Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
December
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13100617 | Bonaventúr Bordáč AUTOSERVIS Bratislavská 59, 900 21 Svätý Jur |
30938660 | zimné pneumatiky Continental 195/65 R15 4ks, letné pneumatiky Matador 195/65 R15 4ks | 456,00€ vrátane DPH |
82/2013 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 23.1.2014 | |
| 13100621 | Asaler, spol. s r.o. Myslenická 253, 902 03 Pezinok |
45414564 | batéria PHILIPS AAA ultra 4ks, batéria PHILIPS AAA Ultra Alkaline 4ks | 9,82€ vrátane DPH |
80/2013 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 23.1.2014 | |
| 13100622 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4 80g Premier 915bal, kopírovací papier A3 80g Premier 40bal | 2649,60€ vrátane DPH |
rámcová dohoda o kúpe kancelárskeho papiera č. 22 zo dňa 01.11.2011 | 79/2013 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 23.1.2014 |
| 13100616 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | obálky, kancelársky materiál ... | 1640,86€ vrátane DPH |
dohoda o pristúpení k rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb č. 9 zo dňa 10.09.2012 | 78/2013 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 23.1.2014 |
| 13100618 | Rastislav Brocka COLORMONT Kollárova 18, 902 01 Pezinok |
30354099 | rýchlovarné kanvice ECG 10ks | 100,00€ vrátane DPH |
77/2013 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 23.1.2014 | |
| 13100615 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál, obálky ... | 5925,66€ vrátane DPH |
dohoda o pristúpení k rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb č. 9 zo dňa 10.09.2012 | 76/2013 | 20.12.2013 | 30.12.2013 | 23.1.2014 |
| 13100607 | Milan Bánoczky - TOMDUS č. d. 508, 900 50 Kráľová pri Senci |
31111785 | šálky, podšálky, mokka lyžičky | 105,48€ vrátane DPH |
75/2013 | 20.12.2013 | 23.12.2013 | 22.1.2014 | |
| 13100602 | Slovakia Tap s.r.o. Bratislavská 85, 902 01 Pezinok |
35715316 | rohož Leyla 90x150 | 90,00€ vrátane DPH |
74/2013 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 22.1.2014 | |
| 13100596 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. M.R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec |
31411045 | zadný diel k dávkovaču mydla 1ks | 12,00€ vrátane DPH |
73/2013 | 18.12.2013 | 20.12.2013 | 22.1.2014 | |
| 13100597 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. M.R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec |
31411045 | koncentrát mydlovej peny Mild - 400ml 24ks | 125,96€ vrátane DPH |
72/2013 | 18.12.2013 | 20.12.2013 | 22.1.2014 | |
| 13100612 | SALESIANER MIETTEX s.r.o. Kopčianska 16, 851 01 Bratislava |
31388914 | SM-mydlový krém ECONOMIC + doprava | 197,86€ vrátane DPH |
71/2013 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 23.1.2014 | |
| 13100614 | LUMAX, s.r.o. Želežničná 4745, 903 01 Senec |
36675148 | skladané urierky 10kartónov, toal. pap. 190 60ks, toal. pap. 260 90ks | 172,42€ vrátane DPH |
70/2013 | 18.12.2013 | 30.12.2013 | 23.1.2014 | |
| 13100594 | EVROFIN Int. spol s r.o. Heydukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | InkJet cartrige IJ 35/40/45/50/60 Blue | 168,00€ vrátane DPH |
69/2013 | 16.12.2013 | 20.12.2013 | 22.1.2014 | |
| 13100581 | Alza.cz a.s. Jateční 33, 170 00 Praha 7 |
27082440 | Laserová tlačiareň LEXMARK E260d 5ks + doprava | 409,10€ vrátane DPH |
68/2013 | 10.12.2013 | 12.12.2013 | 21.1.2014 | |
| 13100588 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Q2612A Black Print Cartrige HP LJ 1010/1015 3ks, Printer Toner Cartrige HP LJ 1200, LJ 1 C7115X 2ks | 258,88€ vrátane DPH |
67/2013 | 11.12.2013 | 12.12.2013 | 22.1.2014 | |
| 13100619 | Stredná odborná škola Komenského 27, 902 01 Pezinok |
00351822 | prenájom miestnostidňa 19.12.2013 | 90,00€ vrátane DPH |
66/2013 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 23.1.2014 | |
| 13100580 | ELEKTROSERVIS - Noga Štefániková 17, 902 01 Pezinok |
11835192 | mesačný poplatok za hovorné, 06.12.2013 - 05.01.2014 | 1888,30€ vrátane DPH |
64/2013 | 07.12.2013 | 12.12.2013 | 21.1.2014 | |
| 13100557 | Epicom shop s.r.o. Námestie SNP 13/13, 974 01 Banská Bystrica |
46530916 | Fellowes Vazač Quasar+ , kuriér | 290,60€ vrátane DPH |
63/2013 | 04.12.2013 | 05.12.2013 | 20.1.2014 | |
| 13100613 | LUMAX, s.r.o. Želežničná 4745, 903 01 Senec |
36675148 | skladané utierky 10 kartónov, toaletný papier 90ks | 155,06€ vrátane DPH |
614/2013 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 23.1.2014 | |
| 13100550 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 |
31396674 | jedálne kupóny v počte 1690ks | 6084,00€ vrátane DPH |
v zmysle dohody o pristúpení zo dňa 31.08.2011 a dodatku č. 1 zo dňa 30.08.2013 | 61/2013 | 02.12.2013 | 12.12.2013 | 20.1.2014 |
