Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Február 2014

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
14075   EFN plus, s.r.o.
Štefániková 212, 029 01 Námestovo		 44101601  Oprava kopíriek  186,00 
vrátane DPH		   objednávka č.8/2014 zo dňa 21.01.2014  18.02.2014  26.02.2014  10.3.2014 
14071   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštovné 1/2014  300,85 
vrátane DPH		 Žiadosť o úver 28.02.2006    12.02.2014  21.02.2014  10.3.2014 
14070   TaP, s.r.o.
Ľudovíta Štúra 2296/8, 026 01 Dolný Kubín		 36758361  Upratovacie služby 1/2014.  1200,15 
vrátane DPH		 Zmlúva č.7/2013/1 o poskytovaní upratovacích služieb z 18.11.2013    12.02.2014  21.02.2014  10.3.2014 
14067   ELMA, spol. s r.o.
Hviezdoslavova 14/7, 029 01 Námestovo		 36374199  Fakturovanie monitorovania objektov  318,67 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní služieb ochrany objektov z 23.02.2008    10.02.2014  21.02.2014  10.3.2014 
14065   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Fakturovanie nájom telefónov  875,70 
vrátane DPH		 Zmlúva zo dňa 03.01.2007    10.02.2014  21.02.2014  10.3.2014 
14063   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Fakturovanie siete WAN od 01.01.2014 do 31.01.2014  398,45 
vrátane DPH		 Zmlúva zo dňa 03.01.2007    10.02.2014  21.02.2014  10.3.2014 
14066   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Fakturovanie siete LAN od 1.1.2014 do 31.01.2014  1353,02 
vrátane DPH		 Zmlúva zo dňa 03.01.2007    10.02.2014  21.02.2014  10.3.2014 
14064   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Fakturovanie siete WAN od 1.1.2014 do 31.01.2014  2943,71 
vrátane DPH		 Zmlúva zo dňa 03.01.2007    10.02.2014  21.02.2014  10.3.2014 
14074   MUDr. Anna Obtulovičová, HELPFOR, s.r.o.
Pod Žiarcom č. 787, 027 44 Tvrdošín		 45952094  Zdravotné výkony za obdobie od 01.10.2013 do 31.12.2013  41,82 
bez DPH		 Zákon č. 447/2008 Z.z.    14.02.2014  19.02.2014  27.2.2014 
14073   MUDr. Kucharík, s.r.o.
Ul. ČK 85/65, 029 01 Námestovo		 36610780  Zdravotné výkony za obdobie od 01.07.2013 do 31.12.2013  132,43 
bez DPH		 Zákon č. 447/2008 Z.z.    14.02.2014  19.02.2014  27.2.2014 
14072   AMBENE, s.r.o.
Užhorodská 1, prevádzka Smetanova 2, 040 01 Košice - Juh		 46450980  Zdravotné výkony za obdobie od 01.07.2013 do 31.12.2013  6,97 
bez DPH		 Zákon č. 447/2008 Z.z.    14.02.2014  19.02.2014  27.2.2014 
14059   Go.Praktik, s.r.o.
Železničiarov 268/10, 028 01 Trstená		 43825982  Zdravotné výkony za obdobie 07/2013 - 12/2013.  223,04 
bez DPH		 Zákon č. 447/2008 Z.z.    07.02.2014  19.02.2014  27.2.2014 
14058   MUDr. Zanovit Rastislav
LEK-NO, s.r.o., Štefániková 1090/80, 029 01 Námestovo		 43870678  Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci za obdobie od 01.07.2013 do 31.12.2013.  111,52 
bez DPH		 Zákon č. 447/2008 Z.z.    06.02.2014  19.02.2014  27.2.2014 
14057   MUDr. Blahút, s.r.o.
ČK 85/25, 029 01 Námestovo		 36868787  Zdravotné výkony za mesiac 12/2013 a 1/2014  55,76 
