Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
máj
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440197/2014 | ADcomp s.r.o. M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | toner NP VII-2 | 315,40 € vrátane DPH |
65/2014 | 21.05.2014 | 27.05.2014 | 30.5.2014 | |
| 11440167/2014 | FALTOUR Stanislav Faltin 059 72 Vlkovce 72 |
43357971 | preprava autobusom - JOB EXPO Nitra | 446,67 € bez DPH |
46/2014 | 29.04.2014 | 06.05.2014 | 22.5.2014 | |
| 11440150/2014 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | fotoaparát CANON NP VII-2 | 280,20 € vrátane DPH |
2/2014,Rámcová dohoda 246/OIAMIS/zo dňa 31.01.2014 | 39/2014 | 31.03.2014 | 23.05.2014 | 30.5.2014 |
| 11440122/2014 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | notebook NP DEI | 1 032,79 € vrátane DPH |
2/2014,Rámcová dohoda 246/OIAMIS/zo dňa 31.01.2014 | 40/2014 | 31.03.2014 | 23.05.2014 | 30.5.2014 |
| 11440121/2014 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | PC zostava NP XXV-2 | 2 449,20€ vrátane DPH |
2/2014,Rámcová dohoda 246/OIAMIS/zo dňa 31.01.2014 | 41/2014 | 31.03.2014 | 23.05.2014 | 30.5.2014 |
| 11440149/2014 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | dobropis k faktúre 94500443 (11440120/2014) | -280,20 € vrátane DPH |
2/2014,Rámcová dohoda 246/OIAMIS/zo dňa 31.01.2014 | 39/2014 | 31.03.2014 | 23.05.2014 | 30.5.2014 |
| 11440120/2014 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | tlačiareň, PC zostava, viazač NP VII-2 | 26 688,46 € vrátane DPH |
2/2014,Rámcová dohoda 246/OIAMIS/zo dňa 31.01.2014 | 39/2014 | 31.03.2014 | 23.05.2014 | 30.5.2014 |
| 11440166/2014 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 29,02 € vrátane DPH |
3/2011 | 29.04.2014 | 20.05.2014 | 30.5.2014 | |
| 11440198/2014 | LUSILA s.r.o. Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok |
36485608 | kancelárske potreby NP VII-2 | 293,40 € vrátane DPH |
63/2014 | 22.05.2014 | 27.05.2014 | 30.5.2014 | |
| 11440155/2014 | Martančíková Zlatica Ing. - InfoEduCentrum Gen.Štefánika 1585/5, 060 01 Kežmarok |
35217740 | preklady AJ/SJ, NJ/SJ | 104,50 € bez DPH |
48/2014 | 15.04.2014 | 13.05.2014 | 22.5.2014 | |
| 11440175/2014 | Orange Slovensko a.s. Metodova č. 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobilné telefóny | 19,00 € vrátane DPH |
6/2014 až 24/2014 | 06.05.2014 | 29.05.2014 | 30.5.2014 | |
| 11440171/2014 | Orange Slovensko a.s. Metodova č. 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | internet, telefónne poplatky | 462,60 € vrátane DPH |
4/2008 | 05.05.2014 | 29.05.2014 | 30.5.2014 | |
| 11440170/2014 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská č. 2, 830 00 Bratislava 3, Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad |
35683929 | zmluvný servis výťahov | 139,10 € vrátane DPH |
44/2006 | 05.05.2014 | 26.05.2014 | 30.5.2014 | |
| 11440196/2014 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | toner NP VII-2 | 916,77 € vrátane DPH |
5/2012 | 64/2014 | 21.05.2014 | 27.05.2014 | 30.5.2014 |
| 11440192/2014 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | toner - nový NP VII-2 | 1 487,36 € vrátane DPH |
5/2012 | 59/2014 | 15.05.2014 | 23.05.2014 | 30.5.2014 |
| 11440115/2014 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | toner - nový | 1 242,12 € vrátane DPH |
