![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13100498 | Grex SK, s.r.o. Gogoľova 18, 851 01 Bratislava |
44015682 | sercis kopírovacieho stroja SHARP AR-M236, demontáž, lokalizácia závad, sercis, kompletná údržba, montáž, nastavenie, testovanie | 283,20€ vrátane DPH |
zmluva č. 7/2012 o zabezpečení servisu reprografickej techniky zo dňa 3.9.2013 | 40/2013 | 22.10.2013 | 25.10.2013 | 18.11.2013 |
13100497 | Grex SK, s.r.o. Gogoľova 18, 851 01 Bratislava |
44015682 | servis kopírovacieho stroja SHARP AR-M236, demontáž, lokal. závad,servis, montáž, nastavenie, testovanie | 84,00€ vrátane DPH |
zmluva č. 7/2012 o zabezpečení servisu reprografickej techniky zo dňa 3.9.2013 | 54/2013 | 22.10.2013 | 25.10.2013 | 18.11.2013 |
13100499 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | DOBROPIS - zľava k DEKVS 6281180200 za mesiac september 2013 | 39,12€ vrátane DPH |
zmluva o poskyt. služieb zaruč. a pozáruč. servisu na frankovací stroj NEOPOST a prevádz. systému dialkového kreditovania - systému DIAMOND zo dňa 20.11.2012 | 25.10.2013 | 24.10.2013 | 18.11.2013 | |
13100496 | Grex SK, s.r.o. Gogoľova 18, 851 01 Bratislava |
44015682 | servis kopírovacieho stroja RICOH AFICIO 1022, demontáž, lokalizácia závad, tray lift assembly, thermistor, thermoswitch, montáž, nastavenie, testovanie | 207,60€ vrátane DPH |
zmluva č. 7/2012 o zabezpečení servisu reprografickej techniky zo dňa 3.9.2013 | 40/2013 | 15.10.2013 | 17.10.2013 | 18.11.2013 |
13100495 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 | rýchlejší internet Mini bez TP, obdobie 01.10.2013 - 31.10.2013 | 14,10€ vrátane DPH |
zmluva o pripojení č. DSL 09040858 101-1, zo dňa 7.1.2011 | 15.10.2013 | 17.10.2013 | 18.11.2013 | |
13100494 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 23, 851 01 Bratislava 5 |
35701722 | Digi - základný balík VAT 11/2013 | 9,60€ vrátane DPH |
zmluva o pripojen a poskytovaní ver. služieb retranzmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.09.2006 | 15.10.2013 | 17.10.2013 | 18.11.2013 | |
13100493 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mesačný poplatok Orange, 06.10.2013 - 05.11.2013 | 16,49€ vrátane DPH |
zmluva o poskyt. elektr. komunikačnej služby 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009 | 11.10.2013 | 17.10.2013 | 18.11.2013 | |
13100492 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mesačný poplatok Orange, 06.10.2013 - 05.11.2013 | 33,83€ vrátane DPH |
zmluva o poskyt. elektr. komunikačnej služby 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009 | 11.10.2013 | 17.10.2013 | 18.11.2013 | |
13100491 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mesačný poplatok Orange, 06.10.2013 - 05.11.2013 | 17,62€ vrátane DPH |
zmluva o poskyt. elektr. komunikačnej služby 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009 | 11.10.2013 | 17.10.2013 | 18.11.2013 | |
13100490 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mesačný poplatok Orange, 06.10.2013 - 05.11.2013 | 10,01€ vrátane DPH |
zmluva o poskyt. elektr. komunikačnej služby 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009 | 11.10.2013 | 17.10.2013 | 18.11.2013 | |
13100489 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mesačný poplatok Orange, 06.10.2013 - 05.11.2013 | 36,59€ vrátane DPH |
zmluva o poskyt. elektr. komunikačnej služby 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009 | 11.10.2013 | 17.10.2013 | 18.11.2013 | |
13100488 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mesačný poplatok Orange, 06.10.2013 - 05.11.2013 | 3,05€ vrátane DPH |
zmluva o poskyt. elektr. komunikačnej služby 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009 | 11.10.2013 | 17.10.2013 | 18.11.2013 | |