bez DPH		 Zákon č. 447/2008 Z.z.    06.02.2014  19.02.2014  27.2.2014 
14054   Olexíková Júlia, MUDr.
Praktický lekár pre dospelých, Zdravotné stredisko, 029 62 Oravské Veselé 		37906003  Zdravotné výkony za obdobie 12/2013  285,77 
bez DPH		 Zákon č. 447/2008 Z.z.    05.02.2014  19.02.2014  27.2.2014 
14043   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  Jedálne kupony  9600,00 
bez DPH		 Rámcová dohoda č. 2870/2011-IV/8  Objednávka č.9/2014  29.01.2014  19.02.2014  27.2.2014 
14060   Slovak Telekom Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Hovory a internet za obdobie od 01.01.2014 do 31.01.2014  185,64 
vrátane DPH		 Zmlúva zo dňa 30.04.2004    07.02.2014  17.02.2014  10.3.2014 
14050   SK-SPIN, s.r.o.
Rákoš 9385/7, 960 01 Zvolen		 44536551  Objednávka akumulátora, revízie OPaOS  134,65 
vrátane DPH		   Objednávka č.6/2014 zo dňa 17.01.2014  03.02.2014  17.02.2014  10.3.2014 
14061   DAVEX-SK, s.r.o.
Brezová 8099/65, 010 08 Žilina		 36384593  Pečiatky  328,42 
vrátane DPH		   Objednávka č. 11/2014 zo dňa 3.2.2014  07.02.2014  13.02.2014  27.2.2014 
14053   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Hovory a internet.  144,60 
vrátane DPH		 Zmlúva zo dňa 10.12.2007    05.02.2014  13.02.2014  27.2.2014 
14056   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Pieštany		 35743565  elektrická energia 01.02.2014-28.02.2014  2762,70 
vrátane DPH		 zmlúva o dodávke elekt. energie č. 4089/2013 z 27.12.2013    06.02.2014  11.02.2014  12.2.2014 
14055   Pergamon, spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  tonery  1909,72 
vrátane DPH		   obj. 13/2014 zo 04.02.2014  06.02.2014  11.02.2014  12.2.2014 
14051   V-Elektra Slovakia, s.r.o.
Moyzesova 17, 036 01 Martin, SR		 36421693  elektrická energia 01.11.2013-31.12.2013  806,52 
vrátane DPH		 zmlúva č. 9500000017 z 18.02.2013 o dodávke elektriny    03.02.2014  07.02.2014  12.2.2014 
14049   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, SR		 35742364  Pranie a prenájom rohoží 30.12.2013-26.01.2014  20,33 
vrátane DPH		 zmluva o servisnom prenájme rohoží zo dňa 2.3.2009    03.02.2014  07.02.2014  12.2.2014 
14047   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26		 35815256  zemný plyn 01.02.2014-28.02-2014  2004,00 
vrátane DPH		 zmlúva o dodávke plynu z 1.1.2006    03.02.2014  07.02.2014  12.2.2014 
14046   MT-výťahy, s.r.o.
Likavka 185, 034 95 Likavka, SR		 36421235  revízia, servis výťahu  118,7 
vrátane DPH		 zmluva č. 5/2012 na servis zdvihových zariadení z 21.12.2012    03.02.2014  07.02.2014  12.2.2014 
14045   EFN plus, s.r.o.
Štefánikova 212, 029 01 Námestovo, SR		 44101601  Externý hardisk, sieťová karta, predĺžovačka, zásuvka, vypínač  115,73 
vrátane DPH		   7/2014 zo dňa 21.01.2014  30.01.2014  07.02.2014  12.2.2014 
14044   PRESCONT, s.r.o.
Porúbka 96, 013 11 Porúbka, SR		 36437352  školenie a preskúšanie obsluhy kotlov  120,00 
vrátane DPH		   5/2014 zo dňa 15.01.2014  30.01.2014  07.02.2014  12.2.2014 

Naspäť na Faktúry 2014 (ÚPSVR Námestovo)

Tlačiť