 27,88€ vrátane DPH |
8.7.2013 | 11.07.2013 | 16.7.2013 | ||
| 13100293 | CLINIC, s.r.o. Nám. 1. mája 10, 903 01 Senec |
36783234 | za vypísanie žiadosti na účely kompenzácie | 27,88€ vrátane DPH |
4.7.2013 | 11.07.2013 | 16.7.2013 | ||
| 13100345 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Black Toner Canon NPG 1 NP | 26,62€ vrátane DPH |
39/2013 | 29.07.2013 | 29.07.2013 | 21.10.2013 | |
| 13100320 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mesačný poplatok, hovorné za obdobie 06.07.2013 - 05.08.2013 | 24,38€ vrátane DPH |
zmluva o poskyt. elektr. komunikačnej služby 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009 | 16.07.2013 | 17.07.2013 | 21.10.2013 | |
| 13100316 | MEDICA JUR s.r.o., MUDr. Kriššák Andrej Hergottova 2, 900 21 Svätý Jur |
35925035 | za poskytnutie zdravotných výkonov na účely kompenzácie ZŤP, 28.6.2013 | 20,91€ vrátane DPH |
15.7.2013 | 16.07.2013 | 16.7.2013 |