13100487 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mesačný poplatok Orange, 06.10.2013 - 05.11.2013 | 2,65€ vrátane DPH |
zmluva o poskyt. elektr. komunikačnej služby 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009 | 11.10.2013 | 17.10.2013 | 18.11.2013 | |
13100485 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mesačný poplatok Orange, 06.10.2013 - 05.11.2013 | 3,91€ vrátane DPH |
zmluva o poskyt. elektr. komunikačnej služby 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009 | 11.10.2013 | 17.10.2013 | 18.11.2013 | |
13100484 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mesačný poplatok Orange, 06.10.2013 - 05.11.2013 | 9,68€ vrátane DPH |
zmluva o poskyt. elektr. komunikačnej služby 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009 | 11.10.2013 | 17.10.2013 | 18.11.2013 | |
13100483 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mesačný poplatok Orange, 06.10.2013 - 05.11.2013 | 35,71€ vrátane DPH |
zmluva o poskyt. elektr. komunikačnej služby 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009 | 11.10.2013 | 17.10.2013 | 18.11.2013 | |
13100482 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mesačný poplatok Orange, 06.10.2013 - 05.11.2013 | 6,13€ vrátane DPH |
zmluva o poskyt. elektr. komunikačnej služby 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009 | 11.10.2013 | 17.10.2013 | 18.11.2013 | |
13100481 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mesačný poplatok Orange, 06.10.2013 - 05.11.2013 | 8,64€ vrátane DPH |
zmluva o poskyt. elektr. komunikačnej služby 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009 | 11.10.2013 | 17.10.2013 | 18.11.2013 | |
13100480 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mesačný poplatok SFK, 06.10.2013 - 05.11.2013 | 0,08€ vrátane DPH |
zmluva o poskyt. elektr. komunikačnej služby 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009 | 11.10.2013 | 17.10.2013 | 18.11.2013 | |
13100479 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mesačný poplatok Orange, 06.10.2013 - 05.11.2013 | 22,24€ vrátane DPH |
zmluva o poskyt. elektr. komunikačnej služby 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009 | 11.10.2013 | 17.10.2013 | 18.11.2013 | |
13100486 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mesačný poplatok Orange, 06.10.2013 - 05.11.2013 | 3,61€ vrátane DPH |
zmluva o poskyt. elektr. komunikačnej služby 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009 | 11.10.2013 | 14.10.2013 | 18.11.2013 | |
13100478 | MUDr. Bartlová Andrea, ANIGMED, s.r.o. Na Piesku 6, 900 25 Chorvátsky Grob |
36817414 | za poskyt. zdravotnej starostlivost, obdobie 1/2013 - 10/2013 | 34,85€ vrátane DPH |
11.10.2013 | 14.10.2013 | 18.11.2013 | ||
13100477 | NOVAPHARM, s.r.o. Sancová 110, 832 99 Bratislava |
35768568 | za zdravotné výkony na účely soc. pomoci | 6,97€ vrátane DPH |
10.10.2013 | 14.10.2013 | 18.11.2013 | ||
13100476 | Bonaventúr Bordáč AUTOSERVIS Bratislavská 59, 900 21 Svätý Jur |
30938660 | za opravu motorového vozidla Peugeot SW 308 - výpočet audatex | 765,82€ vrátane DPH |
na základe havaríjnej zmluvy poistná udolosť č. 9559072938 | 10.10.2013 | 14.10.2013 | 18.11.2013 | |
13100475 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby ( poštový úver + P.O.Box ) za mesiac september 2013 | 3 183,30€ vrátane DPH |
zmluva o zabezpečení výplat dávok okr. okruhu zo dňa 6.2.2004 a dodatok č. 5 zo dňa 21.12.2007 | 10.10.2013 | 11.10.2013 | 8.11.2013 | |
13100474 | SLUŽBY-SERVIS, s.r.o. Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce |
36579629 | upratovacie služby prevedené na pracovisku Pezinok a Senec, obdobie 01.09.2013 - 30.09.2013 | 783,19€ vrátane DPH |
zmluva o poskyt. upratovacích služieb zo dňa 28.05.2012 | 10.10.2013 | 11.10.2013 | 8.11.2013 | |
