![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14147 | MUDr. Eva Zembjaková, s.r.o. 02952 Hruštín 309 |
47559306 | Poskytnutie zdravotnej starostlivosti | 20,91 bez DPH |
03.04.2014 | 30.04.2014 | 15.5.2014 | ||
14128 | EFN plus, s.r.o. Štefániková 212, 029 01 Námestovo |
44101601 | Oprava kopírok | 276,00 vrátane DPH |
Obj. č. 32/2014 zo dňa 06.03.2014 | 27.03.2014 | 04.04.2014 | 10.4.2014 | |
14142 | EFN plus, s.r.o. Štefániková 212, 029 01 Námestovo |
44101601 | Oprava kopírky | 24,00 vrátane DPH |
Obj. č. 38/2014 zo dňa 26.03.2014 | 01.04.2014 | 04.04.2014 | 10.4.2014 | |
14129 | MUDr. Grenčíková Marta Zdravotné stredisko, 029 51 Lokca |
37910779 | Poskytnutie zdravotnej starostlivosti za obdobie od 12/2013-2/2014 | 34,85 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 27.03.2014 | 04.04.2014 | 10.4.2014 | |
14132 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
37905481 | Prenájom a pranie rohoží za obdobie od 24.02.2014 -23.03.2014 | 20,33 vrátane DPH |
Zmlúva o prenájme rohoží zo dňa 02.02.2009 | 28.03.2014 | 04.04.2014 | 10.4.2014 | |
14165 | Úrad PSVR Žilina 18577 Hurbanova 16, 010 01 Žilina |
37905473 | Zabezpečenie školenia - pracovnej porady UPSVR Žilinského kraja | 30,00 bez DPH |
Objednávka č. 34a/zo dňa 12.03.2014 | 10.04.2014 | 22.04.2014 | 29.4.2014 | |
14120 | MUDr. Benčíková Ivana, praktický lekár pre dospelých Rabčická 330, ObTS, 029 44 Rabča |
37808044 | Zdravotné výkony od 06.11.2013 do 12.03.2014 | 188,19 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 18.03.2014 | 11.04.2014 | 29.4.2014 | |
14127 | BAMAG, s.r.o. ČK 85/25, 029 01 Námestovo |
36868779 | Poskytnutie zdravotnej starostlivosti za obdobie 12/2013-2/2014 | 90,61 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 26.03.2014 | 04.04.2014 | 10.4.2014 | |
14146 | TaP, s.r.o. Ľudovíta Štúra 2296/8, 026 01 Dolný Kubín |
36758361 | Upratovacie služby za mesiac 3/2014 | 1200,15 vrátane DPH |
Zmlúva o poskytovaní upracovacích a čistiacích služieb zo dňa 18.11.2013 | 03.04.2014 | 14.04.2014 | 29.4.2014 | |
14168 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové priečinky | 4,50 vrátane DPH |
Žiadosť o úver 28.02.2006 | 14.04.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 | |
14141 | ELVYS Slovakia, s.r.o. M.R.Štefánika 2265/102, 026 01 Dolný Kubín |
36438014 | Oprava výťahu | 82,32 vrátane DPH |
Zmlúva o dielo č. 8404 z 31.12.2008 | 31.03.2014 | 04.04.2014 | 10.4.2014 | |
14140 | ELVYS Slovakia, s.r.o. M.R.Štefánika 2265/102, 026 01 Dolný Kubín |
36438014 | Sevis výťahu | 75,68 vrátane DPH |
Zmlúva o dielo č. 8404 z 31.12.2008 | 31.03.2014 | 04.04.2014 | 10.4.2014 | |
14153 | ELMA, spol. s r.o. Hviezdoslavova 14/7, 029 01 Námestovo |
36374199 | 318,63 vrátane DPH |
Zmlúva o poskytovaní ochrany objektu z 3.7.2008 | 07.04.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 | ||
14177 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Zemný plyn | 2004,00 vrátane DPH |
Zmlúva o dodávke plynu z 01.01.2006 | 17.04.2014 | 24.04.2014 | 29.4.2014 | |
14157 | Slovak Telekom Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Hovory a internet | 182,99 vrátane DPH |
Zmlúva zo dňa 30.04.2004 | 09.04.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 | |
14143 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Pieštany |
35743565 | Fakturačné plnenie za dodávku energie za obdobie od 01.04.-30.04.2014 | 2762,70 vrátane DPH |
zmlúva o dodávke elekt. energie č. 4089/2013 z 27.12.2013 | 02.04.2014 | 04.04.2014 | 10.4.2014 | |
14148 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Hovory a internet | 145,04 vrátane DPH |
Zmlúva zo dňa 17.02.2014 | 03.04.2014 | 11.04.2014 | 29.4.2014 | |
14149 | I.M.P.A. Dolný Kubín, s.r.o. Kuzmanyho 12, 811 06 Bratislava |
35684046 | Oprava automobilu | 22,58 vrátane DPH |
Objednávka č. 38a/2014 zo dňa 26.03.2014 | 04.04.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 | |
