![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14069 | Xepap, spol. s r.o. Jasenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 1267,20 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011 | objednávka č. 12/2014 zo dňa 4.2.2014 | 12.02.2014 | 12.03.2014 | 27.3.2014 |
14082 | Xepap, spol. s r. o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 186,84 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.: 16658/2012-M_ODSMAP zo dňa 18.10.2012 | Obj. č. 22/2014 zo dňa 18.02.2014 | 26.02.2014 | 12.03.2014 | 27.3.2014 |
14087 | Xepap, spol. s r. o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Pamäťové médium USB | 89,10 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.: 16658/2012-M_ODSMAP zo dňa 18.10.2012 | Obj. č. 21/2014 zo dňa 18.02.2014 | 26.02.2014 | 07.03.2014 | 27.3.2014 |
14086 | Xepap, spol. s r. o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 2683,36 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.: 16658/2012-M_ODSMAP zo dňa 18.10.2012 | Obj. č. 20/2014 zo dňa 18.02.2014 | 26.02.2014 | 07.03.2014 | 27.3.2014 |
14085 | Xepap, spol. s r. o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier | 1056,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.: 20396/2011-IV/5 zo dňa 08.11.2011 | Obj. č. 16/2014 zo dňa 18.02.2014 | 26.02.2014 | 07.03.2014 | 27.3.2014 |
14084 | Xepap, spol. s r. o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 99,08 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.: 16658/2012-M_ODSMAP zo dňa 18.10.2012 | Obj. č. 19/2014 zo dňa 18.02.2014 | 26.02.2014 | 07.03.2014 | 27.3.2014 |
14083 | Xepap, spol. s r. o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier. | 132,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.: 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011 | Obj. č. 15/2014 zo dňa 18.02.2014 | 26.02.2014 | 07.03.2014 | 27.3.2014 |
14090 | Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 |
31348262 | Zmeny a dodatky - Právo sociálneho zabezpečenia | 32,19 vrátane DPH |
03.03.2014 | 12.03.2014 | 27.3.2014 | ||
14104 | Technická inšpekcia, a.s. Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava |
36653004 | Úradná skúška výťahov Námestovo | 216,00 vrátane DPH |
Obj. č. 10/2014 zo dňa 29.01.2014 | 07.03.2014 | 12.03.2014 | 27.3.2014 | |
14098 | TaP, s.r.o. Ľudovíta Štúra 2296/8, 026 01 Dolný Kubín |
36758361 | Upratovacie a čistiace služby za mesiac 2/2014 | 1200,15 bez DPH |
Zmlúva č.7/2013/1 o poskytovaní upratovacích služieb z 18.11.2013 | 05.03.2014 | 19.03.2014 | 27.3.2014 | |
14113 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Sieť LAN za obdobie od 01.02.2014 do 28.02.2014 | 1353,02 vrátane DPH |
Zmlúva zo dňa 30.04.2004 | 10.03.2014 | 19.03.2014 | 27.3.2014 | |
14112 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Nájom telefónov za obdobie od 01.02.2014 do 28.02.2014 | 875,70 vrátane DPH |
Zmlúva zo dňa 30.04.2004 | 10.03.2014 | 19.03.2014 | 27.3.2014 | |
14111 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Sieť WAN za obdobie od 01.02.2014 do 28.02.2014 | 2943,71 vrátane DPH |
Zmlúva zo dňa 30.04.2004 | 10.03.2014 | 19.03.2014 | 27.3.2014 | |
14110 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Sieť WAN od 01.02.2014 do 28.02.2014 | 398,45 vrátane DPH |
Zmlúva zo dňa 30.04.2004 | 10.03.2014 | 19.03.2014 | 27.3.2014 | |
14106 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Hovory od 01.02.2014 do 28.02.2014 | 529,52 vrátane DPH |
Zmlúva zo dňa 30.04.2004 | 10.03.2014 | 19.03.2014 | 27.3.2014 | |
14062 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Fakturačné obdobie za hovory od 1.1.2014 do 31.01.2014 | 532,34 vrátane DPH |
Zmlúva zo dňa 03.01.2007 | 10.02.2014 | 07.03.2014 | 27.3.2014 | |
14094 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Fakturačné obdobie od 01.03.2014 do 31.03.2014 | 2004,00 vrátane DPH |
Zmlúva o dodávke plynu z 01.01.2006 | 04.03.2014 | 17.03.2014 | 27.3.2014 | |
14116 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Nájom poštového priečinka 2/2014 | 4,50 vrátane DPH |
Žiadosť o úver 28.02.2006 | 13.03.2014 | 19.03.2014 | 27.3.2014 | |
14103 | Slovak Telekom Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Hovory a internet za obdobie od 01.02.201 do 28.02.2014 | 185,50 vrátane DPH |
Zmlúva zo dňa 30.04.2004 | 07.03.2014 | 19.03.2014 | 27.3.2014 | |
14095 | SIGNO, s.r.o. Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok |
43930824 | Drevená tyč | 15,84 vrátane DPH |
