Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
December
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13100550 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 |
31396674 | jedálne kupóny v počte 1690ks | 6084,00€ vrátane DPH |
v zmysle dohody o pristúpení zo dňa 31.08.2011 a dodatku č. 1 zo dňa 30.08.2013 | 61/2013 | 02.12.2013 | 12.12.2013 | 20.1.2014 |
| 13100615 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál, obálky ... | 5925,66€ vrátane DPH |
dohoda o pristúpení k rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb č. 9 zo dňa 10.09.2012 | 76/2013 | 20.12.2013 | 30.12.2013 | 23.1.2014 |
| 13100601 | TRIV s.r.o. Agátová 22, 844 15 Bratislava 42 |
36435872 | zapožičanie krabíc, sťahovanie, doprava | 5316,00€ vrátane DPH |
57/2013 | 19.12.2013 | 20.12.2013 | 22.1.2014 | |
| 13100560 | Realitná spoločnosť Vinohrady, s.r.o. Panenská 6, 811 03 Bratislava |
35749016 | nájomné za užívanie nebytových priestorov 3. poschodie Mayzesova 2 Pezinok, za december 2013 | 3918,64€ vrátane DPH |
zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 01.10.2009 | 05.12.2013 | 10.12.2013 | 21.1.2014 | |
| 13100592 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac november 2013 | 2671,40€ vrátane DPH |
zmluva o zabezpečení výplat dávok okr. okruhu zo dňa 6.2.2004 a dodatok č. 5 zo dňa 21.12.2007 | 13.12.2013 | 17.12.2013 | 22.1.2014 | |
| 13100622 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4 80g Premier 915bal, kopírovací papier A3 80g Premier 40bal | 2649,60€ vrátane DPH |
rámcová dohoda o kúpe kancelárskeho papiera č. 22 zo dňa 01.11.2011 | 79/2013 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 23.1.2014 |
| 13100559 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | za prijatý preddavok pre frankovací stroj | 2500€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb záruč. a pozáruč. servisu na frankovací stroj NEOPOST a prevádzkového systému dialkového kreditovania - systému DIAMOND zo dňa 06.11.2012 | 05.12.2013 | 28.11.2013 | 21.1.2014 | |
| 13100599 | Stredná odborná škola Kysucká 14, 903 01 Senec |
36064386 | za prenájom nebyt. priestorov za obdobie 01.-18.12.2013 | 2217,06€ vrátane DPH |
zmluva č. 1/1/2008 o nájme nebytových priestorov zo dňa 22.02.2008 | 18.12.2013 | 20.12.2013 | 22.1.2014 | |
| 13100609 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
35680202 | MPLSVPN;4096 za MPSVR_085 a MPSVR_109 | 2045,42€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 22.1.2014 | |
| 13100585 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
35680202 | MPSVR_109;MPLSVPN;4096;DP1;SC MPSVR_085;MPLSVPN;4096;UPSVaR;PK obdobie 01.11.2013 - 30.11.2013 | 2045,42€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 | 11.12.2013 | 12.12.2013 | 22.1.2014 | |
| 13100580 | ELEKTROSERVIS - Noga Štefániková 17, 902 01 Pezinok |
11835192 | mesačný poplatok za hovorné, 06.12.2013 - 05.01.2014 | 1888,30€ vrátane DPH |
64/2013 | 07.12.2013 | 12.12.2013 | 21.1.2014 | |
| 13100604 | LASER servis, apol. s r.o. Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok |
35755989 | toner Canon 15ks, HP 3ks, Panasonic 10ks, OKI 3ks, Samsung 2ks | 1809,41€ vrátane DPH |
65/2013 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 22.1.2014 | |
| 13100616 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | obálky, kancelársky materiál ... | 1640,86€ vrátane DPH |
dohoda o pristúpení k rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb č. 9 zo dňa 10.09.2012 | 78/2013 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 23.1.2014 |