16164 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Siete WAN | 2943,71 vrátane DPH |
Zmlúva zo dňa 03.01.2007 | 10.04.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 | |
14163 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | siete WAN | 398,45 vrátane DPH |
Zmlúva zo dňa 03.01.2007 | 10.04.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 | |
14162 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Siete LAN | 1353,02 vrátane DPH |
Zmlúva zo dňa 03.01.2007 | 10.04.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 | |
14161 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Nájom telefónov | 875,70 vrátane DPH |
Zmlúva zo dňa 03.01.2007 | 10.04.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 | |
14160 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Hovory | 487,18 vrátane DPH |
Zmlúva zo dňa 03.01.2007 | 10.04.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 | |
14144 | MUDr. Slavomír Miciak 029 52 Hruštín 56 |
35664037 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci za obdobie 01.01.-31.03.2014 | 76,67 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 02.04.2014 | 11.04.2014 | 29.4.2014 | |
14155 | JUDr. Jaroslav Kabáč Trojičné námestie 178, 027 44 Tvrdošín |
35659378 | Fakturovanie exekučných trovov | 98,80 vrátane DPH |
Uznesenie 56 ER/3051/2007-24 zo dňa 09.01.2014 | 08.04.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 | |
14167 | Vrábeľ Dominik - elektro Brišovka 341, 029 57 Oravská Lesná |
34419624 | Vykonanie elektrorevíe budovy UPSVaR v Námestove | 200,00 bez DPH |
Obj. č. 40/2014 zo dňa 2.4.2014 | 11.04.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 | |
14136 | Jozef Svýba Veterná 274/42, 029 52 Hruštín |
32277458 | Fakturačné plnenie za vykonanie revízie el.zariadenia a bleskozvodov | 750,00 bez DPH |
Objednávka č.24/2014 zo dňa 24.02.2014 | 31.03.2014 | 04.04.2014 | 10.4.2014 | |
14152 | ELMA, spol. s r.o., Matej Juričák Babín 170, 029 52 Babín |
32272529 | Poplatok za posytovanie techickej služby | 59,75 vrátane DPH |
Zmlúva o technickej podpore z 3.1.2007 | 07.04.2014 | 14.04.2014 | 29.4.2014 | |
14137 | MUDr. Čurik Mikuláš Bernoláková 29, 028 01 Trstená |
31925936 | Fakturačné plnenie za poskytnuté výkony za obdobie 10/2013-12/2013 | 48,79 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 31.03.2014 | 04.04.2014 | 10.4.2014 | |
14131 | MUDr. Parižová Marta Bernoláková 252, 028 01 Trstená |
31925235 | Fakturačné plnenie za poskytnuté výkony za obdobie 4/2013 -12/2013 | 181,22 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 28.03.2014 | 04.04.2014 | 10.4.2014 | |
14126 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky | 72000,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode z 11.04.2011 | objednávka č. 37/2014 | 26.03.2014 | 16.04.2014 | 29.4.2014 |
14151 | Juriga spol. s r. o. Gercenova 3, 851 01 Bratislava |
31344194 | Tonery do tlačiarni | 289,80 vrátane DPH |
Objednávka č. 36/2014 zo dňa 18.03.2014 | 07.04.2014 | 14.04.2014 | 29.4.2014 | |
14138 | Juriga spol. s r. o. Gercenova 3, 851 01 Bratislava |
31344194 | Fakturačné plnenie za tonery | 931,68 vrátane DPH |
Objednávka č. 36/2014 zo dňa 18.03.2014 | 31.03.2014 | 04.04.2014 | 10.4.2014 | |
14139 | Juriga spol. s r. o. Gercenova 3, 851 01 Bratislava |
31344194 | Fakturačné plnenie za tonery. | 2128,61 vrátane DPH |
Objednávka č. 35/2014 zo dňa 13.03.2014 | 31.03.2014 | 04.04.2014 | 10.4.2014 | |
14166 | Pergamon spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | 1002,20 vrátane DPH |
Objednávka č. 41/2014 zo dňa 9.4.2014 | 11.04.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 | ||
14130 | MUDr. Ľubica Mišíková Bernoláková 252/29, 028 01 Trstená |
Zdravotné výkony za 1/2014-2/2014 | 69,70 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 28.03.2014 | 04.04.2014 | 10.4.2014 |