Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
December
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11340435/2013 | Tibor Friedman GERMA Dr. Alexandra 31, 060 01 Kežmarok |
11946580 | razítko COLOP 35,15,20, štočok 4912 | 191,26 € bez DPH |
128/2013 | 17.12.2013 | 27.12.2013 | 3.1.2014 | |
| 11340433/2013 | Keras Ing. Milan ZUBAL Jakuba Kraya 24, 060 01 Kežmarok |
11949627 | oprava plynovej kotolne | 1 910,10 € vrátane DPH |
28/2004 | 12.12.2013 | 23.12.2013 | 3.1.2014 | |
| 11340461/2013 | Jaroslav Dluhý - ATAC a.v. Hviezdoslavova 6, 060 01 Kežmarok |
17113776 | konvica, konvektor,rádio | 318,32 € bez DPH |
141/2013 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 3.1.2014 | |
| 11340464/2013 | FOTO-KINO Palčo Ján Suchá hora 31, 060 01 Kežmarok |
17117038 | fototechnika | 541,67 € bez DPH |
146/2013 | 30.12.2013 | 31.12.2013 | 3.1.2014 | |
| 11340438/2013 | MEGAS spol., Majerčák Vladimír prev. Michalská 18, 060 01 Kežmarok |
17202141 | košík IVANA 150g | 158,40 € bez DPH |
126/2013 | 17.12.2013 | 23.12.2013 | 7.1.2014 | |
| 11340457/2013 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery nové | 1 944,32 € bez DPH |
5/2012 | 139/2013 | 23.12.2013 | 31.12.2013 | 3.1.2014 |
| 11340417/2013 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery nové | 956,08 € bez DPH |
5/2012 | 122/2013 | 05.12.2013 | 27.12.2013 | 3.1.2014 |
| 11340387/2013 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | toner | 1 026,60 € bez DPH |
5/2012 | 112/2013 | 07.11.2013 | 27.12.2013 | 3.1.2014 |
| 11340368/2013 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | toner | 123,63 € bez DPH |
5/2012 | 107/2013 | 31.10.2013 | 18.12.2013 | 3.1.2014 |
| 11340413/2013 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky - DEI | 104,40 € vrátane DPH |
4/2011 | 04.12.2013 | 12.12.2013 | 3.1.2014 | |
| 11340418/2013 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 6 922,80 € vrátane DPH |
4/2011 | 04.12.2013 | 18.12.2013 | 3.1.2014 | |
| 11340463/2013 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4, A3 | 1 258,75 € bez DPH |
10/2011, Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 | 145/2013 | 30.12.2013 | 31.12.2013 | 3.1.2014 |
| 11340427/2013 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 2 177,72 € bez DPH |
3/2013 | 124/2013 | 10.12.2013 | 30.12.2013 | 3.1.2014 |
| 11340407/2013 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4 80g | 1 650,00 € bez DPH |
10/2011, Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 | 117/2013 | 02.12.2013 | 27.12.2013 | 3.1.2014 |
| 11340402/2013 | PAPYRUS Poprad s.r.o. Partizánska 3916, 058 01 Poprad |
31678238 | stolový kalendár prac., diár denný | 171,91 € bez DPH |
116/2013 | 26.11.2013 | 05.12.2013 | 3.1.2014 | |
| 11340412/2013 | ELPROMONT TATRY s.r.o. Farská 72, 05992 Huncovce |
31696571 | predlžovací kábel | 20,41 € bez DPH |
115/2013 | 04.12.2013 | 27.12.2013 | 3.1.2014 | |
| 11340450/2013 | EXPOKOM s.r.o. Partizánska 3714, 058 01 Poprad, 059 91 Veľký Slavkov 335 |
31700632 | skladový regál | 712,00 € bez DPH |
138/2013 | 20.12.2013 | 27.12.2013 | 3.1.2014 | |
| 11340449/2013 | EXPOKOM s.r.o. Partizánska 3714, 058 01 Poprad, 059 91 Veľký Slavkov 335 |
31700632 | ochranné pracovné pomôcky | 923,63 € bez DPH |
135/2013 | 20.12.2013 | 27.12.2013 | 3.1.2014 | |
| 11340451/2013 | EXPOKOM s.r.o. Partizánska 3714, 058 01 Poprad, 059 91 Veľký Slavkov 335 |
31700632 | stolička kancelárska KA-7171 BK | 546,67 € bez DPH |
144/2013 | 20.12.2013 | 27.12.2013 | 3.1.2014 | |
| 11340447/2013 | Sabadšáková Jarmila Hotel Agro Hotel Agro, 059 52 Veľká Lomnica |
33880336 | stravovanie pre 84 osôb | 840,00 € bez DPH |
