Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
apríl 2014
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440219 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS štúrovo 3/2014 | -31,60 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 95203 | 16.4.2014 | 25.04.2014 | 28.4.2014 |
| 11440220 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS šaľa 3/2014 | -51,32 bez DPH |
zml. | frankovací stroj č.76053 | 16.4.2014 | 25.04.2014 | 28.4.2014 |
| 11440221 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS nové zámky 3/2014 | -69,58 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 77539 | 16.4.2014 | 25.04.2014 | 28.4.2014 |
| 11440198 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za MPLS VPN 3/2014 | 3841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 9.4.2014 | 29.04.2014 | 30.4.2014 | |
| 11440233 | ŠEVT a.s. Plynárenska 6, 82109 Bratislava |
31331131 | nákup archívnych boxov | 3807,60 vrátane DPH |
48/2014 | 28.4.2014 | 23.05.2014 | 27.5.2014 | |
| 11440193 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26 |
35815256 | za dodávku plynu 4/2014 | 3603 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626 | 7.4.014 | 11.04.2014 | 16.4.2014 | |
| 11440177 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany |
35743565 | za dodávku elektrickej energie 4/2014 | 2501,11 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013 | 2.4.2014 | 11.04.2014 | 16.4.2014 | |
| 11440176 | KT LUX spol. s r.o. Továrenská 210, 93528 Tlmače |
36545341 | upratovanie 3/2014 | 2400 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. NZ 03/2013 | 1.4.2014 | 14.04.2014 | 16.4.2014 | |
| 11440224 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov pracovisko štúrovo 4/2014 | 2328,72 vrátane DPH |
Zmluva 02/04 | 22.4.2014 | 29.04.2014 | 30.4.2014 | |
| 11440186 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | za dodávku tepla pracovisko šaľa 3/2014 | 1653,61 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov | 4.4.2014 | 11.04.2014 | 16.4.2014 | |
| 11440199 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za tel.služby IPT 3/2014 | 1559,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 9.4.2014 | 29.04.2014 | 30.4.2014 | |
| 11440200 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za údržbu siete LAN | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 9.4.2014 | 29.04.2014 | 30.4.2014 | |
| 11440225 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov pracovisko štúrovo 4/2014 | 1418,70 bez DPH |
Zmluva 02/04 | 22.4.2014 | 29.04.2014 | 30.4.2014 | |
| 11440211 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 3/2014 | 1266,40 vrátane DPH |
04/04 | 11.4.2014 | 17.04.2014 | 25.4.2014 | |
| 11440190 | Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 2 |
31348262 | aktualizácie programu ASPI 2014 | 1183,90 vrátane DPH |
zmluva | 7.4.2014 | 17.04.2014 | 25.4.2014 | |
| 11440237 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1017,10 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012 | 63/2014 | 30.4.2014 | 24.06.2014 | 7.7.2014 |
| 11440226 | abiX, s.r.o. Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovácia tonerov | 803,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov | 57/2014 | 22.4.2014 | 12.05.2014 | 15.5.2014 |
| 11440197 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za DSL backup 3/2014 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 9.4.2014 | 29.04.2014 | 30.4.2014 | |
| 11440214 | ATYPIK-V, Varga Ladislav Horná 54, 94110 Tvrdošovce |
30059895 | nábytok | 530,40 vrátane DPH |
45/2014 | 14.4.2014 | 22.04.2014 | 25.4.2014 | |
| 11440231 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | poplatok za mobilné telefóny 4-5/2014 | 527,76 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014 | 24.4.2014 | 09.05.2014 | 15.5.2014 | |
| 11440188 | KORATEX a.s Krajinská 30, Bratislava, pobočka Nové Zámky |
31332277 | oprava podlahy pracovisko šurany | 384,22 vrátane DPH |
43/2014 | 4.4.2014 | 11.04.2014 | 16.4.2014 | |
| 11440212 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | oprava kopírovacích strojov | 352,92 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2012 - oprava a údržba fotokopírovacích strojov | 51/2014 | 11.4.2014 | 22.04.2014 | 25.4.2014 |