| 13100556 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby za 12/2013, dodávka plynu, dodávka elektrickej energie, vodné, stočné, zrážková voda | 1336,00€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 31.07.2013, dodatok č. 3 k zmluve o nájmenebytových priestorov zo dňa 01.08.2013 | 04.12.2013 | 05.12.2013 | 20.1.2014 | |
| 13100555 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | fakturácia paušálnych pladieb za 12/2013, výkon správy, havaríjna služba, upratovanie spoloč. priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov | 951,31€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 31.07.2013, dodatok č. 3 k zmluve o nájmenebytových priestorov zo dňa 01.08.2013 | 04.12.2013 | 05.12.2013 | 20.1.2014 | |
| 13100600 | SLUŽBY-SERVIS. s.r.o. Fr. Hečku č. 1 |
36579629 | za upratovacie a čistiace práce prevedené na pracovisku Pezinok a Senec | 783,18€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní upratovacích služieb zo dňa 28.05.2012 | 19.12.2013 | 20.12.2013 | 22.1.2014 | |
| 13100634 | SLUŽBY-SERVIS. s.r.o. Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce |
36579629 | za upratovanie pracoviska Pezinok a Senec , 01.12.2013 - 31.12.2013 | 756,78€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní upratovacích služieb zo dňa 28.05.2012 | 10.01.2014 | 17.01.2014 | 23.1.2014 | |
| 13100625 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 |
31396674 | DOBROPIS - za spracovanie vrátených nespotrebovaných jedálnych kupónov | 720,00€ vrátane DPH |
v zmysle dohody o pristúpení zo dňa 31.08.2011 a dodatku č. 1 zo dňa 30.08.2013 | 02.01.2014 | 10.01.2014 | 23.1.2014 | |
| 13100610 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
35680202 | IP-Telefonia pre MPSVR_085 a MPSVR_109 | 692,22€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 22.1.2014 | |
| 13100586 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
35680202 | Služba IP-Telefonia/IPhovorné pre MPSVE_085 a MPSVR_109, obdobie 01.11.2013 - 30.11.2013 | 692,22€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 | 11.12.2013 | 12.12.2013 | 22.1.2014 | |
| 13100611 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
35680202 | správa a údržba siete LAN pre MPSVR_085 a MPSVR_109 | 676,51€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 22.1.2014 | |
| 13100587 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
35680202 | správa a údržba siete LAN pre MPSVR_085 a MPSVR_109, obdobie 01.11.2013 - 30.11.2013 | 676,51€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 | 11.12.2013 | 12.12.2013 | 22.1.2014 | |
| 13100553 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby za 12/2013, dodávka plynu, dodávka elektrickej energie, vodné, stočné a zrážkové vody | 651,80€ vrátane DPH |
dohoda o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 01.08.2013 | 04.12.2013 | 05.12.2013 | 20.1.2014 | |
| 13100583 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
35680202 | hovorné za MPSVaR_085 a MPSVaR_109 | 573,10€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 | 11.12.2013 | 12.12.2013 | 22.1.2014 | |
| 13100632 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | za transakcie firemných kariet Diners Club | 542,93€ vrátane DPH |
zmluva o vydaní firemných kariet DINERS CLUB zo dňa 10.01.2006 | 09.01.2014 | 10.01.2014 | 23.1.2014 | |
| 13100554 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | fakturácia paušálnych pladieb za 12/2013, výkon správy, havaríjna služba, uprat. spol. priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis víťahov | 458,94€ vrátane DPH |