| 13100598 | PYROHAL - Jaroslav Halaš L. Novomeského 1214/72 |
37173952 | za kontrolu hasiacich prístrojov a hydrantu podľa montážneho listu | 80,88€ vrátane DPH |
60/2013 | 18.12.2013 | 20.12.2013 | 22.1.2014 | |
| 13100601 | TRIV s.r.o. Agátová 22, 844 15 Bratislava 42 |
36435872 | zapožičanie krabíc, sťahovanie, doprava | 5316,00€ vrátane DPH |
57/2013 | 19.12.2013 | 20.12.2013 | 22.1.2014 | |
| 13100636 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k frankovaciemu stroju za mesiac december 2013 | 19,84€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb záruč. a pozáruč. servisu na frankovací stroj NEOPOST a prevádzkového systému dialkového kreditovania - systému DIAMOND zo dňa 06.11.2012 | 23.01.2014 | 10.01.2014 | 23.1.2014 | |
| 13100635 | Združenie FUNDUS Krátka 1, 903 01 Senec |
00000000 | vodné a stočné na základe dohody za obdobie 4. štvrťrok 2013 | 18,00€ vrátane DPH |
dohoda o zabezpečení a vyúčtovaní odberu vodného a stočného pridruženého merača v správe ÚPSVaR Pezinok zo dňa 01.04.2013 | 10.01.2014 | 14.01.2014 | 23.1.2014 | |
| 13100634 | SLUŽBY-SERVIS. s.r.o. Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce |
36579629 | za upratovanie pracoviska Pezinok a Senec , 01.12.2013 - 31.12.2013 | 756,78€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní upratovacích služieb zo dňa 28.05.2012 | 10.01.2014 | 17.01.2014 | 23.1.2014 | |
| 13100633 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
35680202 | hovorné pre MPSVaR_085 a MPSVaR_109 za obdobie 01.12.2013 - 31.12.2013 | 382,03€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 | 09.01.2014 | 17.01.2014 | 23.1.2014 | |
| 13100632 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | za transakcie firemných kariet Diners Club | 542,93€ vrátane DPH |
zmluva o vydaní firemných kariet DINERS CLUB zo dňa 10.01.2006 | 09.01.2014 | 10.01.2014 | 23.1.2014 | |
| 13100631 | MUDr. Sandtnerová Agnesa - AS-DOCTOR, s.r.o. Senecká 23, 902 01 Pezinok |
35913339 | zdravotné výkony pre účely sociálnej pomoci | 41,82€ vrátane DPH |
08.01.2014 | 10.01.2014 | 23.1.2014 | ||
| 13100630 | SOFIVA, s.r.o. Vištuk 104, 900 85 Vištuk |
35962216 | za zdravotné výkony, obdobie 10/2013 - 12/2013 | 27,88€ vrátane DPH |
08.01.2014 | 10.01.2014 | 23.1.2014 | ||
| 13100629 | MUDr. Muchová Jana Hergottova 2, 900 21 Svätý Jur |
35930535 | za zdravotné výkony | 20,91€ vrátane DPH |
07.01.2014 | 13.01.2014 | 23.1.2014 | ||
| 13100628 | MEDINPRAX, s.r.o. Nám. 1. mája 6, 903 01 Senec |
43856471 | za poskytnutú starostlivosť, za zdravotné výkony - rok 2013 | 160,31€ vrátane DPH |
03.01.2014 | 13.01.2014 | 23.1.2014 | ||
| 13100627 | MUDr. Poláková Gabriela Záleská 3, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
31783643 | za výpis zo zdravotnej dokumentácie | 6,97€ vrátane DPH |
03.01.2014 | 13.01.2014 | 23.1.2014 | ||
| 13100626 | MUDr. Hora Zdenko - praktický lekár pre dospelých Hollého 2, 902 01 Pezinok |
31148654 | náklady za poskyt. zdravotnej starostlivosti za mesiac 12/2013 | 13,94€ vrátane DPH |
03.01.2013 | 13.01.2014 | 23.1.2014 | ||
| 13100625 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 |
31396674 | DOBROPIS - za spracovanie vrátených nespotrebovaných jedálnych kupónov | 720,00€ vrátane DPH |
v zmysle dohody o pristúpení zo dňa 31.08.2011 a dodatku č. 1 zo dňa 30.08.2013 | 02.01.2014 | 10.01.2014 | 23.1.2014 | |
| 13100624 | FUL-MED s.r.o. Nám. 1. mája č. 474/10, 903 01 Senec |
45698287 | zdravotné výkony na účely kompenzácie | 48,79€ vrátane DPH |
30.12.2013 | 31.12.2013 | 23.1.2014 | ||
| 13100623 | CLINIC, s.r.o. nám. 1. mája 10, 903 01 Senec |
36783234 | zdravotné výkony na účely kompenzácie | 41,82€ vrátane DPH |
30.12.2013 | 31.12.2013 | 23.1.2014 | ||
| 13100620 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis - zľava k frankovaciemu stroju za mesiac november 2013 | 37,84€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb záruč. a pozáruč. servisu na frankovací stroj NEOPOST a prevádzkového systému dialkového kreditovania - systému DIAMOND zo dňa 06.11.2012 | 23.12.2013 | 20.12.2013 | 23.1.2014 | |
| 13100611 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
35680202 | správa a údržba siete LAN pre MPSVR_085 a MPSVR_109 | 676,51€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 22.1.2014 | |
| 13100610 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
35680202 | IP-Telefonia pre MPSVR_085 a MPSVR_109 | 692,22€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 22.1.2014 | |
| 13100609 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
35680202 | MPLSVPN;4096 za MPSVR_085 a MPSVR_109 | 2045,42€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 22.1.2014 |