| 11440218 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vodné stočné zrážky nz 3/2014 | 332,17 vrátane DPH |
16.4.2014 | 25.04.2014 | 28.4.2014 | ||
| 11440201 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za tel.služby 3/2014 | 317,44 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 9.4.2014 | 29.04.2014 | 30.4.2014 | |
| 11440194 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | poplatok za telefónne služby a internet 3-4/2014 | 307,06 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 990173607 +dodatky | 8.4.2014 | 14.04.2014 | 16.4.2014 | |
| 11440229 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | oprava kopírovacieho stroja | 296,40 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2012 - oprava a údržba fotokopírovacích strojov | 53/2014 | 23.4.2014 | 20.05.2014 | 21.5.2014 |
| 11440185 | KELCOM international, spol. s r.o. Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 3/2014 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 | 4.4.2014 | 17.04.2014 | 25.4.2014 | |
| 11440235 | abiX, s.r.o. Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovácia tonerov | 192,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov | 57/2014 | 29.4.2014 | 27.05.2014 | 28.5.2014 |
| 11440161 | MUDr. Hana Grófová Štúrova 36, 94106 Komjatice |
35644383 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 181,22 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 25.4.2014 | 12.05.2014 | 15.5.2014 | |
| 11440234 | Mgr. Andrea Juhászová, PhD. Dolná 442, 94173 Jelenec |
37856626 | poskytnutie skupinovej supervízie pre zamestnancov OSPODaSK | 148,50 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb supervízie zo dňa 24.2.2014 | 29.4.2014 | 09.05.2014 | 15.5.2014 | |
| 11440155 | MUDr. Alžbeta Udvardyová, Psychiatrická ambulancia Jesenského 85, 94301 Štúrovo |
34061533 | zdravotné výkona na účely sociálnej pomoci | 132,43 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 30.4.2014 | 20.05.2014 | 21.5.2014 | |
| 11440207 | MUDr. Danica Poláková č. 205, 94144 Hul |
31141226 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 111,52 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 10.4.2014 | 12.05.2014 | 15.5.2014 | |
| 11440131 | CHRIMED, s.r.o. Dvorská č. 25, 94001 Nové Zámky |
46529446 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 111,52 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 9.4.2014 | 22.04.2014 | 25.4.2014 | |
| 11440189 | ARC Design, s.r.o. Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky |
43840655 | dátumovky a výroba pečiatok | 106,12 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. NZ 04/2013 - dodávka textových pečiatok a príslušenstva z 25.6.2013 | 41/2014 | 4.4.2014 | 29.04.2014 | 30.4.2014 |
| 11440215 | AUTOSERVIS Holubec, a.r.o. Malinovského 15, 94101 Bánov, prevádzka: Partizánska 1, 94201 Šurany |
36524042 | servisná prehliadka a výmena oleja ma služobnom motorovom vozidle NZ424CG | 89,30 vrátane DPH |
47/2014 | 14.4.2014 | 22.04.2014 | 25.4.2014 | |
| 11440216 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina |
31592503 | vyúčtovanie ZZ SR 2.preddavok 2014 | 72 vrátane DPH |
zálohová faktúra | 16.4.2014 | 09.04.2014 | 16.4.2014 | |
| 11440184 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 93104 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 68,28 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky zo dňa 30.6.2011 | 50/2014 | 3.4.2014 | 27.05.2014 | 28.5.2014 |
| 11440213 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pázmanya, 92700 Šaľa |
36550949 | vodné stočné šaľa 3/2014 | 63,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011 | 14.4.2014 | 22.04.2014 | 25.4.2014 | |
| 11440116 | HOLMED, s.r.o., MUDr. Teliarová č. 335, 94136 Rúbaň |
35961023 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 62,73 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 22.4.2014 | 12.05.2014 | 15.5.2014 | |
| 11440195 | Sepeši Marián AKUSEP Párovce 592/39, 94103 Uľany nad Žitavou |
37312111 | autobatéria do služ.motor vozidla NZ 424 CG | 62 vrátane DPH |
54/2014 | 8.4.2014 | 29.04.2014 | 30.4.2014 |