129/2013 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 3.1.2014 | |
| 11340446/2013 | Sabadšáková Jarmila Hotel Agro Hotel Agro, 059 52 Veľká Lomnica |
33880336 | prenájom priestorov | 383,75 € bez DPH |
132/2013 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 3.1.2014 | |
| 11340465/2013 | TAURUS, Mgr. Michal Gáborčík Tvarožnianska 2490/16, 060 01 Kežmarok |
34629581 | Media Player | 83,33 € bez DPH |
147/2013 | 30.12.2013 | 31.12.2013 | 10.1.2014 | |
| 11340440/2013 | TAURUS, Mgr. Michal Gáborčík J. Záborského 2337/1,060 01 Kežmarok |
34629581 | klávesnica, myš, zdroj, batéria netobooku | 1 716,67 € bez DPH |
134/2013 | 18.12.2013 | 23.12.2013 | 3.1.2014 | |
| 11340421/2013 | Martančíková Zlatica Ing. - InfoEduCentrum Gen.Štefánika 1585/5, 060 01 Kežmarok |
35217740 | preklad FR/SJ | 160,00 € bez DPH |
125/2013 | 09.12.2013 | 27.12.2013 | 3.1.2014 | |
| 11340453/2013 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSLback up | 332,04 € bez DPH |
8/2008 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 3.1.2014 | |
| 11340454/2013 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN | 2 453,21 € bez DPH |
8/2008 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 3.1.2014 | |
| 11340455/2013 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP-Telefonia | 722,80 € bez DPH |
8/2008 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 3.1.2014 | |
| 11340456/2013 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 626,40 € bez DPH |
8/2008 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 3.1.2014 | |
| 11340431/2013 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 626,40 € bez DPH |
8/2008 | 11.12.2013 | 27.12.2013 | 3.1.2014 | |
| 11340432/2013 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. poplatky | 271,53 € bez DPH |
8/2008 | 11.12.2013 | 27.12.2013 | 3.1.2014 | |
| 11340430/2013 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP-Telefonia | 722,80 € bez DPH |
8/2008 | 11.12.2013 | 27.12.2013 | 3.1.2014 | |
| 11340429/2013 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN | 2 349,46 € bez DPH |
8/2008 | 11.12.2013 | 27.12.2013 | 3.1.2014 | |
| 11340428/2013 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSLback up | 332,04 € bez DPH |
8/2008 | 11.12.2013 | 27.12.2013 | 3.1.2014 | |
| 11340466/2013 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská č. 2, 830 00 Bratislava 3, Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad |
35683929 | DPH k faktúre knihy kontrol výťahu | 2,92 € vrátane DPH |
119/2013 | 13.12.2013 | 10.01.2013 | 10.1.2014 | |
| 11340436/2013 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská č. 2, 830 00 Bratislava 3, Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad |
35683929 | knihy kontrol výťahu | 14,60 € bez DPH |
119/2013 | 13.12.2013 | 27.12.2013 | 3.1.2014 | |
| 11340411/2013 | Orange Slovensko a.s. Metodova č. 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | internet, tel. poplatky | 498,01 € bez DPH |
4/2008 | 04.12.2013 | 13.12.2013 | 3.1.2014 | |
| 11340420/2013 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 21,93 € bez DPH |
3/2011 | 09.12.2013 | 27.12.2013 | 3.1.2014 | |
| 11340415/2013 | T Com Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | pravidelné poplatky | 0,60 € bez DPH |
47/2005 | 09.12.2013 | 18.12.2013 | 3.1.2014 | |
| 11340414/2013 | T Com Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | internet, tel. poplatky | 82,84 € bez DPH |
47/2005 | 09.12.2013 | 16.12.2013 | 3.1.2014 | |
| 11340425/2013 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
35815256 | spotreba plynu | 2 189,17 € bez DPH |
13/2009 | 10.12.2013 | 16.12.2013 | 3.1.2014 |