13100473 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | za tlač poštového peňažného preukazu za obdobie september 2013 | 17,27€ vrátane DPH |
48/2013 | 09.10.2013 | 11.10.2013 | 8.11.2013 | |
13100472 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pravidelné poplatky, volania v rámci BP, obdobie 01.09.2013 - 30.09.2013 | 69,98€ vrátane DPH |
zmluva o pripojení zo dňa 16.10.213, zmluva o pripojení zo dňa 28.5.2008 č. 1149636202 | 09.10.2013 | 11.10.2013 | 8.11.2013 | |
13100471 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | volania za MPSVR_085 a MPSVR_109 01.09.2013 - 30.09.2013 | 553,19€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telefonických služieb a využitídátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 | 09.10.2013 | 11.10.2013 | 8.11.2013 | |
13100470 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPSVR_085;MPLSVPN;4096k;UPSVaR;PK MPSVR_109;MPLSVPN;4096k;DP1;SC 01.09.2013 - 30.09.2013 | 2 045,42€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telefonických služieb a využitídátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 | 09.10.2013 | 11.10.2013 | 8.11.2013 | |
13100469 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP-Telefonia pre MPSVR_085 a MPSVR_109 01.09.2013 - 30.09.2013 | 692,22€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telefonických služieb a využitídátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 | 09.10.2013 | 11.10.2013 | 8.11.2013 | |
13100468 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa pre údržbu siete LAN pre MPSVR_085 a MPSVR_109, 01.09.2013 - 30.09.2013 | 676,51€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telefonických služieb a využitídátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 | 09.10.2013 | 11.10.2013 | 8.11.2013 | |
13100467 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPSVR_109;DSLback up-2048/384k;DP;SC MPSVR_085;DSLback up-2048/384k;UPSVaR PK 01.09.2013 - 30.09.2013 | 265,63€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telefonických služieb a využitídátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 | 09.10.2013 | 11.10.2013 | 8.11.2013 | |
13100466 | A & A Szabó s.r.o. Kráľová pri Senci 327, 900 50 Kráľová pri Senci |
35950544 | za zdravotnícke výkony na úšeny PP na kompenzáciu, obdobie 09/2013 | 6,97€ vrátane DPH |
08.10.2013 | 11.10.2013 | 8.11.2013 | ||
13100448 | ISS Facility Services spol. s r.o. Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava |
31345212 | DOBROPIS - vyúčtovanie energií za obdobie od 01.01.2013 - 31.07.2013 skutočné náklady: plyn, elektr. energia, zrážková voda, vodné, stočné | 1 316,04€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaných služieb zo dňa 17.7.2007 | 01.10.2013 | 11.10.2013 | 7.11.2013 | |
13100454 | Eduard POLAKOVIČ - FOTOPOLY Koľajná 29/A, 831 06 Bratislava |
11648783 | výroba pečiatok - printer 30 štočok | 30,96€ vrátane DPH |
53/2013 | 02.10.2013 | 10.10.2013 | 7.11.2013 | |
13100453 | SOFIVA, s.r.o. Vištuk 104, 900 85 Vištuk |
35962216 | za zdravotné výkony na účely kompenzácie, obdobie 7/2013 - 9/2013 | 48,79€ vrátane DPH |
02.10.2013 | 10.10.2013 | 7.11.2013 | ||
13100452 | MUDr. Hora Zdenko, praktický lekár pre dospelých Hollého 2, 902 01 Pezinok |
31148654 | náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za mesiac 9/2013 | 20,91€ vrátane DPH |
02.10.2013 | 10.10.2013 | 7.11.2013 | ||
13100451 | MUDr. Babiák s.r.o. Nám. 1. mája 6, 903 01 Senec |
36367991 | za doložené výpisy zo zdravotnej dokumentácie | 41,82€ vrátane DPH |
02.10.2013 | 10.10.2013 | 7.11.2013 | ||
13100463 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | za transakcie firemných kariet Diners Club | 456,57€ vrátane DPH |
zmluva o vydaní firemných kariet Diners Club zo dňa 10.01.2006 | 07.10.2013 | 09.10.2013 | 8.11.2013 |