![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14003462 | abiX, s.r.o. Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovácia tonerov | 44,87 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov | 57/2014 | 6.5.2014 | 27.05.2014 | 28.5.2014 |
11440286 | ARC Design, s.r.o. Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky |
43840655 | výroba pečiatok | 64,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. NZ 04/2013 - dodávka textových pečiatok a príslušenstva z 25.6.2013 | 68/2014 | 30.5.2014 | 24.06.2014 | 7.7.2014 |
11440256 | ARC Design, s.r.o. Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky |
43840655 | nákup dátumovky, výroba pečiatok | 166,36 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. NZ 04/2013 - dodávka textových pečiatok a príslušenstva z 25.6.2013 | 58/2014 | 7.5.2014 | 27.05.2014 | 28.5.2014 |
11440242 | Arriva Nové Zámky, a.s. Považská 2, 64014 Nové Zámky |
36545317 | platba za prepravu osôb na Job Expo výstavisko Agrokomplex Nitra NZ-NR, ŠA-NR | 242,90 vrátane DPH |
55/2014 | 5.5.2014 | 12.05.2014 | 15.5.2014 | |
11440223 | ASTROMED, s.r.o., MUDr. Ava Kalinová Andovská 9A, 94001 Nové Zámky |
44212488 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 30.5.2014 | 24.06.2014 | 7.7.2014 | |
11440278 | AUTOSERVIS Holubec, a.r.o. Malinovského 15, 94101 Bánov, prevádzka: Partizánska 1, 94201 Šurany |
36524042 | výmena oleja na služobnom vozidle NZ 020 BX | 126,40 vrátane DPH |
65/2014 | 21.5.2014 | 23.05.2014 | 27.5.2014 | |
11440191 | AVK MEDIC, s.r.o. Štefánikova 13, 94301 Štúrovo |
46873279 | zdravotné výkona na účely sociálnej pomoci | 111,52 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 9.5.2014 | 20.05.2014 | 21.5.2014 | |
11440281 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady súvisiace s prenájmom nebytových priestorov 5/2014 pracovisko štúrovo | 2328,72 vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 22.5.2014 | 27.05.2014 | 28.5.2014 | |
11440280 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájomné nebytových priestorov 5/2014 pracovisko štúrovo | 1418,70 bez DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 22.5.2014 | 27.05.2014 | 28.5.2014 | |
11440269 | GYNDANYS s.r.o. Krížna 7, 94071 Nové Zámky |
35912545 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 16.5.2014 | 30.05.2014 | 2.6.2014 | |
11440254 | Hudy Juraj - GAMA TNS Mladosť č. 8, 04425 Medzev |
10689231 | odborná prehliadka plynových zariadení | 381 bez DPH |
49/2014 | 7.5.2014 | 16.05.2014 | 19.5.2014 | |
11440240 | IVES Košice Čsl. Armády 20, 04118 Košice |
00162957 | vyúčtovanie preddavku za služby STP APV za obdobie 3/2014-2/2015 | 35,84 vrátane DPH |
Zmluva o dielo - právo používať aktuálne verzie aplikačného programového vybavenia R_35/2012 z 17.2.2012 | 5.5.2014 | 22.04.2014 | 6.5.2014 | |
11440257 | JUDr. Alena Szalayová P.Jilemníckeho 1, 93401 Levice |
36100021 | trovy exekúcie za EX 760/11 | 39,83 vrátane DPH |
uznesenie súdu 5Er/805/2011 | 9.5.2014 | 14.05.2014 | 15.5.2014 | |
11440249 | KELCOM international, spol. s r.o. Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov za 4/2014 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 | 6.5.2014 | 20.05.2014 | 21.5.2014 | |
11440277 | KOMINÁR Kereszteš Ladislav Kováčská 7, 94131 Dvory nad Žitavou |
30390486 | kontrola a čistenie komínov a dymovodov kotolňa Nové Zámky a Šurany | 112 bez DPH |
66/2014 | 19.5.2014 | 27.05.2014 | 28.5.2014 | |
11440238 | KT LUX spol. s r.o. Továrenská 210, 93528 Tlmače |
36545341 | upratovanie 4/2014 | 2400 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. NZ 03/2013 | 2.5.2014 | 16.05.2014 | 19.5.2014 | |
11440239 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany |
35743565 | platba za dodávku elektriny za 5/2014 | 2501,11 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013 | 2.5.2014 | 12.05.2014 | 15.5.2014 | |
11440181 | Med-Prevent SK, s.r.o. G.Czoczora 1, 94001 Nové Zámky |
35951729 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 83,64 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 26.5.2014 | 30.05.2014 | 2.6.2014 | |
11440241 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | platba za dodávku tepla za 4/2014 pracovisko šaľa | 1138,65 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov | 5.5.2014 | 12.05.2014 | 15.5.2014 | |