5/2012 | 45/2014 | 26.03.2014 | 20.05.2014 | 30.5.2014 |
| 11440159/2014 | Polák Stanislav Mgr. - súdny exekútor Moyzesova 5, 949 01 Nitra |
37852167 | zákonná odmena a vedľajšie výdavky | 44,48 € bez DPH |
22.04.2014 | 13.05.2014 | 22.5.2014 | ||
| 11440158/2014 | Polák Stanislav Mgr. - súdny exekútor Moyzesova 5, 949 01 Nitra |
37852167 | zákonná odmena a vedľajšie výdavky | 34,37 € bez DPH |
22.04.2014 | 13.05.2014 | 22.5.2014 | ||
| 11440186/2014 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, P.O.BOX - dodaj zásielok, DPH | 4 256,40 € bez DPH |
39/2004 | 14.05.2014 | 23.05.2014 | 30.5.2014 | |
| 11440172/2014 | SLUŽBY-SERVIS, s.r.o. Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce |
36579629 | upratovacie a čistiace práce | 1 411,28 € vrátane DPH |
7/2012 | 06.05.2014 | 29.05.2014 | 30.5.2014 | |
| 11440161/2014 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
35815256 | spotreba plynu - preplatok | -1 028,45 € vrátane DPH |
13/2009 | 28.04.2014 | 07.05.2014 | 30.5.2014 | |
| 11440176/2014 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
35815256 | spotreba plynu | 2 068,33 € bez DPH |
13/2009 | 09.05.2014 | 14.05.2014 | 22.5.2014 | |
| 11440173/2014 | T Com Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | pravidelné poplatky | 0,72 € vrátane DPH |
47/2005 | 07.05.2014 | 23.05.2014 | 30.5.2014 | |
| 11440174/2014 | T Com Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | internet, tel. poplatky | 117,11 € vrátane DPH |
47/2005 | 07.05.2014 | 19.05.2014 | 30.5.2014 | |
| 11440185/2014 | TADITA s.r.o. Hlavné Námestie č. 31, 060 01 Kežmarok |
46141910 | spotreba plynu, elektriny, vody, stočné - Spišská Belá | 267,42 € vrátane DPH |
1/2012 | 12.05.2014 | 29.05.2014 | 30.5.2014 | |
| 11440169/2014 | TADITA s.r.o. Hlavné Námestie č. 31, 060 01 Kežmarok |
46141910 | prenájom priestorov Spišská Belá | 1 199,94 € vrátane DPH |
1/2012 | 05.05.2014 | 29.05.2014 | 30.5.2014 | |
| 11440154/2014 | Tibor Friedman GERMA Dr. Alexandra 31, 060 01 Kežmarok |
11946580 | pečiatka, štočok | 54,18 € bez DPH |
49/2014 | 15.04.2014 | 13.05.2014 | 22.5.2014 | |
| 11440162/2014 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. Janka Alexyho 12, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36006912 | bezkontaktné žetóny | 101,04 € bez DPH |
51/2014 | 28.04.2014 | 06.05.2014 | 22.5.2014 | |
| 11440183/2014 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | spotreba elektriny - preplatok | -245,77 € vrátane DPH |
1/2009 | 13.05.2014 | 20.05.2014 | 30.5.2014 | |
| 11440136/2014 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | spotreba elektriny - preddavok | 2 540,00 € bez DPH |
1/2009 | 08.04.2014 | 13.05.2014 | 22.5.2014 | |
| 11440168/2014 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | spotreba elektriny | 269,17 € bez DPH |
11/2009 | 02.05.2014 | 06.05.2014 | 22.5.2014 | |
| 11440187/2014 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby NP VII-2 | 918,22 € vrátane DPH |
3/2013 | 60/2014 | 14.05.2014 | 23.05.2014 | 30.5.2014 |
| 11440160/2014 | Z+M servis, spol. s r.o. Nevadzova 6, 821 01 Bratislava |
44195591 | renovácia tonerov | 393,00 € vrátane DPH |
53/2014 | 25.04.2014 | 20.05.2014 | 30.5.2014 |