Obj. č. 23/2014 zo dňa 24.02.2014 | 04.03.2014 | 12.03.2014 | 27.3.2014 | |
14081 | ROBINCO Slovakia, s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | Farba modrá. | 189,60 vrátane DPH |
Obj. č. 26/2014 zo dňa 25.02.2014 | 26.02.2014 | 12.03.2014 | 27.3.2014 | |
14080 | ROBINCO Slovakia, s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | Modrá farba | 189,60 vrátane DPH |
obj. č. 14/2014 zo dňa 13.02.2014 | 24.02.2014 | 12.03.2014 | 27.3.2014 | |
14105 | Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568, 029 01 Námestovo |
10846671 | Občerstvenie G2 EURES 2013/2014 | 119,00 vrátane DPH |
Obj. č.34/2014 zo dňa 07.03.2014 | 10.03.2014 | 17.03.2014 | 27.3.2014 | |
14079 | Pergamon spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Toner | 100,22 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.: 14309/2011-IV/5 zo dňa 08.07.2011 | obj. č. 17/2014 zo dňa 18.02.2014 | 24.02.2014 | 07.03.2014 | 27.3.2014 |
14078 | Pergamon spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 2488,74 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 zo dňa 8.7.2011 | Obj. č. 18/2014 zo dňa 18.2.2014 | 24.02.2014 | 07.03.2014 | 27.3.2014 |
14100 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Hovory a internet | 168,62 vrátane DPH |
Rámcová dohoda zo dňa 17.02.2014 | 06.03.2014 | 12.03.2014 | 27.3.2014 | |
14101 | MUDr. Podolákova Elena Medvedzie 151, 027 44 Tvrdošín |
35666331 | Fakturačné plnenie za prevedené zdravotné výkony za mesiac 11/2013-01/2014 | 132,43 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 06.03.2014 | 27.03.2014 | 10.4.2014 | |
14124 | MUDr. Naništová Anna, EOS-RIA,s.r.o. ČK 85/25, 029 01 Námestovo |
36714968 | Zdravotné výkony za obdobie od 01/2013 - 04/2013 | 111,52 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 24.03.2014 | 27.03.2014 | 10.4.2014 | |
14096 | MUDr. Miriam Hrkľová,s.r.o. Medvedzie 125/8-10, 027 44 Tvrdošín |
47233303 | Fakturačné obdobie od 12/2013-02/2014 za vykonané zdravotné výkony n účely sociálneho zabezpečenia. | 111,52 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 05.03.2014 | 27.03.2014 | 10.4.2014 | |
14108 | MUDr. Kudlačáková Martina Trojičné námestie 178, 027 44 Tvrdošín |
31904831 | Fakturačné plnenie za výkony | 104,55 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 10.03.2014 | 27.03.2014 | 10.4.2014 | |
14115 | MUDr. Bebej Stanislav - SBMED, s.r.o. Zuberec 364, 027 32 Zuberec |
46929410 | Zdravotné výkony za obdobie 12/2013 - 3/2014 | 111,52 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 13.03.2014 | 27.03.2014 | 10.4.2014 | |
14102 | MUDr. Anna Zajacová, Praktik AZ, s.r.o. Závodná 480, 027 43 Nižná |
45935513 | Fakturačné plnenie za poskytnutie zdravotných výkonov za obdobie od 01.01.2014 - 28.02.2014 | 34,85 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 06.03.2014 | 27.03.2014 | 10.4.2014 | |
14099 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Pieštany |
35743565 | Elektrická energia od 01.03.2014 do 31.03.2014 | 2762,70 vrátane DPH |
zmlúva o dodávke elekt. energie č. 4089/2013 z 27.12.2013 | 06.03.2014 | 13.03.2014 | 27.3.2014 | |
14089 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
37905481 | Pranie a prenájom rohoži za obdobie 27.01.2014 do 23.02.2014 | 20,33 vrátane DPH |
Zmlúva o prenájme rohoží zo dňa 02.02.2009 | 03.03.2014 | 13.03.2014 | 27.3.2014 | |
14088 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky | 18000,00 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 2870/2011-IV/8 | Obj. č. 25/2014 zo dňa 25.02.2014 | 26.02.2014 | 19.03.2014 | 27.3.2014 |
14093 | Ing. Eduard Dunčič - ORAVA TOUR Komenského 486/11, 029 01 Námestovo |
33755272 | Spiatočná letenka | 484,54 vrátane DPH |
Obj. č. 31/2014 zo dňa 04.03.2014 | 04.03.2014 | 12.03.2014 | 27.3.2014 | |
14109 | Hospol elektro spol. s r. o. Rustaveliho 7, 831 06 Bratislava |
35762144 | Odvapňovač, filter vody | 36,60 vrátane DPH |
Obj. č. 33/2014 zo dňa 07.03.2014 | 12.03.2014 | 12.03.2014 | 27.3.2014 | |
14097 | ELMA, spol. s r.o. Hviezdoslavova 14/7, 029 01 Námestovo |
36374199 | Monitorovanie objektov pracovisko Tvrdošín, pracovisko Zákamenné | 318,67 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb ochrany objektov z 23.02.2008 | 05.03.2014 | 19.03.2014 | 27.3.2014 | |
14125 | BM MEDIK, s.r.o. Komenského 37/A, 040 01 Košice |
46361251 | Fakturačné plnenie za zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 24.03.2014 | 27.03.2014 | 10.4.2014 |