![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4313100013 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | ZAL FA - poštové služby | 19,23 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 31.12.2013 | 31.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313100012 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | ZAL FA - poštové služby | 880,77 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 30.12.2013 | 30.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010512 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vodné, stočné 25.9.2013-17.12.2013 E49 | 58,96 vrátane DPH |
Dohoda o odb. vody ZVU 60-00030743PO2010 z 24.6.2010 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010508 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-LAN 12/2013 | 751,6799999999999 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010511 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť -DSL 12/2013 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010510 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44 12/2013 | 3717,64 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010509 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-IPT 12/2013 | 859,02 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010506 | Laser servis s.r.o. Na Bielenisku 4., Pezinok 902 01 |
35755989 | ren. toner | 1519,80 vrátane DPH |
141/2013 zo dňa 11.12.2013 | 19.12.2013 | 20.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010507 | LAAX - Ladislav Mihalik Šafárikova 104., Rožňava 048 01 |
10746811 | nástenný kalendár | 11,81 vrátane DPH |
144/2013 zo dňa 19.12.2013 | 19.12.2013 | 20.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010505 | Eugen GOOTŠ J. Janského 10-P.P 87. Spišská Nová Ves 052 01 |
11955813 | odborné prehliadky, oprava kúrenia | 304,86 vrátane DPH |
134/2013 zo dňa 10.12.2013 | 18.12.2013 | 20.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010502 | Ľuboš Chladný Koceľovce 59., Koceľovce 049 35 |
33011079 | oprava tlačiarne | 66,00 vrátane DPH |
121/2013 zo dňa 26.11.2013 | 17.12.2013 | 20.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010503 | Ľuboš Chladný Koceľovce 59., Koceľovce 049 35 |
33011079 | oprava tlačiarne | 555,00 vrátane DPH |
115/2013 zo dňa 18.11.2013 | 17.12.2013 | 20.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010499 | LAAX - Ladislav Mihalik Šafárikova 104., Rožňava 048 01 |
10746811 | kanc. materiál | 108,86 vrátane DPH |
131/2013 zo dňa 5.12.2013 | 17.12.2013 | 20.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010504 | LAAX - Ladislav Mihalik Šafárikova 104., Rožňava 048 01 |
10746811 | laminovacia fólia | 102,00 vrátane DPH |
143/2013 zo dňa 13.12.2013 | 17.12.2013 | 20.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010501 | WEXIM TRUCK s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | destilovaná voda, nemrz. zmes | 47,40 vrátane DPH |
139/2013 zo dňa 11.12.2013 | 17.12.2013 | 20.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010500 | WEXIM TRUCK s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis - RV862AP | 82,83 vrátane DPH |
142/2013 zo dňa 12.12.2013 | 17.12.2013 | 20.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010497 | Obecné služby obce Plešivec s.r.o. Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
47047534 | nájomné, vodné, stočné 12/2013 | 147,87 vrátane DPH |
Zmluva o nájme z 30.4.2007 + DOD č. 7 z 20.8.2012 | 17.12.2013 | 20.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010498 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vodné, stočné 18.9.2013-10.12.2013 | 852,72 vrátane DPH |
Dohoda o odb. vody ZVU 60-00030743PO2010 z 24.6.2010 | 17.12.2013 | 20.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010496 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - Dobšiná, Plešivec 11/2013 | 1144,35 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 16.12.2013 | 20.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313050002 | GEMER SERVIS s.r.o. Slanská 219., Gemerská Poloma 049 22 |
46535390 | poskytnutie stravy | 550,00 vrátane DPH |
136/2013 zo dňa 10.12.2013 | 16.12.2013 | 19.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313120007 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 11/2013 | -38,10 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 16.12.2013 | 18.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010494 | Laser servis s.r.o. Na Bielenisku 4., Pezinok 902 01 |
35755989 | tonery | 1941,72 vrátane DPH |
137/2013 zo dňa 11.12.2013 | 16.12.2013 | 17.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313030107 | Dalkia Východné Slovensko s.r.o. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | tepelná energia 12/2013 | 785,62 vrátane DPH |
Dodatok č. 1/2012 a 2/2012 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 106/2006 | 13.12.2013 | 17.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010493 | TEVA - Eva Tóthová Mlynská 270., Jovice 049 45 |
33010463 | výroba vianočných pozdravov | 24,96 vrátane DPH |
138/2013 zo dňa 11.12.2013 | 13.12.2013 | 17.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010492 | Office Depot s.r.o. Drobného 27., Bratislava 841 02 |
36192384 | kreslo, stoličky | 281,04 vrátane DPH |
135/2013 zo dňa 10.12.2013 | 13.12.2013 | 17.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010489 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01 |
31628605 | kanc. materiál | 819,49 vrátane DPH |
125/2013 zo dňa 3.12.2013 | 13.12.2013 | 17.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010491 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01 |
31628605 | kopírovací papier | 792,00 vrátane DPH |
130/2013 zo dňa 3.12.2013 | 13.12.2013 | 17.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010490 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01 |
31628605 | utierky | 552,00 vrátane DPH |
126/2013 zo dňa 3.12.2013 | 13.12.2013 | 17.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010487 | Laser servis s.r.o. Na Bielenisku 4., Pezinok 902 01 |
35755989 | tonery | 303,70 vrátane DPH |
114/2013 zo dňa 18.11.2013 | 12.12.2013 | 17.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010488 | Fittich rates s.r.o. Šafárikova 20., Rožňava 048 01 |
31692656 | odborná prehliadka EZS | 311,38 vrátane DPH |
03/03/2004 zo dňa 23.3.2004 | 12.12.2013 | 17.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010486 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08 |
35697270 | tel. poplatky + internet 12/2013 | 467,68 vrátane DPH |
A5259491, A5726177,A5272305, B0848396, A5543664, A5543682, B0837901, B0848397, A5581234, B0848411, B0846556, A2279149, A6511517, A2398606, A3065889, A12266366, A3778391, A3793468, A6317296, A6511517, A6465671, A6466592, A6466565, Zmluva z 18.12.2009 | 12.12.2013 | 17.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313050001 | GEMER SERVIS s.r.o. Slanská 219., Gemerská Poloma 049 22 |
46535390 | poskytnutie stravy | 550,00 vrátane DPH |
136/2013 zo dňa 10.12.2013 | 11.12.2013 | 12.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010483 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | tel. poplatky 11/2013 | 137,83 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 10.12.2013 | 17.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010479 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44 11/2013 | 3717,64 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.12.2013 | 17.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010480 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-DSL 11/2013 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.12.2013 | 17.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010481 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | tel. poplatky 11/2013 | 111,60 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.12.2013 | 17.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010478 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-IPT 11/2013 | 859,02 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.12.2013 | 17.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010477 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-LAN 11/2013 | 751,6799999999999 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.12.2013 | 17.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010485 | BADOCO s.r.o. Rumunská 11., Košice 040 01 |
43977669 | toaletný papier | 404,00 vrátane DPH |
127/2013 zo dňa 3.12.2013 | 10.12.2013 | 17.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010482 | Ľuboš Chladný Koceľovce 59., Koceľovce 049 35 |
33011079 | oprava tlačiarne | 75,00 vrátane DPH |
120/2013 zo dňa 26.11.2013 | 10.12.2013 | 17.12.2013 | 9.1.2014 |