dohoda o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 01.08.2013 | 04.12.2013 | 05.12.2013 | 20.1.2014 | |
| 13100617 | Bonaventúr Bordáč AUTOSERVIS Bratislavská 59, 900 21 Svätý Jur |
30938660 | zimné pneumatiky Continental 195/65 R15 4ks, letné pneumatiky Matador 195/65 R15 4ks | 456,00€ vrátane DPH |
82/2013 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 23.1.2014 | |
| 13100581 | Alza.cz a.s. Jateční 33, 170 00 Praha 7 |
27082440 | Laserová tlačiareň LEXMARK E260d 5ks + doprava | 409,10€ vrátane DPH |
68/2013 | 10.12.2013 | 12.12.2013 | 21.1.2014 | |
| 13100633 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
35680202 | hovorné pre MPSVaR_085 a MPSVaR_109 za obdobie 01.12.2013 - 31.12.2013 | 382,03€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 | 09.01.2014 | 17.01.2014 | 23.1.2014 | |
| 13100563 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | ztransakcie firemných kariet Diners Club | 340,44€ vrátane DPH |
zmluva o vydaní firemných kariet DINERS CLUB zo dňa 10.01.2006 | 06.12.2013 | 10.12.2013 | 21.1.2014 | |
| 13100557 | Epicom shop s.r.o. Námestie SNP 13/13, 974 01 Banská Bystrica |
46530916 | Fellowes Vazač Quasar+ , kuriér | 290,60€ vrátane DPH |
63/2013 | 04.12.2013 | 05.12.2013 | 20.1.2014 | |
| 13100608 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
35680202 | MPSVR_109 DSLback up-2048/384k;DP1;SC MPSVR_085 DSLback up-2048/384k;UPSVaR PK obdobie 01.12.2013 - 31.12.2013 | 265,63€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 22.1.2014 | |
| 13100584 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
35680202 | MPSVR_109;DSLback up-2048/384k;DP1;SC MPSVR_085;DSLback up-2048/384k;UPSVaR PK obdobie 01.11.2013 - 30.11.2013 | 265,63€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 | 11.12.2013 | 12.12.2013 | 22.1.2014 | |
| 13100558 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie 01.12.2013 - 31.12.2013 | 263,00€ vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu č. 12735 zo dňa 12.08.2004 | 04.12.2013 | 10.12.2013 | 20.1.2014 | |
| 13100588 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Q2612A Black Print Cartrige HP LJ 1010/1015 3ks, Printer Toner Cartrige HP LJ 1200, LJ 1 C7115X 2ks | 258,88€ vrátane DPH |
67/2013 | 11.12.2013 | 12.12.2013 | 22.1.2014 | |
| 13100605 | A.V. Autopríslušenstvo s.r.o. Myslenická 93, 902 03 Pezinok 3 |
35710110 | žiarovka H4 6ks, žiarovka helia 10ks, nemrznúca zmes 15ks, cocpit spray 10ks, antifreeze nemrznúca zmes do chladiča 5ks | 208,85€ vrátane DPH |
81/2013 | 20.12.2013 | 23.12.2013 | 22.1.2014 | |
| 13100612 | SALESIANER MIETTEX s.r.o. Kopčianska 16, 851 01 Bratislava |
31388914 | SM-mydlový krém ECONOMIC + doprava | 197,86€ vrátane DPH |
71/2013 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 23.1.2014 | |
| 13100614 | LUMAX, s.r.o. Želežničná 4745, 903 01 Senec |
36675148 | skladané urierky 10kartónov, toal. pap. 190 60ks, toal. pap. 260 90ks | 172,42€ vrátane DPH |
70/2013 | 18.12.2013 | 30.12.2013 | 23.1.2014 | |
| 13100594 | EVROFIN Int. spol s r.o. Heydukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | InkJet cartrige IJ 35/40/45/50/60 Blue | 168,00€ vrátane DPH |
69/2013 | 16.12.2013 | 20.12.2013 | 22.1.2014 | |
| 13100628 | MEDINPRAX, s.r.o. Nám. 1. mája 6, 903 01 Senec |
43856471 | za poskytnutú starostlivosť, za zdravotné výkony - rok 2013 | 160,31€ vrátane DPH |
03.01.2014 | 13.01.2014 | 23.1.2014 |