11440241 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | platba za dodávku tepla za 4/2014 pracovisko šaľa | 1138,65 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov | 5.5.2014 | 12.05.2014 | 15.5.2014 | |
11440283 | Mgr. Andrea Juhászová, PhD. Dolná 442, 94173 Jelenec |
37856626 | poskytnutie služieb supervízie pre zamestnancov SPODaSK | 148,50 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb supervízie zo dňa 24.2.2014 | 27.5.2014 | 30.05.2014 | 2.6.2014 | |
11440271 | MUDr. Ladislav Lendvay Bešeňov |
34060014 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 97,58 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 16.5.2014 | 30.05.2014 | 2.6.2014 | |
11440284 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 27.5.2014 | 30.05.2014 | 2.6.2014 | |
11440276 | MUDr. Milan Janík Jesenského 85, 94301 Štúrovo |
34061592 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 19.5.2014 | 30.05.2014 | 2.6.2014 | |
11440154 | MUDr. Milan Janík Jesenského 85, 94301 Štúrovo |
34061592 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 27,88 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 19.5.2014 | 23.05.2014 | 27.5.2014 | |
11440244 | MUDr. Peter Janák, OPTOMEDIC, s.r.o. č. 377, 94358 Kamenný Most |
43860524 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 34,85 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 5.5.2014 | 30.05.2014 | 2.6.2014 | |
11440120 | MUDr. Peter Janák, OPTOMEDIC, s.r.o. č. 377, 94358 Kamenný Most |
43860524 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 48,79 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 16.5.2014 | 30.05.2014 | 2.6.2014 | |
11440282 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | mobily 5-6/2014 | 566,57 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014 | 26.5.2014 | 19.06.2014 | 20.6.2014 | |
11440258 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | mobilné telefóny 6ks aktivačné centrá | 6 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014 | 9.5.2014 | 16.05.2014 | 19.5.2014 | |
11440247 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 93104 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov NP VII-2 aktivita 4.2 | 409,56 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky zo dňa 30.6.2011 | 60/2014 | 5.5.2014 | 09.05.2014 | 15.5.2014 |
11440246 | PERGAMON spol. s r.o. CHemická 1, 93104 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov NP VII-2 aktivita 4.2 | 3006,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky zo dňa 30.6.2011 | 59/2014 | 5.5.2014 | 09.05.2014 | 15.5.2014 |
11440250 | Pneu Comp, s.r.o. Nám. Hrdinov 8, 94054 Nové Zámky |
36527696 | výmena letných pneumatík | 104,87 vrátane DPH |
44/2014 | 6.5.2014 | 27.05.2014 | 28.5.2014 | |
11440279 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | oprava kopírovacieho stroja | 201,60 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2012 - oprava a údržba fotokopírovacích strojov | 64/2014 | 22.5.2014 | 19.06.2014 | 20.6.2014 |
11440243 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkona na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 5.5.2014 | 20.05.2014 | 21.5.2014 | |
11440253 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | poplatok za internet 4-5/2014 | 1,15 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 990173607 +dodatky | 7.5.2014 | 23.05.2014 | 27.5.2014 | |
11440255 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | poplatok za internet a tel.služby 4-5/2014 | 284,48 bez DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 990173607 +dodatky | 7.5.2014 | 16.05.2014 | 19.5.2014 | |
11440272 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | zľava poštovné k DEKVS za 4/2014 pracovisko nové zámky | -74,36 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 77539 | 19.5.2014 | 28.05.2014 | 29.5.2014 |
11440273 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | zľava poštovné k DEKVS za 4/2014 pracovisko štúrovo | -41,94 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 95203 | 19.5.2014 | 28.05.2014 | 29.5.2014 |
11440274 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | zľava poštovné k DEKVS za 4/2014 pracovisko šaľa | -46,10 bez DPH |
zml. | frankovací stroj č.76053 | 19.5.2014 | 28.05.2014 | 29.5.2014 |
11440268 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok z apoštové služby 4/2014 | 1694,40 vrátane DPH |
04/04 | 14.5.2014 | 23.05.2014 | 27.5.2014 |