Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440205 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 91101 Trenčín |
36328057 | dobropis k faktúre č.11440202 reklamácia fotoaparátu | -280,20 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 246/OIaMIS/2013 zo dňa 31.1.2014 | 26/2014 | 31.3.2014 | 28.5.2014 | |
| 11440206 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 91101 Trenčín |
36328057 | nákup fotoaparátu pre NP VII-2 aktivita 4.1 | 280,20 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 246/OIaMIS/2013 zo dňa 31.1.2014 | 26/2014 | 31.3.2014 | 26.05.2014 | 28.5.2014 |
| 11440204 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 91101 Trenčín |
36328057 | nákup notebookov pre NP DEI | 1032,79 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 246/OIaMIS/2013 | 28/2014 | 31.3.2014 | 26.05.2014 | 28.5.2014 |
| 11440203 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 91101 Trenčín |
36328057 | nákup výpočtovej techniky pre NP XXV-2 | 4898,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 246/OIaMIS/2013 | 27/2014 | 31.3.2014 | 26.05.2014 | 28.5.2014 |
| 11440202 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 91101 Trenčín |
36328057 | nákup výpočtovej techniky a kancelárskych prístrojov pre NP VII-2 aktivita 4.1 | 65367,91 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 246/OIaMIS/2013 | 26/2014 | 31.3.2014 | 26.05.2014 | 28.5.2014 |
| 11440118 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 963,25 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012 | 25/2014 | 5.3.2014 | 29.04.2014 | 30.4.2014 |
| 11440173 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | mobilné telefóny 5ks | 5 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014 | 31.3.2014 | 22.04.2014 | 25.4.2014 | |
| 11440171 | PosAm, spol. s r.o. Odborárska 21, 83102 Bratislava |
31365078 | nákup PC a tlačiareň | 1193,69 vrátane DPH |
38/2014 | 31.3.2014 | 22.04.2014 | 25.4.2014 | |
| 11440170 | KELCOM international, spol. s r.o. Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky |
31105491 | dodanie a montáž snímačov 2 ks | 124,56 vrátane DPH |
46/2014 | 27.3.2014 | 17.04.2014 | 25.4.2014 | |
| 11440168 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
356970270 | mobily 3-4/2014 | 459,23 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014 | 26.3.2014 | 17.04.2014 | 25.4.2014 | |
| 11440167 | abiX, s.r.o. Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovácia tonerov | 82,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov | 31,39/2014 | 26.3.2014 | 22.04.2014 | 25.4.2014 |
| 11440175 | MUDr. Jaromír Likér G.Czoczora 1, 94001 Nové Zámky |
34060499 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 195,16 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 31.3.2014 | 03.04.2014 | 16.4.2014 | |
| 11440174 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 31.3.2014 | 03.04.2014 | 16.4.2014 | |
| 11440172 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny 4-11/2014 | 115200 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - zabezpečenie stravovania zamestnancov prostr. stravných lístkov zo dňa 6.4.2011 | 4/2014 | 31.3.2014 | 08.04.2014 | 16.4.2014 |
| 11440169 | AUTOSERVIS Holubec, a.r.o. Malinovského 15, 94101 Bánov, prevádzka: Partizánska 1, 94201 Šurany |
36524042 | oprava geometrie NZ020BX | 122,40 vrátane DPH |
40/2014 | 27.3.2014 | 04.04.2014 | 16.4.2014 | |
| 11440160 | abiX, s.r.o. Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovácia tonerov | 172,29 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov | 39/2014 | 19.3.2014 | 11.04.2014 | 16.4.2014 |
| 11440159 | abiX, s.r.o. Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovácia tonerov | 82,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov | 31/2014 | 19.3.2014 | 11.04.2014 | 16.4.2014 |
| 11440158 | MUDr. Igor Morvai Sv,Štefana 81, POBOX53, 94303 Štúrovo |
34061584 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 19.3.2014 | 03.04.2014 | 16.4.2014 | |
| 11440156 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Heydukova 12, 81108 Bratislava |
44563485 | prifylaktická prehliadka frankovacích strojov | 446,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovacie stroje Neopost a prevádzkovanie systému diaľkového kreditovania - systém DIAMOND č. NZ/16/2012,NZ/14/2012,NZ/12/2012 | 30/2014 | 17.3.2014 | 09.04.2014 | 16.4.2014 |
| 11440132 | Mestská poliklinika Šurany SNP 2, 94201 Šurany |
35606347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 76,67 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 31.3.2014 | 03.04.2014 | 16.4.2014 | |
| 11440119 | IBAmed, s.r.o. Bezručová 6, Nové Zámky |
45409391 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 28.3.2014 | 03.04.2014 | 16.4.2014 | |
| 11440165 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájomné nebytových priestorov pracovisko štúrovo 3/2014 | 1418,70 bez DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 21.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 | |
| 11440164 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | platba za náklady nájom pracovisko štúrovo za 3/2014 | 2328,72 vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 21.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 | |
| 11440163 | Cukráreň BONITA S.H.Vajanského 77, 94001 Nové Zámky |
30901871 | platba za občerstvenie na aktivitu EURES Raňajky so zamestnávateľmi 2014 | 20 vrátane DPH |
37/2014 | 20.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 | |
| 11440162 | SOŠ hotelových služieb a obchodu Zdravotnícka 3, 94051 Nové Zámky |
08191606 | platba za občerstvenie na EURES aktivitu Raňajky so zamestnávateľmi 2014 | 60 bez DPH |
35/2014 | 20.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 | |
| 11440153 | NOVAPHARM s.r.o. Einsteinova 23-25, 85101 Bratislava 5 |
35768568 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 17.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 | |
| 11440150 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | oprava kopírovacích strojov | 637,68 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 3/2012 - oprava a údržba fotokopírovacích strojov | 13/2014 | 13.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 |
| 11440147 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | kancelátsky materiál NP VII-2 | 2151,36 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 16658/12 M ODSMAP zo dňa 17.8.2014 | 34/2014 | 12.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 |
| 11440146 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier NP VII-2 | 322,50 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011 | 33/2014 | 12.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 |
| 11440140 | abiX, s.r.o. Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovácia tonerov | 256,37 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov | 31/2014 | 10.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 |
| 11440139 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za údržbu siete LAN 2/2014 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 | |
| 11440138 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za tel.služby IPT 2/2014 | 1559,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 | |
| 11440137 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za MPLS VPN za 2/2014 | 3841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 | |
| 11440136 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za DSL backup 2/2014 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 | |
| 11440135 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za telefónne služby 2/2014 | 315,38 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 | |
| 11440133 | MUDr. Eva Kalivodová Bitúnková 13, 94101 Nové Zámky |
31141293 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 10.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 | |
| 11440130 | MUDr. Margita Lórandová Andovská 9/D, Nové Zámky |
34061282 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 7.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 | |
| 11440129 | Medcentrum Nové Zámky s.r.o. G.Czoczora 1, 94001 Nové Zámky |
36869040 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 48,79 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 7.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 | |
| 11440128 | NOVOLEK s.r.o. G.Czuczora 11, 94002 Nové Zámky |
46716700 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 55,76 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 6.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 | |
| 11440127 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 6.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 |